Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK
PLAN NA 2012 ROK Wykonanie 2012 r.
Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody majątkowe
Dz Rozdz P. Nazwa Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł Kwota w zł
Dział Rozdział Paragraf Paragraf Dział Rozdział Paragraf Paragraf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
6260
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
01095 Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
020 LEŚNICTWO
02001 Gospodarka Leśna
0750
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0570 Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności
0920 Pozostałe odsetki 300,00 173,70
0970 Wpływy z różnych dochodów
897 608,00 897 605,53
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 602 887,00 602 886,09
Dotacje otrzymane z pamnstwowych funduszy celowych
183 353,00 183 352,77
(zwiazkow gmin), powiatów (związków powiatów),
samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 419 534,00 419 533,32
294 721,00 294 719,44
z zakresu adm.rządowej oraz innych
294 721,00 294 719,44
3 700,00 3 637,32
3 700,00 3 637,32
Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze 3 700,00 3 637,32
5 111 856,00 5 106 853,03
825 528,00 820 525,03
139 957,00 139 956,69
30 000,00 31 392,83
20 000,00 13 730,81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6207
60011 Drogi publiczne krajowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
0970 Wpływy z różnych dochodów 60014 Drogi publiczne powiatowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
60016 Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie
0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 167,20
0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0760
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 635 271,00 635 271,00
112 463,00 112 463,00
112 463,00 112 463,00
269 517,00 269 517,00
269 517,00 269 517,00
3 898 348,00 3 898 348,00
256 629,00 256 629,00
jedn.sam.terytorialnego 386 500,00 386 500,00
3 255 219,00 3 255 219,00
6 000,00 6 000,00
6 000,00 6 000,00
7 797 426,00 4 755 230,79
7 789 426,00 4 744 760,79
i użytkowanie wieczyste nieruchom. 1 500 000,00 1 479 211,53
19 000,00 17 955,00
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 1 254 226,00 1 271 476,27
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania
1 550 000,00 1 384 664,94
3 360 000,00 531 194,50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 0,00
0920 0970
70095 Pozostała działalność 0970
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami 2360
100,00 74,40
75023
0690 Wpływy z różnych opłat 0970
75095 Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów
751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej,kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zadań zleconych gminie ustawami
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.
75416 Straż gminna (miejska) 0570 Grzywny,mandaty i inne kary
pieniężne od ludności
0870 732,00 731,71
50 000,00
Pozostale odsetki 46 000,00 48 203,87
Wpływy z róznych dochodów 10 000,00 11 887,48
8 000,00 10 470,00
Wpływy z róznych dochodów 8 000,00 10 470,00
370 176,00 375 723,93
221 000,00 220 974,40
z zakresu adm.rządowej oraz innych
220 900,00 220 900,00
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec.ustawami
Urzedy gmin 143 131,00 148 669,56
73 261,00 71 635,77
Wpłuywy z różnych dochodów 69 870,00 77 033,79
6 045,00 6 079,97
6 045,00 6 079,97
7 258,00 6 182,31
7 258,00 6 182,31
z zakresu adm.rządowej oraz innych
7 258,00 6 182,31
370 732,00 394 867,47
370 732,00 394 867,47
370 000,00 394 135,76
Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku
leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0690 Wpływy z różnych opłat 628,40
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
75616 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn
od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych 0350 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej
0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Oplata od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0560 Zaległości z podatków zniesionych 500,00 397,60
0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
88 951 929,00 83 780 482,78
27 651 074,00 24 385 771,54
25 290 000,00 22 339 461,83
238 550,00 208 685,37
22 500,00 25 805,00
1 362 800,00 1 342 288,90
500 000,00 305 425,42
1 000,00
160 000,00 87 252,62
i oplatach lokalnych 76 224,00 76 224,00
podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych
13 301 050,00 14 140 904,82
8 400 000,00 9 686 512,03
420 000,00 380 238,23
1 050,00 1 077,16
969 000,00 828 748,92
134 500,00 136 666,15
220 000,00 206 139,42
45 000,00 30 346,00
6 000,00 5 700,00
2 900 000,00 2 644 429,88
15 000,00 22 171,57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 z tytułu podatków i opłat
75618 Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat 0,00
0920 Pozostałe odsetki 75621 Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75802
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 75814 Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
190 000,00 198 477,86
2 668 000,00 2 514 989,49
110 000,00 111 636,90
22 000,00 13 288,77
900 000,00 850 124,10
1 604 000,00 1 530 578,33
2 000,00 1 414,60
5 000,00
25 000,00 7 946,79
45 331 805,00 42 738 816,93
42 855 142,00 39 998 852,00
2 476 663,00 2 739 964,93
24 284 592,00 24 316 972,48
23 397 441,00 23 397 441,00
23 397 441,00 23 397 441,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 142 142,00 142 142,00
142 142,00 142 142,00
630 120,00 662 500,48
235 000,00 267 380,80
44 332,00 44 331,94
wlasnych gmin 18 608,00 18 607,98
332 180,00 332 179,76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75831 Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,74
0960
0970 Wpływy z różnych dochodów
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 środków europejskich
80104 Przedszkola
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0830 Wpływy z usług
80110 Gimnazja
0750
majątkowych Skarbu Państwa jednostek zaliczonych do sektora finansów
0920 Pozostałe odsetki 0,00 18,36
0970 Wpływy z różnych dochodów
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
114 889,00 114 889,00
114 889,00 114 889,00
2 299 759,30 2 219 286,17
237 398,30 245 002,83
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 129 531,00 138 161,80
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pinięznej 8 000,00 8 000,00
36 017,70
34 987,69 z udzialem środków europejskich oraz środków,
pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu
63 849,60 63 849,60
1 970 786,00 1 873 896,13
383 380,00 382 417,33
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 6 180,00 6 756,98
1 581 226,00 1 484 721,82
89 350,00 98 162,21
Dochody z najmu i dzierżawy składn.
