Opole, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 26 UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO. z dnia 16 grudnia 2015 r.

(1)

UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38.818.646 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 36.915.023 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1.903.623 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 40.026.072 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.135.826 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.890.246 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.207.426 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.351.640 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.144.214 zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 270.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 610.000 zł, w tym na:

1) cele oświatowe w kwocie 150.000 zł;

2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.010 zł;

3) wkład własny do projektów w kwocie 59.990 zł;

4) cele pomocy społecznej w kwocie 150.000 zł;

5) wydatki inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7.1. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku.

2. Zestawienie dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 26

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Data: 2016-01-05 14:29:48

(2)

§ 8. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych;

3) przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

§ 11.1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego

Józef Bukowiński

(3)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

w złotych

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

DOCHODY BIEŻĄCE 36 915 023

010 Rolnictwo i łowiectwo 34 355

01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 042

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 042

01095 Pozostała działalność 24 313

2110

909

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

23 404

020 Leśnictwo 154 000

02001 Gospodarka leśna 154 000

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych 154 000

600 Transport i łączność 480

60014 Drogi publiczne powiatowe 480

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

480

700 Gospodarka mieszkaniowa 873 689

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 873 689

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat 62 723

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

810 966

710 Działalność usługowa 878 365

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 513 221

0830 Wpływy z usług 330 000

2110

183 221

71015 Nadzór budowlany 365 144

2110

750 Administracja publiczna 2 997 035

75011 Urzędy wojewódzkie 10 338

2110

(4)

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

75020 Starostwa powiatowe 1 972 838

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 151 000

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 101

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 55 200

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 185 000

0750

170 000

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 000

0970 Wpływy z różnych dochodów 363 537

75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000

2110

12 000

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej 10 000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 39 140

Projekt "Pod naszym niebem" 39 140

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 35 020 2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 120

75095 Pozostała działalność 952 719

0750

507 304

Projekt "Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim" 445 415

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

378 603

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

66 812

752 Obrona narodowa 3 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 3 500

2110

3 500

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 3 851 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 851 000

2110

ustawami realizowane przez powiat 3 851 000

(5)

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

755 Wymiar sprawiedliwości 185 400

75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400

2110

185 400

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

10 645 000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 245 000

0690 Wpływy z różnych opłat 245 000

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 10 400 000

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 900 000

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 500 000

758 Różne rozliczenia 12 784 520

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego 10 080 696

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 080 696

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 186 937

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 186 937

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 516 887

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 516 887

801 Oświata i wychowanie 2 420

80130 Szkoły zawodowe 2 300

80195 Pozostała działalność 120

0970 Wpływy z różnych dochodów 120

851 Ochrona zdrowia 1 400 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 400 000

2110

ustawami realizowane przez powiat 1 400 000

852 Pomoc społeczna 1 725 499

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 70 676

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 70 676

85202 Domy pomocy społecznej 862 980

(6)

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu 49 000

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

528 530

85204 Rodziny zastępcze 788 940

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy

zastępczej 1 030

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

787 910

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 970

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 933

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 379 620 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 95 000

2110

85322 Fundusz Pracy 262 600

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym: 74 000

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 16 000

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 58 000

2690

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia

społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 188 600

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych 20 420

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 600

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 140

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

specjalistyczne 140

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000 000

0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 000

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 903 623

(7)

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota

600 Transport i łączność 1 903 623

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 903 623

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 128 623 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 775 000

RAZEM 38 818 646

(8)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 16 grudnia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU

POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

w złotych

Dział Rozdział Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego:

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

Obsługa długu Inwestycje

i zakupy inwestycyjne

w tym:

dotacje inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

w tym: na programy

finansowane z udziałem

środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki

remontowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 951 10 951 10 951 10 951

010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa 10 042 10 042 10 042 10 042 0

010 01095 Pozostała działalność 909 909 909 909 0

020 ^Leśnictwo 158 500 158 500 4 500 4 500 154 000

020 02001 Gospodarka leśna 158 000 158 000 4 000 4 000 154 000

020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 500 500 500 0

600 Transport i łączność 5 786 911 1 379 665 1 377 665 1 377 665 335 904 2 000 4 407 246 4 347 246 60 000

600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000 60 000 60 000

600 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 724 911 1 377 665 1 375 665 1 375 665 335 904 2 000 4 347 246 4 347 246

