UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXVIII/417/00 Rady Miasta Opola z dnia 31 sierpnia 2000 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.

Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239), art. 109, 116 i 124 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę 7.365.067 zł, w tym:

• Dochody gminy o kwotę + 7.347.141 zł w tym:

Dział 70 – Gospodarka komunalna + 3.163.716 zł

Rozdział 7395 – Pozostała działalność + 2.821.417 zł

§ 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin ze źródeł pozabudżetowych (WiK) + 2.821.417 zł

Rozdział 7078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi

ze środków rezerwy celowej + 342.299 zł

§ 86 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji własnych gmin + 342.299 zł

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

usługi komunalne + 4.440.988 zł

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 5.316.020 zł

§ 43 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych + 5.316.020 zł

Rozdział 7695 – Pozostała działalność - 875.032 zł

§ 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin ze źródeł pozabudżetowych (wspólnoty mieszkaniowe) - 875.032 zł

(2)

Dział 85 – Ochrona zdrowia - 341.587 zł

ze środków rezerwy celowej - 341.587 zł

na realizację inwestycji własnych gmin - 341.587 zł

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

i sądownictwa + 84.024 zł

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 84.024 zł

§ 88 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminom + 84.024 zł

• Dochody powiatu o kwotę + 17.926 zł w tym:

Dział 85 – Ochrona zdrowia + 17.926 zł

Rozdział 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne + 17.926 zł

na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 17.926 zł

§ 2

Zmniejsza się przychody budżetowe miasta Opola na 2000 rok o kwotę 5.620.433 zł.

Dział 00 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz

z prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku

jednostek samorządu terytorialnego - 5.620.433 zł

Rozdział 0055 – Pożyczki krajowe - 5.620.433 zł

§ 01 – przychody - 5.620.433 zł

w tym:

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu - 1.401.333 zł

• z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 4.219.100 zł

§ 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2000 rok o kwotę 1.744.634 zł, w tym:

• Wydatki gminy o kwotę - 2.810.104 zł w tym:

(3)

Dział 50 – Transport - 419.699 zł

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne - 423.732 zł

§ 36 – usługi materialne + 276.268 zł

w tym:

- utrzymanie dróg + 276.268 zł

§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek

budżetowych i zakładów budżetowych - 700.000 zł

w tym:

- budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej

do ul. Częstochowskiej - 700.000 zł

Rozdział 5895 – Pozostała działalność + 4.033 zł

• usuwanie skutków powodzi + 4.033 zł

budżetowych i zakładów budżetowych + 4.033 zł

w tym:

- modernizacja ul. Barlickiego + 4.033 zł

Dział 70 – Gospodarka komunalna - 6.478.530 zł

Rozdział 7011 – Zakłady gospodarki komunalnej - 372.440 zł

• Ogród Zoologiczny

w tym:

- odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV - 372.440 zł

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic - 4.033 zł

§ 36 – usługi materialne - 47.033 zł

w tym:

- modernizacja oświetlenia ulic: Ligonia, Prusa, Mickiewicza,

Dmowskiego, Koraszewskiego + 56.000 zł

- modernizacja oświetlenia ulic: Krupniczej, Pl. Sebastiana - 52.000 zł - modernizacja oświetlenia ulic na wyspie Pasieka – Etap I,

ulice: Niedziałkowskiego, Strzelców Bytomskich, Ostrówek,

Barlickiego + 344.538 zł

- modernizacja oświetlenia ul. Barlickiego - 348.571 zł - modernizacja oświetlenia ulic: Reymonta, Ozimska,

Damrota, Kościuszki - 47.000 zł

w tym:

- doświetlenie ulic + 73.000 zł

- budowa oświetlenia na ul. Oświęcimskiej - 30.000 zł

Rozdział 7395 – Pozostała działalność - 6.444.356 zł

w tym:

- remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich - 200.000 zł

(4)

budżetowych i zakładów budżetowych - 9.131.433 zł w tym:

- budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach - 1.245.000 zł - budowa kanalizacji Nowej Wsi Królewskiej - 2.796.000 zł

- inwestycje z udziałem ludności - 700.000 zł

- budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77– skrzyżowania

Al. Witosa do ul. Górnej) - 150.000 zł

- budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem

ul. Wygonowa - Witosa - 11.000 zł

- modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej

śródmieścia Opola (kolektor K) - 2.673.100 zł

- budowa hali targowej - 700.000 zł

- uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego „Dobre Domy” - 700.000 zł - rekultywacja wysypiska komunalnego Aleja Przyjaźni - 156.333 zł

• usuwanie skutków powodzi + 2.887.077 zł

budżetowych i zakładów budżetowych + 2.887.077 zł w tym:

