UCHWAŁA NR XXIX/278/2013 RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 12 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2013 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Grybów uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 458 220,43 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:
1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 276 530,43 zł, 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 181 690,00 zł.
§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 838 312,58 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 277 847,49 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują :
1) Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 58 572,52 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 307 290,43 zł,
2) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 779 740,06 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 970 557,06 zł.
3. Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określonych załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2013 rok Uchwała Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku określonych załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Grybów na 2013 rok Uchwała Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Budżet gminy na 2013 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi : 1. Dochody budżetu wynoszą 75 052 591,67 zł w tym:
1) dochody bieżące 70 907 279,26 zł,
2) dochody majątkowe 4 145 312,41 zł.
2. Wydatki budżetu wynoszą 79 904 213,65 zł w tym : 1) wydatki bieżące 65 493 727,96 zł,
2) wydatki majątkowe 14 410 485,69 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 4 851 621,98 zł.
4. Przychody budżetu wynoszą 4 951 621,98 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą 100 000,00 zł.
§ 7.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 września 2013 r.
Dochody budżetu gminy Grybów na 2013 rok.
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
700 0,00 608,00
0,00 0,00
0,00 608,00
0,00 0,00
0,00 608,00
750 0,00 61 000,00
0,00 0,00
0,00 61 000,00
0,00 0,00
0,00 61 000,00
756 0,00 24 598,00
0,00 0,00
0,00 24 598,00
0,00 0,00
0,00 9 000,00
0,00 15 280,00
0,00 318,00
801 0,00 158 003,43
0,00 136 785,47
0,00 158 003,43
0,00 136 785,47
0,00 50,00
677 777,46 835 780,89
0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
41 342,96 178 128,43
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
41 342,96 178 128,43
Oświata i wychowanie 677 777,46 835 780,89
0690 Wpływy z różnych opłat 2 886,40 3 204,40
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 209 120,00 224 400,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 49 000,00 58 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
10 485 801,88 10 510 399,88
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 485 801,88 10 510 399,88
0920 Pozostałe odsetki 42 619,70 103 619,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 999,00 24 999,00
157 959,70 218 959,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
24 999,00 24 999,00
Administracja publiczna 157 959,70 218 959,70
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 410,82 5 018,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
172 917,82 173 525,82
Plan przed zmianą
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
bieżące
Gospodarka mieszkaniowa 172 917,82 173 525,82
Plan po zmianach (5+6+7)
3 4 5 8
§ Nazwa
0,00 14 960,00
0,00 5 692,96
0,00 36,58
0,00 44,89
0,00 515,00
0,00 136 704,00
852 0,00 2 500,00
0,00 0,00
0,00 2 500,00
0,00 0,00
0,00 2 500,00
900 0,00 29 821,00
0,00 0,00
0,00 29 821,00
0,00 0,00
0,00 4 621,00
0,00 1 200,00
0,00 23 000,00
0,00 1 000,00
razem: 0,00 276 530,43
0,00 136 785,47
600 0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00 181 690,00
razem: 0,00 181 690,00
0,00 0,00
majątkowe 3 963 622,41 4 145 312,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00 181 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Transport i łączność 590 000,00 771 690,00
590 000,00 771 690,00
bieżące 70 630 748,83 70 907 279,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
262 782,93 399 568,40
0920 Pozostałe odsetki 6 500,00 7 500,00
0830 Wpływy z usług 577 460,35 600 460,35
0690 Wpływy z różnych opłat 226 326,99 227 526,99
0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 6 621,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
2 099 454,86 2 129 275,86
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 099 454,86 2 129 275,86
0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 8 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
13 949 665,79 13 952 165,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
Pomoc społeczna 13 949 665,79 13 952 165,79
2701
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
16 120,00 152 824,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 35 988,00 36 503,00
0929 Pozostałe odsetki 0,00 44,89
0921 Pozostałe odsetki 50,00 86,58
0830 Wpływy z usług 415 691,00 421 383,96
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
61 155,50 76 115,50
0,00 0,00
0,00 458 220,43
0,00 136 785,47
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
3 104 489,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 367 272,51 3 504 057,98
Ogółem: 74 594 371,24 75 052 591,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3 104 489,58
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 września 2013 r.
