z dnia 29 października 2019 r.

(1)

UCHWALA NR

XIII/t 03/2019

RADY MIASTA LUBARTÓW

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ l. W budżecie Miasta Lubartów na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

l) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 454695,00 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 454695,00 zł.

§

2.

Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w

§

1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

1) dochody wynoszą: 112747809,05 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 21 337 181,18 zł,

- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500 000,00 zł, - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100 000,00 zł;

2) wydatki wynoszą 120661 409,05 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 21337181,18 zł,

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 426 000,00 zł,

- wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 74 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100 000,00 zł.

§

3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa zał. Nr 3.

§

4.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, określa zał. Nr 4.

§

5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz

Id: 738 I D9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona I

(2)

Załącznik Nr I

do Uchwały Nr Xm/I 03/20 19 Rady Miasta Lubartów

z dnia 29 października 2019 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj

Własne

Dział

§

^Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

I 2 3 4 5 6 7

bieżące

758 Różne rozliczenia 20 988 53 I ,00 0,00 443375,00 21 431 906,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

0,00 0,00 0,00 0,00

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3

20 988 53 1,00 0,00 443375,00 21 431 906,00

0,00 0,00 0,00 0,00

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 988 53 1,00 0,00 443375,00 21 431 906,00

852 Pomoc społeczna I 957828,00 0,00 11 320,00 I 969 148,00

73998,00 0,00 II 320,00 85318,00

l 957828,00 0,00 11 320,00 l 969 148,00

73998,00 0,00 II 320,00 85318,00

Id: 738 ID9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona I

(3)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i

73998,00 0,00 11 320,00 85318,00

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

bieżące razem

66 357 505,87 0,00 454695,00 66812 200,87

550063,75 0,00 11 320,00 561383,75

Id: 738 ID9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona 2

(4)

majątkowe

majątkowe razem 24598427,00 0,00 0,00 24598427,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

20473 627,00 0,00 0,00 20473627,00

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3

Rodzaj Zlecone

Dział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+7)

I 2 3 4 5 6 7

bieżące

bieżące razem 21 337 181,18 0,00 0,00 21 337 181,18

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

0,00 0,00 0,00 0,00

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3

Ogółem: 112 293 114,05 0,00 454695,00 112 747 809,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

21023690,75 0,00 11320,00 21035010,75

zadań finansowanych z udziałem

środków, o których mowa wart. 5 ust. 1

Id: 73B l D9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona 3

(5)

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XlIII l 03/20 19 Rady Miasta Lubartów

z dnia 29 października 2019

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK (zmiany)

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Ztego:

z tego: z tego:

złego: wtym:

wydatki na programy

świadczenia

nafin:::::e z

~:::;::: środków, o których mowa wart.Sust.1 pkt 2 i 3

na programy finansowane z

udzjalem środków. o których mowa wart. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

Dzia Rozdzial Wniesienie

zakup i wkładów do ob~~ea~~ji i spółek prawa hanc:lowego wypłaty z

tytułu poręczeń i gwarancji wydatki

związane z realizacją ich statutoW)'ch

zadań:

Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Wydatki majątkowe v.ydatki

jednostek bud1etowych

dotacje na zadania bieżące

inwestycje i zakupy inwestycyjne wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

obsługa dUgo

16

3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 O,DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

wtym:

z tego:

wydatki na

programy na programy

finansowane z udziałem śtodk6w, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

D~a Rozdział Wniesienie

zakup i 'Nkładów do Ob~~a~~ji i spółek pr-aw8

handlo~go

, , finansowane z

śWiadczenIa na udziałem rzecz osób środków, o fizycznych;

wyplaty z tytułu poręczeń i

g"i'łaranc;

wydatki zWl!łZBne z realizacją icll statutowych

zadań;

Nazwa Plan Wydatki

bielące

Wydatki majątkowe wydatki

jednostek budi:etowych

dotacje na zadania bielące

inwestycje i zakupy inwestycy;,e wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

obsługa dkigu

których mowa wart, 5 ust. l pkt 2 i 3

16

15 17

5 6 8 9 10 11 12 13 14 18

2 4

0,00

przed zmianą 36 550 463,87 36250463,87 32686487,12 28805935,00 3880552,12 J 256 638,00 62972,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0.00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 C,O() 0.00 0,00 0,00 0,00