600 60016 Drogi publiczne gminne 2 000 2 000 2 000 2 000

700 Gospodarka mieszkaniowa 62 723 62 723 62 723 31 723 31 000

700 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 62 723 62 723 62 723 31 723 31 000

710 Działalność usługowa 792 365 792 365 791 245 431 206 360 039 550 1 120

710 71012 Zadania z zakresu geodezji

i kartografii 427 221 427 221 427 221 115 221 312 000

710 71015 Nadzór budowlany 365 144 365 144 364 024 315 985 48 039 550 1 120

750 Administracja publiczna 8 298 451 8 148 451 7 653 751 5 406 837 2 246 914 40 000 288 700 206 000 150 000 150 000

750 75011 Urzędy wojewódzkie 10 338 10 338 10 338 10 338

750 75019 Rady powiatów 292 000 292 000 12 000 12 000 280 000

750 75020 Starostwa powiatowe 7 469 889 7 319 889 7 311 189 5 350 699 1 960 490 40 000 8 700 150 000 150 000

750 75045 Kwalifikacja wojskowa 22 000 22 000 22 000 18 450 3 550

750 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 273 850 273 850 273 850 27 350 246 500

750 75095 Pozostała działalność 230 374 230 374 24 374 24 374 206 000

752 Obrona narodowa 10 000 10 000 10 000 1 500 8 500

752 75212 Pozostałe wydatki obronne 10 000 10 000 10 000 1 500 8 500

(9)

Z tego:

z tego:

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Obsługa długu

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

remontowe

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 3 904 000 3 894 000 3 732 000 3 005 750 726 250 28 000 162 000 10 000 10 000

754 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000 25 000 25 000 25 000

754 75411 Komendy powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej 3 851 000 3 851 000 3 690 200 3 005 750 684 450 28 000 160 800

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000 10 000 10 000

754 75414 Obrona cywilna 4 300 4 300 3 100 3 100 1 200

754 75421 Zarządzanie kryzysowe 13 700 13 700 13 700 13 700

755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 185 400 123 600 123 600 61 800

755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400 185 400 123 600 0 123 600 61 800

757 Obsługa długu publicznego 330 336 330 336 330 336

757 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

330 336 330 336 330 336

758 Różne rozliczenia 880 000 700 000 700 000 700 000 180 000 180 000

758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 880 000 700 000 700 000 700 000 180 000 180 000

801 Oświata i wychowanie 10 258 011 10 215 011 10 148 600 8 306 476 1 842 124 136 717 17 469 48 942 43 000 43 000

801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 968 581 968 581 966 481 894 181 72 300 3 000 2 100

801 80110 ^Gimnazja 459 059 457 559 456 458 369 308 87 150 3 000 1 101 1 500 1 500

801 80111 Gimnazja specjalne 860 805 860 805 858 005 765 905 92 100 3 000 2 800

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 63 000 63 000 63 000 63 000

801 80120 Licea ogólnokształcące 1 584 684 1 581 308 1 577 606 1 355 788 221 818 6 988 3 702 3 376 3 376

801 80130 Szkoły zawodowe 5 237 513 5 199 513 5 190 642 4 239 271 951 371 17 340 500 8 371 38 000 38 000

801 80132 Szkoły artystyczne 4 000 4 000 4 000 4 000

801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 401 160 401 160 401 160 369 950 31 210 2 500

801 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

189 581 189 581 189 581 127 601 61 980 600

801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

56 564 56 564 39 595 39 595 16 969

(10)

Z tego:

z tego:

