UCHWAŁA NR XXI/183/2013 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
Z DNIA 21 MARCA 2013 R.
w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 , poz.
327, Nr 138 , poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.
113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777 i Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241;
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.
1726; z 2011 r. 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707;z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548)
RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje:
§ 1.
1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 384.122,00 zł w tym:
Dochody bieżące 102.199,00 zł Dochody majątkowe 281.923,00 zł
Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 513.943,48 zł w tym:
Dochody bieżące 513.943,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 532.274,00 zł w tym:
Wydatki bieżące 518.274,00 zł Wydatki majątkowe 14.000,00 zł
Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł w tym:
Wydatki bieżące 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 2.
Budżet gminy po zmianach wynosi : Dochody budżetu 13.993.175,10 zł z tego:
Dochody bieżące 10.921.815,77 zł Dochody majątkowe 3.071.359,33 zł Wydatki budżetu 16.419.158,53 zł
z tego:
Wydatki bieżące 10.807.141,33 zł Wydatki majątkowe 5.612.017,20 zł
§ 3.
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 658.095,48 zł
zostanie sfinansowany przychodami pochodzących z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 21.794,14 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 558.869,64 zł - kredytów i pożyczek w kwocie 77.431,70 zł
§ 4.
Deficyt budżetu po zmianach wynosi : 2.425.983,43 zł
§ 5.
Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 580.663,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
Przychody budżetu po zmianach wynoszą : 5.405.569,10 zł
§ 6.
Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 77.431,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
Rozchody budżetu po zmianach wynoszą : 2.979.585,67 zł
§ 7.
Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 8.
Wprowadza się zmianę w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10.
Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Gminy mgr Wiesław Cieplik
(w złotych)
Z tego:
bieżące
majątkoweZwiększenie o kwotę
Zmniejszenie o kwotę
Zwiększenie o kwotę
700 Gospodarka mieszkaniowa 60030,08 0,00 0,00 60030,08
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł
60030,08 0,00 0,00 60030,08
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-494100,48 19843,00
513943,48 0,00- podatek od nieruchomości -512490,48 0,00
512490,48 0,00- podatek rolny 11250,00 12703,00
1453,00 0,00- podatek leśny 7140,00 7140,00
0,00 0,00758 Różne rozliczenia 304248,92 82356,00
0,00 221892,92- subwencje ogólne z
budżetu państwa 82356,00 82356,00
0,00 0,00- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- płatności w zakresie budżetu środków europejskich
221892,92 0,00
0,00 221892,92-129821,48 102199,00
513943,48 281923,00 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/183/2013Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r.
Razem dochody budzetowe
ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
Dział Dochody wg źródeł Ogółem
Załącznik N r 2
do uchwały N r XXI/183/2013 Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 21 marca 2013 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY Tabela Nr 1. Wydatki bieżące -
ZW IĘKSZENIA__________________________ _______________ _____________________________ (w złotych)
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie
o kwotę w zł
z tego wyodrębnia się:
Wydatki jednostek budżetowych
w tym na
Dotacja na z a dania
bieżące wynagrodzenia
i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1 2 3 4 5 6 7 9
0 1 0 Rolnictwo i łowiectwo 6142,00 6142,00 0,00 6142,00 0,00
O1010 infrastruktura wodociagowa i
sanitacyjna wsi 6142,00 6142,00 0,00 6142,00 0,00
600 Transport i łączność 453695,00 453695,00 0,00 453695,00 0,00
60017 drogi wewnętrzne 453695,00 453695,00 0,00 453695,00 0,00
750 Administracja publiczna 20087,00 20087,00 12707,00 7380,00 0,00
75023 urzędy gmin(miast i miast na
prawach powiatu) 20087,00 20087,00 12707,00 7380,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
75404 komendy wojewódzkie
Policji 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00
801 Oświata i wychowanie 1250,00 1250,00 1250,00 0,00 0,00
80195 pozostała działalność 1250,00 1250,00 1250,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 18000,00 18000,00 0,00 18000,00 0,00
90002 gospodarka odpadami 15000,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00
90095 pozostała działalność 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00
921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 3100,00 3100,00 600,00 2500,00 0,00
92109 domy i osrodki kultury,
świetlice i kluby 2500,00 2500,00 0,00 2500,00 0,00
92120 ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00
926 Kultura fizyczna 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00
92601 obiekty sportowe 14000,00 14000,00 0,00 14000,00 0,00
OGÓŁEM 518274,00 516274,00 14557,00 501717,00 2000,00
Tabela Nr 2. Wydatki bieżące - ZMNIEJSZENIA (w złoych) w tym na
Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie o kwotę w zł
Wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1 2 3 4 5 6 7 8
851 Ochrona zdrowia 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 -
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00
OGÓŁEM 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00
Tabela Nr 3. Wydatki majątkowe - ZWIĘKSZENIA_______ (w złotych)
Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie
o kwotę
inwestycje i zakupy inwestycyjne
l 2 3 4 5
851 Ochrona zdrowia 4 000,00 4000,00
85154 przeciwdziałanie
alkoholizmowi 4 000,00 4000,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10 000,00 10 000,00
92120 ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami 10 0 0 0 ,0 0 10 0 0 0 ,0 0
OGOŁEM 14 000,00 14 000,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/183/2013
Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r.