samorz.terytorialn.lub innych jednostek publicznych oraz innych umów o podob-
nym charakterze 88 068,00 80 903,90
1 282,00 1 284,35
z udzialem środków europejskich oraz środków,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3
środków europejskich 0,00
80195
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
851 OCHRONA ZDROWIA 330,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 330,00 330,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 330,00 330,00
85195 Pozostała działalność 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00
852 POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy Pomocy Społecznej 0830 Wpływy z usług
85203 Ośrodki wsparcia
0830 Wpływy z usług
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami
85205 Zadania w zakresie działania przemocy w rodzinie 2020
85206 Wspieranie rodziny
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego 0,00
pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu
15 955,60
Pozostała dzialalność 2 225,00 2 225,00
2 225,00 2 225,00
5 327,00
4 997,00
4 997,00
7 959 392,33 7 932 720,36
21 000,00 30 500,75
21 000,00 30 500,75
156 255,00 158 267,14
6 000,00 8 016,30
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
150 255,00 150 250,84
52 800,00 52 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej 52 800,00 52 800,00
20 000,00 15 428,29
20 000,00 15 428,29
Świadczenia rodzinn oraz składki na
6 813 700,00 6 776 206,41
8 000,00 11 060,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2360
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85216 Zasiłki stałe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Dochody jst.związane z realizacją zadań z zakresu
adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47 000,00 78 447,50
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
6 758 700,00 6 686 698,80
29 103,00 29 098,29
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
18 892,00 18 892,00
10 211,00 10 206,29
74 700,00 79 542,27
7 000,00 11 940,90
67 700,00 67 601,37
156 347,00 156 347,00
156 347,00 156 347,00
89 956,00 82 831,33
89 956,00 82 831,33
135 266,00 141 433,55
43 000,00 50 078,77
z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
92 266,00 91 354,78
410 265,33 410 265,33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zleconych gminie ustawami
2020
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 środków europejskich
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 Żłobki
0830 Wpływy z usług
0920 0,00 291,70
0970
85395 Pozostała działalność
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań
94 600,00 94 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej 35 000,00 35 000,00
223 660,00 223 660,00
z udzialem środków europejskich oraz środków,
pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budżetu
14 424,84 14 424,84
42 580,49 42 580,49
967 627,08 747 987,60
279 640,00 256 467,45
278 140,00 254 789,75
Pozostale odsetki
Wpływy z róznych dochodów 1 500,00 1 386,00
687 987,08 491 520,15
604 895,72 409 020,61
65 991,28 65 399,46
16 240,30 16 240,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich 859,78 859,78
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla uczniów
0920 0,00 10,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 0,00 940,50
85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 0830 Wpływy z usług
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
0970 Wpływy z różnych dochodów 90002 Gospodarka odpadami
2020
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
774,90
0970 Wpływy z różnych dochodów 774,90
90015 Oświetlenia ulic, placow i dróg 0970 Wpływy z różnych dochodów
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzytsanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat
90020 Wpływy i wydatki opłaty produktowej 0400 Wpływy z opłaty produktowej
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
133 711,00 132 544,15
133 711,00 132 544,15
Pozostaleodsetki
97 711,00 97 636,65
36 000,00 33 957,00
875 052,00 858 529,95
14 000,00 14 000,00
14 000,00 14 000,00
16 052,00 16 051,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej 16 052,00 16 051,50
1 000,00
1 000,00
24 000,00 23 348,70
24 000,00 23 348,70
800 000,00 777 705,08
800 000,00 777 705,08
20 000,00 26 649,77
20 000,00 26 649,77
27 000,00 25 656,67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
92105 0,00 121,00
0920 Pozostale odsetki 0,00 121,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kulby 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny 0970 Wpływy z róznych dochodów 92195 Pozostała działalność
0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
926 KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
0920 Pozostałe odsetki
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
92695 Pozostała działalność
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
Ogółem
5 000,00 3 535,67
5 000,00 3 535,67
22 000,00 22 000,00
22 000,00 22 000,00
4 195 580,00 3 140 336,78
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
11 580,00 11 561,34
1 200,00 1 276,34
10 380,00 10 285,00
4 174 000,00 3 118 775,44
106 000,00 196 235,58
4 047 800,00 2 911 875,21
20 200,00 10 664,65
144 253 728,71 144 253 728,71 134 481 731,63 9 771 997,08 134 699 944,32 134 699 944,32 127 922 089,26 6 777 855,06