Wydatki budżetu gminy Grybów na 2013 rok.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 363813,32 363813,32 0 363813,32 0 0 0 0 0 860000 860000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225584,06 225584,06
po zmianach 363813,32 363813,32 0 363813,32 0 0 0 0 0 1085584,06 1085584,06
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860000 860000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225584,06 225584,06
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1085584,06 1085584,06
przed zmianą 2703359,83 2703359,83 0 2703359,83 0 0 0 0 0 3524149,23 3524149,23
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 331690 331690
po zmianach 2803359,83 2803359,83 0 2803359,83 0 0 0 0 0 3855839,23 3855839,23
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248612 248612
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430302 430302
przed zmianą 1740570,61 1740570,61 0 1740570,61 0 0 0 0 0 2355795,83 2355795,83
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 150000 150000
po zmianach 1840570,61 1840570,61 0 1840570,61 0 0 0 0 0 2505795,83 2505795,83
przed zmianą 357657,94 357657,94 4800 352857,94 0 0 0 0 0 680771,65 680771,65
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413283 413283
po zmianach 357657,94 357657,94 4800 352857,94 0 0 0 0 0 1094054,65 1094054,65
przed zmianą 347657,94 347657,94 4800 342857,94 0 0 0 0 0 483000 483000
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370000 370000
po zmianach 347657,94 347657,94 4800 342857,94 0 0 0 0 0 853000 853000
przed zmianą 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 197771,65 197771,65
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43283 43283
po zmianach 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 241054,65 241054,65
przed zmianą 4353988,17 3829986,13 2922260,3 907725,83 0 485160 38842,04 0 0 190000 190000
zmniejszenie -18685,52 -18685,52 -18685,52 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 4335302,65 3811300,61 2903574,78 907725,83 0 485160 38842,04 0 0 190000 190000
przed zmianą 3598850,13 3586850,13 2833104,3 753745,83 0 12000 0 0 0 190000 190000
zmniejszenie -18685,52 -18685,52 -18685,52 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3580164,61 3568164,61 2814418,78 753745,83 0 12000 0 0 0 190000 190000
przed zmianą 491130,54 448628,54 84987 363641,54 27002 15500 0 0 0 266193 266193
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6950 0 0 0 6950 0 0 0 0 0 0
po zmianach 498080,54 448628,54 84987 363641,54 33952 15500 0 0 0 266193 266193
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
0 0
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
0 0
1449397,38 0 0
18
1223813,32 0 0
0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
860000
225584,06 225584,06 010 Rolnictwo i łowiectwo
0 0
1085584,06 0 0
0 0
0 0 0
0
6659199,06 0 0
0 0
0 0 0
6227509,06
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
248612
181690 600 Transport i łączność 0
431690
0 0
430302 0 0
0 0
0 0 0
0
4346366,44 0 0
0 0
0 0 0
4096366,44
700 Gospodarka mieszkaniowa
1038429,59
413283 60016 Drogi publiczne gminne 0
250000
0 0
1451712,59 67471,65 0
67471,65 0
0 0 0
0
1200657,94 0 0
0 0
0 0 0
830657,94
70095 Pozostała działalność
207771,65
43283 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0
370000
0 0
251054,65 67471,65 0
67471,65 0
0 0 0
0
4525302,65 0 0
0 0
-18685,52 0 0
4543988,17
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3788850,13
0 750 Administracja publiczna 0
0
0 0
3770164,61 0 0
0 0
-18685,52 0 0
0 0
0 0 0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757323,54
6950 0 0
764273,54 0 0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 445630,54 407128,54 84737 322391,54 23002 15500 0 0 0 266193 266193
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 6950 0 0 0 6950 0 0 0 0 0 0
po zmianach 452580,54 407128,54 84737 322391,54 29952 15500 0 0 0 266193 266193
przed zmianą 32030140,35 29537002,99 24646989,69 4890013,3 1069000 1341186,02 82951,34 0 0 210226 210226
zmniejszenie -15419 -15419 -15419 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 157953,43 21212,85 0 21212,85 0 0 136740,58 0 0 0 0
po zmianach 32172674,78 29542796,84 24631570,69 4911226,15 1069000 1341186,02 219691,92 0 0 210226 210226
przed zmianą 17697933,81 16868347,52 14015068,62 2853278,9 0 790752 38834,29 0 0 200226 200226
zmniejszenie -7526 -7526 -7526 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 150421,96 13717,96 0 13717,96 0 0 136704 0 0 0 0
po zmianach 17840829,77 16874539,48 14007542,62 2866996,86 0 790752 175538,29 0 0 200226 200226
przed zmianą 2274559,23 1711985,04 1546891,83 165093,21 479000 83574,19 0 0 0 0 0
zmniejszenie -2163 -2163 -2163 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 2272396,23 1709822,04 1544728,83 165093,21 479000 83574,19 0 0 0 0 0
przed zmianą 7103152,41 6679458,36 6171906,91 507551,45 0 379577 44117,05 0 0 0 0