- odbudowa Ogrodu Zoologicznego + 65.660 zł

- remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków – dmuchawy - 49.445 zł - remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków – wirówki + 2.669.320 zł - wymiana sieci wodociągowej pod mostem Piastowskim + 427.520 zł - remont sieci wodociągowej D_n=300 mm pod mostem

na kanale Ulgi ul. Wrocławska + 37.407 zł

- wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 8.440 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka - 147.825 zł - wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa - 13.724 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego + 1.436 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska - 94.832 zł

ze środków rezerwy celowej + 342.299 zł

w tym:

- wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 12.501 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka + 99.195 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego - 8.274 zł - wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska + 263.879 zł

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

usługi komunalne - 2.885.032 zł

Rozdział 7411 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 3.010.000 zł

§ 36 – usługi materialne - 2.210.000 zł

w tym:

- remont budynku – ul. Szpitalna nr 3 - 500.000 zł - docieplenie, dach, ogrzewanie – ul.Podhalańska nr 7 a, b - 480.000 zł - remont ostatniej kondygnacji i dachu – ul.Spychalskiego nr 2 - 230.000 zł - konserwacja i remonty bieżące budynków

komunalnych – spółka „Enter” - 1.000.000 zł

(5)

w tym:

- przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza 4-8 - 800.000 zł

w tym:

- remont i modernizacja budynków + 124.968 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie + 7.567.600 zł

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe + 4.577.800 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 + 208.600 zł

§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 176.400 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne + 28.300 zł

§ 42 – składki na fundusz pracy + 3.900 zł

(6)

§ 35 – energia - 11.600 zł

(7)

§ 21 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń + 2.000 zł

Rozdział 7912 – Gimnazja + 1.611.300 zł

- Gimnazjum nr 1 + 395.700 zł

(8)

Rozdział 7913 – Dowożenie uczniów do szkół + 24.200 zł

§ 42 – składki na fundusz pracy + 200 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne + 800 zł

Rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne + 47.500 zł

- Szkoła Podstawowa dla Pracujących

przy Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia + 47.500 zł

(9)

Rozdział 8211 – Przedszkola + 1.300.100 zł

- Przedszkole nr 2 + 35.600 zł

(10)

(11)

§ 37 – usługi niematerialne - 5.000 zł

(12)

- Przedszkole nr 53 Specjalne + 16.800 zł

Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego + 66.700 zł

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy + 66.700 zł

- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty - 57.000 zł

§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 57.000 zł

- kontakty zagraniczne placówek oświatowych - 3.000 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia - 671.587 zł

Rozdział 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne - 1.300.000 zł

- modernizacja budynków SPZOZ Grotowice -

Przychodnia ul. Oświęcimska - 1.300.000 zł

ze środków rezerwy celowej - 341.587 zł

w tym:

- remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska - 341.587 zł Rozdział 8595 – Pozostała działalność + 970.000 zł

w tym:

- remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska + 970.000 zł

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa + 309.500 zł

Rozdział 9146 – Urzędy gmin + 309.500 zł

§ 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów + 34.500 zł

§ 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne + 13.800 zł

(13)

§ 28 – podróże służbowe krajowe + 1.000 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie + 29.000 zł

§ 37 – usługi niematerialne + 2.000 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy + 4.200 zł

§ 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 3.700 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne - 309.500 zł

Rozdział 9317 – Obrona cywilna - 309.500 zł

§ 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów - 34.500 zł

§ 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.800 zł

§ 28 – podróże służbowe krajowe - 1.000 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie - 29.000 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 30.800 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy - 4.200 zł

§ 43 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.700 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia - 6.880 zł

Rozdział 9718 – Rezerwy ogólne i celowe - 6.880 zł

§ 81 - rezerwy w tym:

- rezerwy ogólne - 6.880 zł

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli

i sądownictwa + 84.024 zł

Rozdział 9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej + 84.024 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie + 26.130 zł

• Wydatki powiatu o kwotę + 4.554.738 zł w tym:

Dział 50 – Transport - 276.268 zł

Rozdział 5615 – Drogi publiczne w miastach

na prawach powiatu - 276.268 zł

§ 36 – usługi materialne

- modernizacja ul. Budowlanych Etap I - 276.268 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie + 4.626.880 zł

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe + 255.300 zł

(14)

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 + 210.100 zł

- Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym + 45.200 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy + 800 zł

Rozdział 7912 – Gimnazja + 147.900 zł

- Gimnazjum Specjalne + 147.900 zł

Rozdział 7921 – Licea ogólnokształcące + 1.810.800 zł

- I Liceum Ogólnokształcące + 323.900 zł

- II Liceum Ogólnokształcące + 410.300 zł

- III Liceum Ogólnokształcące + 230.200 zł

w tym:

- remont boisk - 500.000 zł

w tym:

- budowa areny lekkoatletycznej i boisk sportowych + 500.000 zł

- IV Liceum Ogólnokształcące + 166.100 zł

- V Liceum Ogólnokształcące + 338.500 zł

- VII Liceum Ogólnokształcące + 227.900 zł

(15)

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych + 113.900 zł

Rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne + 110.900 zł

- Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ + 110.900 zł

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów + 68.900 zł

- Internat Zespołu Szkół Mechanicznych + 38.000 zł

- Bursa Szkół Pomaturalnych + 30.900 zł

Rozdział 8011 – Szkoły zawodowe + 2.711.080 zł

- Zespół Szkół Elektrycznych + 549.700 zł

- Zespół Szkół Mechanicznych + 298.200 zł

- Zespół Szkół Ekonomicznych + 405.880 zł

w tym:

- zabezpieczenie przeciwpożarowe i odbudowa

drewniana grzejników i słupów nośnych na hali + 6.880 zł

- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących + 201.300 zł

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 + 450.700 zł

(16)

- Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia + 30.900 zł

- Zespół Szkół Budowlanych + 193.300 zł

- ZSZ im. Staszica + 344.200 zł

Rozdział 8022 – Szkoły artystyczne + 107.200 zł

- Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych + 107.200 zł

Rozdział 8041 – Szkoły zawodowe specjalne + 52.600 zł

- Zespół Szkół Budowlanych + 14.400 zł

Rozdział 8071 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa + 166.600 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 + 80.900 zł

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 + 85.700 zł

(17)

Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 731.200 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury + 264.000 zł

- Szkolny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Zieleńcu - 995.200 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne + 800 zł

- modernizacja obiektu - 1.000.000 zł

Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków + 23.800 zł

- świetlica przy SP nr 13 + 23.800 zł

- na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników oświaty - 100.000 zł

- kontakty zagraniczne placówek oświatowych + 3.000 zł

Dział 83 – Kultura i sztuka + 10.000 zł

Rozdział 8411 – Teatry, opery i operetki + 10.000 zł

• Teatr Lalki i Aktora

w tym:

- modernizacja budynku teatru + 10.000 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia + 17.926 zł

Rozdział 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne + 17.926 zł

Dział 86 – Opieka społeczna + 176.200 zł

- Pogotowie Opiekuńcze + 114.300 zł

(18)

- Dom Dziecka + 40.500 zł

- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy + 21.400 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne -

Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej -

budżetowych i zakładów budżetowych - w tym:

- zakup sprzętu pożarniczego - 110.000 zł

- zakup lekkiego samochodu gaśniczego

i sprzętu pożarniczego + 110.000 zł

§ 4

Ustala się aktualny plan przychodów i wydatków środków specjalnych miasta Opola w 2000r.

Plan przychodów Plan wydatków

Przedszkola 5.054.200 zł 5.011.100 zł

- wydatki majątkowe 5.000 zł 5.000 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.

(19)

Uzasadnienie

Główną przyczyną przedkładanej korekty budżetu jest konieczność realizacji ustaleń płacowych związanych z wprowadzaną Kartą Nauczyciela. Karta nauczyciela, której przełożeniem są przyjmowane przez Radę Miasta zasady wynagradzania. Przyjęta ustawa jak i regulaminy wynagradzania nakładają obowiązek wypłaty zwiększonych wynagrodzeń w terminie do 6 października br. z wyrównaniem płac od 1 stycznia br.

Znany Radzie Miasta fakt niedoszacowania subwencji oświatowej i deklaracje

zwiększenia wysokości subwencji, nie zwalnia gminy od przygotowania i wypłaty w powyższych terminach zwiększonych wynagrodzeń. Pamiętać tu także należy, że

zwiększona subwencja oświatowa obejmie tylko szkoły, natomiast założeniami Karty

Nauczyciela objęci są także pracownicy przedszkoli, które stanowią zadania własne i finansowane są z dochodów własnych gminy.

Przeprowadzona symulacja kosztów wdrożenia Karty Nauczyciela obejmująca zarówno koszty płacowe wraz z pochodnymi, dodatki motywacyjne i funkcyjne, odprawy wykazała konieczność zwiększenia planu wydatków w następujących wysokościach:

• placówki szkolne 11.359.500 zł

• placówki przedszkolne 1.302.200 zł

• placówki pozaszkolne 702.100 zł

Razem szacowany koszt wdrożenia założeń Karty Nauczyciela w Opolu wynosi 13.363.800 zł. Środki te muszą być pozyskane poprzez zwiększenie dochodów gminy, lub też poprzez ograniczenie wydatków zaplanowanych w budżecie roku bieżącego. Zarząd miasta przyjął przedkładany w niniejszej korekcie wariant mieszany, oznaczający, że część środków pochodzić będzie z ograniczenia wydatków oraz ze zwiększonych dochodów. Ze względu na niemożność ograniczenia wydatków bieżących ograniczenie wydatków objęło wydatki inwestycyjne i na remonty. I tak zmniejszono wydatki na następujące zadania:

• budowa obwodnicy północnej, odcinek od ul. Oleskiej do ul. Częstochowskiej, w kwocie – 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego

przewidywanego do realizacji w bieżącym roku;

• odbudowa ZOO oraz budowa linii kablowej 15kV, w kwocie – 306.780 zł, ze względu na pozyskanie dodatkowych środków z Banku Światowego;

• budowa kanalizacji w Nowej Wsi Królewskiej, w kwocie – 700.000 zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie;

• inwestycje z udziałem ludności, w kwocie – 700.000 zł, w związku z ograniczeniem realizowanego zakresu rzeczowego oraz urealnieniem wartości zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów;

• budowa kanalizacji ul. Wygonowa (odc. od nr 77– skrzyżowania Al. Witosa do ul. Górnej), w kwocie – 150.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury

przetargowej;

• remont kanalizacji sanitarnej ul. Orląt Lwowskich, w kwocie – 200.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej;

• budowa stacji TRAFO wraz z zasilaniem ul. Wygonowa – Witosa, w kwocie – 11.000 zł, w związku z zakończeniem zadania;

• modernizacja systemu kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola (kolektor K), w kwocie – 550.000 zł, ze względu na konieczność urealnienia kosztów zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów oraz podpisanej umowy pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie;

• budowa hali targowej, w kwocie – 700.000 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego przewidywanego do realizacji w bieżącym roku;

• uzbrojenie terenu osiedla mieszkaniowego „Dobre Domy”, w kwocie – 700.000 zł,

(20)

• przebudowa schroniska ul. Sienkiewicza 4-8, w kwocie – 800.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej;

• remont budynku – ul. Szpitalna nr 3, w kwocie – 500.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej;

• docieplenie, dach, ogrzewanie – ul.Podhalańska nr 7 a, b, w kwocie – 480.000 zł

• remont ostatniej kondygnacji i dachu – ul.Spychalskiego nr 2, w kwocie – 220.000 zł w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej;

• Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu (modernizacja obiektu), w kwocie – 1.000.000 zł, w związku z nierozpoczęciem procedury przetargowej;

• modernizacja budynków SPZOZ Grotowice - Przychodnia ul. Oświęcimska, w kwocie – 330.000 zł;

Dzięki powyższym zmniejszeniom uzyskano środki w wysokości 8.047.780 zł. O brakującą kwotę do wdrożenia karty nauczyciela tj., 5.316.020 zł zwiększone zostały dochody gminy ze sprzedaży mienia komunalnego. Przyjęto tutaj wariant zwiększenia sprzedaży, gdyż zgodnie z deklaracjami Rządu, ponownie przeliczona zostanie wysokość subwencji oświatowej. W wyniku tego przeliczenia (które zrealizowane będzie w sierpniu br.) Opole winno uzyskać zwiększoną subwencję, która powiększy dochody gminy. W ten sposób docelowo będzie można zmniejszyć plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o wysokość dodatkowej kwoty subwencji oświatowej. W ten sposób docelowo w następnej korekcie budżetu ponownie ulegnie zmianie, w dół, podwyższony plan sprzedaży o dodatkowe środki uzyskane ze zwiększonej subwencji oświatowej.

Także w ramach niniejszej korekty budżetu dokonano zmian w wysokościach kwot pożyczek. W wyniku podpisanych już umów następujące pożyczki:

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu (budowa kanalizacji w Wójtowej

Wsi i Szczepanowicach) - 1.245.000 zł

• z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (rekultywacja wysypiska

odpadów komunalnych Aleja Przyjaźni) - 156.333 zł

• z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (budowa kanalizacji

w Nowej Wsi Królewskiej) - 2.096.000 zł

• z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (modernizacja systemu

kanalizacji ogólnospławnej śródmieścia Opola – Kolektor „K”) - 2.123.100 zł realizowane będą częściowo w roku przyszłym. Dlatego też zaszła konieczność zmniejszenia o kwotę 5.620.433 zł planowanych dochodów z tytułu tych pożyczek i wprowadzenia tej kwoty w roku przyszłym jako kolejnych transz.

Następną grupą zmian stanowią zmiany związane z uzyskaniem następujących kwot na zadania zlecone (zapisane są one zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej):

• zwiększenie o kwotę 84.024 zł dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

• zwiększenie o kwotę 17.926 zł dotacji na kontynuację programu restrukturyzacji zatrudnienia w SP ZOZ „ZWM – Malinka”.

Ostanie zmiany w przedkładanej korekcie budżetu dotyczą środków z Banku Światowego, gdzie w wyniku zakończonych procedur przetargowych, jak i podpisanego nowego aneksu uzyskano oszczędności które wydatkowane są na innych zadaniach.