ZMIANA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
(w złotych)
§ Treść Zwiększenie
o kwotę Zmniejszenie o kwotę
Przychody
950 wolne środki, o których mowa w
art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 21794,14 0,00
957 nadwyżki z lat ubiegłych 558869,64
0,00
Razem przychody 580663,78
0,00Rozchody
992 spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów 0,00
77431,70
Razem rozchody 0,00
77431,70Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/183/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 21 marca 2013 r.
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU
(w złotych)
Lp.
Nazwa zadania Wartość kosztorysowa Planowane nakładyŹródło finansowania
I II, III, IV, V
1.
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
3963942,20 3777215,87 2039856,87 1737359,00 II
2.
Remont i termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
958668,00 942341,00 407549,68 534791,32 III
3.
Remont świetlicy wiejskiej wraz z utworzeniem punktu informacji
turystycznej we wsi Miejsce
99399,80 99399,80 37871,80 61528 IV
4.
Przebudowa dróg gminnych Nr 1017130 oraz Nr 1017100 we wsi
Biestrzykowice
428901,61 428901,61 303231,61 125670,00 V
5.
Remont i rozbudowa remizy Strażackiej we
wsi Starościn
32604,17 20104,17 20104,17 0,00
6.
Zakup drabiny strażackiej dla OSP
Bąkowice
5238,00 5238,00 5238,00
0,007. Plac zabaw – wyposażenie dla wsi
Bąkowice
4900,00 4900,00 4900,00
0,00Zagospodarowanie placu przy Centrum
Kultury „ Grzybek” w
9000,00 9000,00 9000,00
0,009
Wyposażenie do świetlicy wiejskiej w
Dąbrowie
5600,00 5600,00 5600,00
0,0010
Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w
Miodarach
4400,00 4400,00 4400,00
0,0011
Zakup sprzętu i wyposażenia do remizy
OSP Świerczów
5000,00 5000,00 5000,00
0,0012
Zakup i montaż urządzeń zabawowych we
wsi Zbica
12136,75 12136,75 12136,75
0,0013
Budowa rurociągu odprowadzającego wody
opadowe w Świerczowie
77380,00 77380,00 77380,00
0,0014 Zakup pługu do odśnieżania
10000,00 10000,00 10000,00
0,0015
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek
OSP
5000,00 5000,00 5000,00
0,0016
Przebudowa drogi gminnej nr 101710 O ul. Lipowa we wsi Biestrzykowice
(dokumentacja)
5000,00 5000,00 5000,00
0,0017
Przebudowa drogi gminnej nr 101707 O
ul. Kąty we wsi Świerczów (dokumentacja)
15000,00 15000,00 15000,00
0,0018
Zakup kserokopiarki dla Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie
4400,00 4400,00 4400,00
0,0019 Zakup sprzętu nagłaśniającego
4000,00 4000,00 4000,00
0,00RAZEM 5650570,53 5435017,20 2975668,88 2459348,32
Objaśnienia:
I – Środki własne
II
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 III – Regionalny Program Operacyjny
IV – Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
V
– Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
w złotych
Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem
1 2 3 4 5 6 7 8
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
1 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
a) wydatki bieżące 0,00 0,00 2 000,00
2 000,00
0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
2 92120
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
a) wydatki majątkowe 0,00 0,00 10 000,00
10 000,00
0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0 0,00 12 000,00 12 000,00
Wyszczególnienie
DotacjeOGÓŁEM I + II Razem II
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem I
Zmiana dotacji do udzielane z budżetu gminy
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdz.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/183/2013
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 21 marca 2013 r.