zmniejszenie -5587 -5587 -5587 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 7531,47 7494,89 0 7494,89 0 0 36,58 0 0 0 0
po zmianach 7105096,88 6681366,25 6166319,91 515046,34 0 379577 44153,63 0 0 0 0
przed zmianą 1257460,86 1257460,86 823580 433880,86 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -143 -143 -143 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1257317,86 1257317,86 823437 433880,86 0 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 16144497,35 3817169,35 2451153,94 1366015,41 0 12327328 0 0 0 52187 52187
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 16146997,35 3819669,35 2451153,94 1368515,41 0 12327328 0 0 0 52187 52187
przed zmianą 11110134 752023 639281 112742 0 10358111 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 11112634 754523 639281 115242 0 10358111 0 0 0 0 0
przed zmianą 1361182 308359 285948,43 22410,57 70000 982823 0 0 0 0 0
zmniejszenie -108 -108 -108 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 15527 15527 5543 9984 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 1376601 323778 291383,43 32394,57 70000 982823 0 0 0 0 0
przed zmianą 305275 286855 272455,43 14399,57 0 18420 0 0 0 0 0
zmniejszenie -108 -108 -108 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 305167 286747 272347,43 14399,57 0 18420 0 0 0 0 0
przed zmianą 89493 19493 13493 6000 70000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 15527 15527 5543 9984 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 105020 35020 19036 15984 70000 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 3416027,69 3210307,69 397421,5 2812886,19 200000 5720 0 0 0 7211147,05 7211147,05
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -779740,06 -779740,06
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 3416027,69 3210307,69 397421,5 2812886,19 200000 5720 0 0 0 6431406,99 6431406,99
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
Dział Rozdział Nazwa Plan
Z tego
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
w tym:
Wydatki bieżące
18
75412 Ochotnicze straże pożarne
711823,54 0 0
0 0 0
6950 0 0
718773,54 0 0
0
32382900,78 0 0
0 0
-15419 0 0
32240366,35
80101 Szkoły podstawowe
17898159,81
150421,96 801 Oświata i wychowanie 0
157953,43
0 0
18041055,77 0 0
0 0
-7526 0 0
0
2272396,23 0 0
0 0
-2163 0 0
2274559,23
80110 Gimnazja
7103152,41
7531,47 80104 Przedszkola 0
0
0 0
7105096,88 0 0
0 0
-5587 0 0
0
1257317,86 0 0
0 0
-143 0 0
1257460,86
852 Pomoc społeczna
16196684,35
2500 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0
0
0 0
16199184,35 0 0
0 0
0 0 0
0
11112634 0 0
0 0
0 0 0
11110134
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1361182
15527 85212 0
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2500
0 0
1376601 0 0
0 0
-108 0 0
0
305167 0 0
0 0
-108 0 0
305275
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
89493
15527 85401 Świetlice szkolne 0
0
0 0
105020 0 0
0 0
0 0 0
5091652,85 0
-779740,06 -112307 0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10627174,74
0 0 0
9847434,68 4979345,85 0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 749752,5 746032,5 234634,5 511398 0 3720 0 0 0 7122487,05 7122487,05
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -779740,06 -779740,06
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 749752,5 746032,5 234634,5 511398 0 3720 0 0 0 6342746,99 6342746,99
przed zmianą 145500 60500 0 60500 85000 0 0 0 0 1206422,79 1206422,79
zmniejszenie -24360 0 0 0 -24360 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 24360 24360 0 24360 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 145500 84860 0 84860 60640 0 0 0 0 1206422,79 1206422,79
przed zmianą 131500 46500 0 46500 85000 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie -24360 0 0 0 -24360 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 24360 24360 0 24360 0 0 0 0 0 0 0
po zmianach 131500 70860 0 70860 60640 0 0 0 0 0 0
przed zmianą 65245010,05 46581109,75 31524510,36 15056599,39 2693222 15447187,02 523491,28 0 0 14219668,69 14219668,69
zmniejszenie -58572,52 -34212,52 -34212,52 0 -24360 0 0 0 0 -779740,06 -779740,06
zwiększenie 307290,43 163599,85 5543 158056,85 6950 0 136740,58 0 0 970557,06 970557,06
po zmianach 65493727,96 46710497,08 31495840,84 15214656,24 2675812 15447187,02 660231,86 0 0 14410485,69 14410485,69
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
Rozdział Nazwa Plan
Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
0
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Dział
0 18
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
7872239,55 5091652,85 0
-779740,06 -112307
0
-24360 0 0
1351922,79
0 0 0
7092499,49 4979345,85
926 Kultura fizyczna 0
24360 0
1351922,79 1055872,1 0
1055872,1
0 0
-24360 0 0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
131500
24360
1277847,49 0 0
0 0
131500 0 0
79904213,65 6102689,6 0
Wydatki razem:
79464678,74 6214996,6 0
-838312,58 -112307 0
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 września 2013 r.