Oświata i wychowanie

801 zwększente 453375,00 453375,00 453375,00 443375,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

po zmianach 37 003 838,87 36703838,87 33139862,12 29249310,00 3890552,12 3256638.00 62972,00 244366,75 0,00 0,00 300000,00 300 000,00 0.00 0,00

przed zmianą 18140863.75 17 840 863.75 17 558 003,00 15 789 886,00 1768117,00 0,00 38494,00 244366,75 0,00 0,00 300000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0.00 0,00 Q,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowoe

zwiększenie 453375,00 453375,00 453375,00 «3375,00 10000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 0,00

(6)

85219 Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszeoie ~8 000,00 ~8 000,00 ~8 000,00 ~8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 2475790,00 2475790,00 2469060,00 2135460,00 333600,00 0,00 6730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 103398,00 103398,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0,00 0,00 80798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostaładziałalność

zwiększenie 11 320,00 11 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 114718,00 114718,00 22 600,00 0,00 22 600,00 0.00 0,00 92118.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Id: 738 ID9CF-DF8A-44D7-80AE-E214485F06DD. Podpisany Strona 2

(7)

926 Kultura fizyczna

przed zmianą 8117954,00 2282954,00 0,00

,",,8000,00

1029527,00 757407,00 480000,00 16020,00 0,00 0,00 0,00 5835000,00

0,00

5835000,00 0,00

58000,00 8175954,00 0,00

2340954,00

1 786934,00 0,00 58000,00 50000,00

0,00 0,00 0,00

8000,00 488000,00

0,00 0,00 16020,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 5835000.00

0,00

0,00 0,00 5835000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 przed zmianą 6838783,00 1 003783,00

1 836934,00 999983,00

0,00 50000,00

0,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 5835000,00 5835000,00 0,00

0,00 0,00

zmniejszenie

zv,,;ększenie 0,00 0,00

po zmianach 1 029527,00 807407,00 0,00

92601 Obiekty sportowe

473 220,00 526 763,00 0,00 0,00

0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

zv,,;ększenie 30000,00 30000,00 30000,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

po zmianach 6868783,00 1 033783.00 1 029983,00 473 220,00 556763.00 0,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 5835000,00 5835000,00 0.00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

przed zmianą 892200,00 892200,00 400200,00 230041,00 170159,00 480000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ^0,00 ^0,00 0,00

po zmianach 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zv,,;ększenie 28000,00 28000,00 20000,00 0,00 20000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

920200,00 920200,00 420200.00 230041.00 190159,00 488000,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem:

przed zmianą 98 869 532,87 62527296,87 51767193,12 39542931,00 12224262,12 6982638,00 2246 599,00 730866,75 0,00 800000,00 36 342 236,00 36342236,00 26418096,00 0,00 0,00

zmniejszenie Z'ftiększenie

~8 000,00 522 695,00

-68000,00 -68000,00 0,00

522695,00 503315,00 44: 375,CO SO 000,00 eOOO,!m

0,00 0,00

0,00

0,00 11320,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

po zmianach 99 324 227,87 62981991,87 52202568,12 39918306,00 12284262,12 6990638,00 2246 599,00 742186,75 0,00 ^800000,00 36 342 236,00 36 342 236,00 26418096,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Na"""

Z tego:

(8)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XTlI/103/20 19 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 października 2019 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2019 roku

.,

Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji

I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora

2660000 finansów publicznych

r 1.1 - podmiotowe 2440000

1.1.1 Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury 921 92109 1 220000

1.1.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w

921 92116 990000

Lubartowie

1.1.3 Dotacja dla Muzeum Ziemi Lubartowskiej 921 92118 230000

1.2 - celowe 220000

1.2.1 Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika przy ul.