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wypłaty z tytułu poręczeń

i gwarancji

Obsługa długu

w tym:

remontowe

801 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

129 982 129 858 129 746 118 072 11 674 289 112 124 124

801 80195 Pozostała działalność 303 082 303 082 272 326 66 400 205 926 100 000

^{30 756}

851

Ochrona zdrowia 1 467 887 1 467 887 1 464 887 7 887 1 457 000

^{3 000}

851 85149 Programy polityki zdrowotnej 17 900 17 900 17 900 2 400 15 500

851 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 4 000 4 000 1 000

^{1 000}

^{3 000}

851 85153 Zwalczanie narkomanii 6 587 6 587 6 587 3 087 3 500

851 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 400 000 1 400 000 1 400 000

^{1 400 000}

851 85195 Pozostała działalność 39 400 39 400 39 400 2 400 37 000

852

Pomoc społeczna 4 663 527 4 663 527 2 585 788 1 700 827 884 961 12 100

^{2 077 739}

852 85201 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 500 976 500 976 408 262

^{408 262}

^{92 714}

852 85202 Domy pomocy społecznej 865 040 865 040 865 040 605 270 259 770 12 000

852 85204 Rodziny zastępcze 2 752 124 2 752 124 768 059 634 102 133 957

^{1 984 065}

852 85218 Powiatowe centra pomocy

rodzinie 517 847 517 847 516 887 453 775 63 112 100

⁹⁶⁰

852 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

27 540 27 540 27 540 7 680 19 860

853

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 1 424 616 1 424 616 1 363 496 1 208 348 155 148 6 000 59 320 1 800

853 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 49 320 49 320

^{49 320}

853 85321

Zespoły do spraw orzekania

o niepełnosprawności 95 000 95 000 95 000 80 106 14 894

853 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 270 296 1 270 296 1 268 496 1 128 242 140 254 6 000

^{1 800}

853 85395 Pozostała działalność 10 000 10 000

^{10 000}

(11)

Z tego:

z tego:

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Obsługa długu

w tym:

remontowe

854

Edukacyjna opieka

wychowawcza 849 094 849 094 843 394 687 562 155 832 2 000 5 000 700

854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 9 815 9 815 9 815 9 815

854 85406

Poradnie

psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

781 130 781 130 780 430 673 947 106 483 2 000 0 700

854 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

50 600 50 600 50 600 3 800 46 800 0 0

854 85495 Pozostała działalność 7 549 7 549 2 549

^{2 549} ⁰ ^{5 000}

900

Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 476 100 376 100 364 100

^{364 100}

^{10 000} ^{2 000}

^{100 000}

900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 100 000 100 000 100 000

^{100 000}

900 90002 Gospodarka odpadami 20 000 20 000 20 000

^{20 000}

900 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach

i gminach 150 000 150 000 150 000

^{150 000}

900 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu 114 100 14 100 14 100

^{14 100}

^{100 000}

900 90008 Ochrona różnorodności

biologicznej i krajobrazu 20 000 20 000 20 000

^{20 000}

900 90095 Pozostała działalność 72 000 72 000 60 000

^{60 000}

^{10 000} ^{2 000}

921

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 280 700 280 700 115 700 5 700 110 000

^{165 000}

921 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury 220 700 220 700 115 700 5 700 110 000

^{105 000}

921 92116 ^Biblioteki 30 000 30 000

^{30 000}

921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad

zabytkami 30 000 30 000

^{30 000}

926

Kultura fizyczna 186 500 186 500 13 500

^{13 500}

^{173 000}

926 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 186 500 186 500 13 500 0 13 500

^{173 000}

RAZEM 40 026 072 35 135 826 31 365 900 20 804 767 10 561 133 561 271 491 589 2 742 001 206 000

^{330 336} ^{4 890 246} ^{4 720 246}

^{170 000}

(12)

WYDATKI MAJĄTKOWE (WRAZ Z REZERWĄ NA WYDATKI INWESTYCYJNE) W 2016 ROKU

w złotych

L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne nakłady finansowe

Planowane wydatki

Jednostka koordynująca rok budżetowy 2016

(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jstkredyty, pożyczki i obligacje

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

u.f.p.

Dotychczasowe nakłady

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

1

600 60013

Dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. "Budowa obwodnicy miejscowości Malni

i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423"

60 000,00 zł 60 000,00 zł 60 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

2

60014

Przebudowa drogi powiatowej ul. Główna w miejscowości Jasiona w zakresie budowy chodnika -

odcinek II

257 246,00 zł 257 246,00 zł 128 623,00 zł

^B ^{128 623,00}

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

3

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1831 O Gogolin - Kamień Sląski i 1832 O Gogolin -

Chorula

3 550 000,00 zł 3 550 000,00 zł 1 775 000,00 zł

^A 1 775 000,00

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

4

Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - droga powiatowa nr 1811O

Kórnica - Dobra na odcinku o długości ok. 1010 mb

540 000,00 zł 540 000,00 zł 540 000,00 zł Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

5 750 75020

Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 150 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

6 754 75412 Dotacje dla osp 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

7 758 75818 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 180 000,00 zł 180 000,00 zł 180 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

8 801

80110, 80120, 80150

Zakup nowej centrali telefonicznej 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Zespół Szkól im. Jana

Kilińskiego w Krapkowicach

9 80130 Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla

regionu branżach 38 000,00 zł 38 000,00 zł 38 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

10 900 90005 Dotacje na inwestycje związane z wymianą pieców na

ekologiczne, podłączeniem do sieci zbiorczej 100 000,00 zł 100 000,00 zł 100 000,00 zł

Starostwo Powiatowe

w Krapkowicach

Ogółem 4 890 246,00 zł 4 890 246,00 zł 2 986 623,00 zł 0,00 zł 1 903 623,00 zł 0,00 zł x

*wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

(13)

Paragraf Nazwa Kwota w zł 950 Wolne środki, o których mowa

w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 351 640 Razem przychody 2 351 640

Paragraf Nazwa Kwota w zł

982 Wykup innych papierów

wartościowych 860 000

992 Spłaty otrzymanych krajowych

pożyczek i kredytów 284 214

Razem rozchody 1 144 214

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2016 ROK

(14)

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Kwota dotacji

1 2 3 4 5

164 789 104 789

801 Oświata i wychowanie 17 469

80130 Szkoły zawodowe 500

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego

500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 969

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16 969

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 320 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 49 320

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

49 320

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000

92116 Biblioteki 30 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000

926 Kultura fizyczna 8 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

8 000

60 000

600 Transport i łączność 60 000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 60 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

60 000

496 800 386 800

755 Wymiar sprawiedliwości 61 800

75595 Pozostała działalność 61 800

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DOTACJE INWESTYCYJNE

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH

Z BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2016 ROKU

(15)

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

61 800

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000

85395 Pozostała działalność 10 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000

85495 Pozostała działalność 5 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000

90095 Pozostała działalność 10 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 000

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 105 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

105 000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000

926 Kultura fizyczna 165 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 165 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

165 000

110 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego

10 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000

DOTACJE INWESTYCYJNE

(16)

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

100 000

661 589

RAZEM

(17)

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XII/93/2015 Rady Powiatu Krapkowickiego

z dnia 16 grudnia 2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

DOCHODY

Dział Rozdział Nazwa Razem dochody

Paragrafy

§2110 §6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane

przez powiat

010 Rolnictwo i łowiectwo 10 951 10 951 0

010 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

10 042 10 042 0

010 01095 Pozostała działalność 909 909

700 Gospodarka mieszkaniowa 62 723 62 723 0

700 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 62 723 62 723 0

710 Działalność usługowa 548 365 548 365 0

710 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

183 221 183 221 0

710 71015 Nadzór budowlany 365 144 365 144 0

750 Administracja publiczna 22 338 22 338 0

750 75011 Urzędy wojewódzkie 10 338 10 338 0

750 75045 Kwalifikacja wojskowa 12 000 12 000 0

752 Obrona narodowa 3 500 3 500 0

752 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 500 3 500 0

754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 3 851 000 3 851 000 0

754 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej 3 851 000 3 851 000 0

755 Wymiar sprawiedliwości 185 400 185 400 0

755 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 185 400 185 400 0

851 Ochrona zdrowia 1 400 000 1 400 000 0

851 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 400 000 1 400 000 0

853 Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej 95 000 95 000 0

853 85321 Zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności 95 000 95 000 0

RAZEM 6 179 277 6 179 277 0