Wydatki majątkowe budżetu na 2013 rok.
Inwestycje Dzi
ał Rozdz
iał Nazwa zadania Zmniejszenia
( - ) Zwiększenia ( + )
1 2 3 4 5
010 01010 Budowa sieci wodociągowej 307 415,94 0,00
010 01010 Włączenie dwóch studni w Krużlowej Niżnej do
istniejącego wodociągu 0,00 63 000,00
010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej (Strzylawka) w Starej
Wsi i Ptaszkowej 0,00 100 000,00
010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Ptaszkowej (Działy) 0,00 70 000,00
010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Siołkowej dla
miejscowości Chodorowa-Siołkowa-Stróże 0,00 200 000,00
010 01010 Budowa sieci wodociągowej i ujęć wody - udzielenie
dotacji dla spółek wodnych 0,00 100 000,00
600 60016 Wykonanie nawierzchni na drogach gminnych 0,00 150 000,00
600 60016 Przebudowa DW 981- budowa chodnika
prawostronnego w miejscowości Kąclowa 0,00 151 690,00
600 60016 Przebudowa pobocza w ciągi DW 981 w miejscowości
Kąclowa 0,00 30 000,00
700 70005 Zakup gruntu na cele inwestycyjne gminy 0,00 370 000,00
700 70095 Niwelacja terenu i ułożenie obrzeży przy placach zabaw w m. Biała Niżna, Gródek, Kąclowa, Ptaszkowa i Stara Wieś
0,00 43 283,00
900 90001 Prace projektowe w pozostałych aglomeracjach gminy 570 000,00 0,00
900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa i Cieniawa 112 307,00 0,00
900 90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości
Biała Niżna i Stróże 97 433,06 0,00
Ogółem 1 087 156,00 1 277 973,00
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 września 2013 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy Grybów na 2013 rok po zmianie.
Lp. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie
1 Dochody ogółem 74 594 371,24 0,00 458 220,43 75 052 591,67
2 Wydatki ogółem 79 464 678,74 838 312,58 1 277 847,49 79 904 213,65
3 Wynik /deficyt/ -4 870 307,50 0,00 18 685,52 -4 851 621,98
4 Przychody budżetu 4 970 307,50 18 685,52 0,00 4 951 621,98
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych § 950 4 951 621,98 18 685,52 0,00 4 932 936,46
5 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych § 951 18 685,52 0,00 0,00 18 685,52
6 Rozchody budżetu 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
7 Udzielone pożyczki i kredyty § 991 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Radzik
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Grybów
z dnia 12 września 2013 r.
1) Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie pozrozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział Rozdział Zmniejszenie Zwiększenie
1 2 6 7
razem: 0,00 0,00
0,00 0,00
600 0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00 181 690,00
razem: 0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00 181 690,00
0,00 0,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00
0,00 0,00
Ogółem: 747 160,00 928 850,00
majątkowe 0,00 181 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
0,00 6630
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00 181 690,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Transport i łączność 0,00 181 690,00
0,00 181 690,00
Nazwa Plan przed zmianą
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00 0,00
bieżące
bieżące 747 160,00 747 160,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi
Plan po zmianach (5+6+7)
3 4 5 8
§
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
przed zmianą 747160 700410 469236 231174 0 46750 0 0 0 0 0
zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181690 181690
po zmianach 747160 700410 469236 231174 0 46750 0 0 0 181690 181690
Przewodniczący Rady Gminy Jan Radzik
928850 0 0
Wydatki razem:
747160 0 0
0 0 0
181690 0 0
0 0
181690 0 0
0 0
0 0 0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
0
181690 181690 600 Transport i łączność
0 0
181690 0 0
18
0 0 0
0 0 0
obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3,
1 4 5 17
dotacje na zadania bieżące
świadczenia na rzecz osób fizycznych;
wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Z tego
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki jednostek budżetowych,
z tego:
Dział Rozdział Nazwa Plan