600 60014 200000

Kopernika

Dotacja dla SPZOZ w Lubartowie z przeznaczeniem na

1.2.2 dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Oddziału 851 85111 20000

Neonatologicznego

II. Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora

4996968 finansów publicznych

11.1 - celowe 4996968

11.1.1 Zadania z zakresu promocji Miasta 750 75075 60000

11.1.2 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej 801 80104 2642429

11.1.3 Zadania z zakresu specjalnej opieki przedszkolnej 801 80105 314209 11.1.4 Zadania z zakresu stosowania specjalnej organizacji nauki

801 80149 300000

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

11.1.5 Zadania z zakresu zwalczania narkomanii 851 85153 15000

11.1.6 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania

851 85154 75000

problemów alkoholowych

11.1.7 Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie

851 85195 25000

choroby

11.1.8 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze 852 85228 896330 11.1.9 Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

854 85404 6000

dziecka

11.1.10 Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego 900 90005

IDO

000

11.1.11 Zadania w zakresie kultury 921 92105 75000

11.1.12 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 488000

Ogółem 7656968

Id: 73B l D9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona l

(9)

Załącznik Nr 4

do Uchwały r Xl1I/1 03/20 19 Rady Miasta Lubartów

z dnia 29 października 2019 roku

Wydatki inwestycyjne i bieżące na zadania, programy i projekty finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi

Dział

Z"ódło dofinansowania Plan na

Wydatki inwestycyjne

rozdział 2019 r. budżet

budżet miasta środki UE

"

^Państwa

1 2 , ₃ ₄ 5 6 7

ł WYDATKI MAJĄTKOWE - 26418096,00 7 144469,00

-

19 273 627,00

I Zielony LOF 600.60016 4250000,00 716972,00

-

^3533028,00

2 Mobilny LOF 600.60016 4706400,00 875960,00

-

^3830440,00

3 Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (wklad własny), w tym budowa:

- u!' do Solbetu - 80.000,00

- u!' 3-go Maja - 140.000,00 600.60016 348000,00 348000,00

- ^-

- u!' Polesie - 100.000,00 - parkingu przy P-I - 8.000,00 - oświetlenia przy rewit. drogach - 20.000,00

4 Termomodernizacja obiektów

900.90005 12239481,00 3273068,00 8966413,00

użyteczności publicznej w Lubartowie

-

5 Termomodernizacja budynku przy u!'

900.90005 I 500000,00 500000,00

-

^1000000,00

Reja w Lubartowie

6 Energetyczny Lubartów 900.90005 61 500,00 61 500,00

-

7 Modernizacja oświetlenia ulicznego w

900.90015 3312715,00 I 368969,00

-

I 943746,00

Lubartowie

II WYDATKI BIEŻĄCE

-

742 186,75 89071,00 59454,00 593661,75

l Zielony LOF 600.60016 114650,00 8875,00 57834,00 47941,00

2 Mobilny LOF 600.60016 205642,00 30846, O

-

^174796,00

3 Projekt "Erasmus+" - SP - I 801.80 I O I 99 168,00

- -

^99168,00

4 Projekt "Erasrnus+" - SP - 4 801.80 101 39 144,00

- -

^{39 144,00}

5 Lubartów w sieci - SP - 3 801.80101 106054,75

- -

^106054,75

6 Finansowanie biura ZIT LOF 750.75095 27000,00 16200,00 I 620,00 9 180,00

7 Projekt" ie chcę być bierny-rozwijam

852.85295 18120,00 6800,00

-

^{II 320,00}

się aktywnie".

8 Projekt "Świetlica równych szans" -

852.85295 73998,00 73998,00

MOPS

- -

9 Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu

853.85395 25000,00 25000,00

cyfrowemu w woj .. lubelskim

- -

10 Czas na żłobek!!! 855.85505 24410,00

- -

^24410,00

II Termomodernizacja obiektów

900.90005 9000,00 I 350,00

-

^7650,00

użyteczności publicznej w Lubartowie

Razem: 27 160282,75 7233540,00 59454,00 19867288,75

Id: 73B I D9CF-DF8A-44D7-BOAE-E214485F06DD. Podpisany Strona I

(10)

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 Wyniki imienne:

ZA (17)

Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Maria Kozak, Tomasz Krówczyński, Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Renata Urszula Mazur, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Marek Adam Polichańczuk, Grzegorz Piotr Siwek, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jacek Mikołaj Tomasiak BRAK GŁOSU (1) Grzegorz Piotr Jaworski NIEOBECNI (1)

Ewa Grabek

Głosowanie zakończono w dniu: 29 października 2019, o godz. 22:04

Wygen erowan o w system ie eSesja.pl | 2019-11-05 10:00:37