Opole, dnia czwartek, 18 lutego 2021 r. Poz. 461 UCHWAŁA NR XX/172/2021 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 28 stycznia 2021 r.

(1)

UCHWAŁA NR XX/172/2021 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.177.976 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe Powiatu Krapkowickiego na 2021 rok”.

Zmieniony załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.177.976 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2021 roku”. Zmieniony załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 „Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska”. Zmieniony załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Plan niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz plan wydatków na 2021 rok”. Zmieniony załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

7) deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.659.879 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 607.293 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.303.552 zł,

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) w kwocie 2.249.034 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 18 lutego 2021 r.

Poz. 461

Podpisany przez:

Joanna Pietrzykowska Data: 18.02.2021 14:21:23

(2)

Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński

(3)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/172/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2021 ROK

Dział Rozdział Nazwa

Zmniejszenie wydatków

w złotych

Zwiększenie wydatków

w złotych

WYDATKI BIEŻĄCE 40.969 40.969

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 40.969

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 40.969

Projekt pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” 0 40.969 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 40.969

926 Kultura fizyczna 40.969 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 40.969 0

Projekt pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” 40.969 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40.969 0

WYDATKI MAJĄTKOWE 171.031 1.349.007

710 Działalność usługowa 0 77.976

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 0 77.976

Projekt pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych

i kartograficznych województwa opolskiego” 0 77.976

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 77.976

- w tym na dotacje inwestycyjne 0 77.976

758 Różne rozliczenia 12.000 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 12.000 0

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000 0

851 Ochrona zdrowia 0 1.100.000

85111 Szpitale ogólne 0 1.100.000

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 1.100.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 171.031

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 159.031

Projekt pn. „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” 0 159.031

- w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 159.031

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 12.000

- w tym na dotacje inwestycyjne 0 12.000

926 Kultura fizyczna 159.031 0

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 159.031 0

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 159.031 0

- w tym na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 159.031 0

Razem wydatki 212.000 1.389.976

Ogółem zwiększenie wydatków 1.177.976

(4)

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowego Kwota Jednostka realizująca

1 2 3 4 5 6

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O Kromołów - Walce na odcinku od km 0+000

do km 3+460 od skrzyżowania z DP 1210 O w Kromołowie do ul. Eichendorfa w Walcach

na wysokości zakładu B+K Polska - etap II od km 1+079 do km 3+460

3 493 434 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O Gogolin - Chorula od km 4+044 do zaprojektowanego przez ZDW Opole ronda w ramach budowy obwodnicy Malni i Choruli - etap

II od km 5+027 do km 6+909

2 438 420 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 1470 O ul. Główna

w Dobieszowicach 1 500 000 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

4 710 71012 e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych

i kartograficznych województwa opolskiego 80 325 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

5 758 75818 Rezerwa na wydatki majątkowe 358 049 zł Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

6 851 85111 Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o. o.

w Krapkowicach 1 400 000 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

7 852 85295

Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III

edycja

112 778 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

8 90005 Dotacje na realizację zadań służących ochronie

powietrza 162 000 zł Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

9 90004 Park&Ride&Chillout w Sercu Opolszczyzny 159 031 zł Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

9 704 037 zł x

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 grudnia 2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2021 ROK

Ogółem 900

60014 600

(5)

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/172/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/162/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf Nazwa Zmniejszenie

przychodów

Zwiększenie przychodów 905

Przychody jednostek samorządu terytorialnego

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

0 1.120.192

906

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

0 37.245

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0 20.539 Zwiększenie przychodów 0 1.177.976

(6)

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji

1 2 3 4 5

195 645 115 320

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000

801 Oświata i wychowanie 2 000

80195 Pozostała działalność 2 000

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 72 320

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72 320 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 72 320

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000

92116 Biblioteki 30 000

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 80 325

710 Działalność usługowa 80 325

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80 325

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje

i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80 325 DOTACJE INWESTYCYJNE

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 09 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2021 ROKU

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

(7)

912 946 529 080

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110 000

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom 110 000

755 Wymiar sprawiedliwości 124 080

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 124 080

zleconych do realizacji fundacjom 62 040

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 75 000

926 Kultura fizyczna 205 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 205 000

383 866

851 Ochrona zdrowia 221 866

85111 Szpitale ogólne 221 866

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do

sektora finansów publicznych 221 866

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 162 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

162 000

1 108 591 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

DOTACJE INWESTYCYJNE

RAZEM

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

(8)

650 000

900 650 000

90019 650 000

0690 650 000

650 000

w tym:

Wydatki remontowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

650 982 431 142 395 200 4 000 391 200 0 6 000 0 29 942 0 0 219 840 57 840 57 840 162 000 0 0

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

105 000 105 000 100 000 100 000 5 000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

176 000 14 000 14 000 14 000 162 000 162 000

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

6 000 6 000 5 000 5 000 1 000

90095 Pozostała działalność 113 200 113 200 113 200 4 000 109 200

650 982 431 142 395 200 4 000 391 200 0 6 000 0 29 942 0 0 219 840 57 840 57 840 162 000 0 0

10 000

25 042 25 042 10 000

Dział

w tym:

Dotacje inwestycyjne

Plan

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Z tego:

z tego:

Rozdział Nazwa Wydatki

bieżące

Zakup i objęcie akcji

i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90004

RAZEM 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

15 042

14 900 57 840 57 840 57 840

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy z różnych opłat

Obsługa długu Dotacje na

zadania bieżące z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe Wypłaty

z tytułu poręczeń i gwarancji

153 000 Utrzymanie zieleni

w miastach 225 740 167 900 153 000

(9)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX/172/2021 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 28 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 09 grudnia 2020 r.

Paragraf

905

w tym:

Wydatki remontowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

851 Ochrona

zdrowia 1 303 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303 552,00 1 303 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85111 Szpitale ogólne 1 303 552,00 1 303 552,00 1 303 552,00

1 303 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 303 552,00 1 303 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Wydatki na zadanie pn. " Rozbudowa szpitala KCZ Sp. z o.o."

Nazwa

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Kwota w zł

1 303 552

RAZEM Dział

Dotacje inwestycyjne w tym:

Dotacje na zadania bieżące

Rozdział Nazwa Wydatki

bieżące Plan

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

Z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

Wydatki majątkowe

Zakup i objęcie akcji

i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

ich statutowych

zadań

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty

z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu

1 303 552 RAZEM

NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE WYNIKAJĄCE Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH