Projekt
z dnia 24 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez ...
UCHWAŁA NR ...
RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia ... 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305) - Rada Miasta Zakopane u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 5 226 381,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021 o kwotę - 5 226 381,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 2.
Po wprowadzeniu zmian, budżet będzie przedstawiał się następująco:
planowane dochody, kwotę - 194 470 265,86 zł, planowane wydatki, kwotę - 227 817 137,86 zł, planowane przychody, kwotę - 40 746 872,00 zł, planowane rozchody, kwotę - 7 400 000,00 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załączniki do uchwały Nr Rady Miasta Zakopane z dnia ... 2021 r.
Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021
Dział Rozdz. § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 150,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 150,00
Dochody bieżące, w tym: 8 150,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
8 150,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
125 254,17 125 254,17
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Dochody bieżące, w tym: 125 254,17
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 15 254,17
0430 Wpływy z opłaty targowej 110 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 125 254,17
Dochody bieżące, w tym: 125 254,17
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych 125 254,17
758 Różne rozliczenia 5 003 701,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 5 003 701,00
Dochody bieżące, w tym: 3 701,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami
3 701,00
Dochody majątkowe, w tym: 5 000 000,00
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
5 000 000,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A7ED8FF-4245-4631-B6C2-9E2580D9995D. Projekt Strona 1 z 2
852 Pomoc społeczna 37 530,00
85295 Pozostała działalność 37 530,00
Dochody bieżące, w tym: 37 530,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
37 530,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 177 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 177 000,00
Dochody bieżące, w tym: 177 000,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
177 000,00
Ogółem: 5 351 635,17 125 254,17
Razem: 5 226 381,00
Razem dochody bieżące 351 635,17 125 254,17
Razem dochody majątkowe 5 000 000,00
Załącznik nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2021
Dział Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 Transport i łączność 5 130 000,00 730 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 130 000,00 730 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym: 5 130 000,00 730 000,00 a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 130 000,00 730 000,00
Przebudowa ul. Za Strugiem 730 000,00
Przebudowa dróg gminnych; ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowanie ul. Chałubińskiego i Zamoyskiego w ramach wsparcia gmin górskich z RFIL
5 000 000,00
Modernizacja drogi ul. Krzeptowskiego 130 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 8 150,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 150,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 8 150,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 8 150,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 150,00
750 Administracja publiczna 3 701,00
75011 Urzędy wojewódzkie 3 701,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 3 701,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 3 701,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 701,00
801 Oświata i wychowanie 400 000,00
80101 Szkoły podstawowe 400 000,00
2. Wydatki majątkowe, w tym: 400 000,00
a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 400 000,00 Odprowadzenie wody opadowej z dachu przed
wejściem głównym do SP nr 3 w Zakopanem 400 000,00
851 Ochrona zdrowia 100 000,00
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 100 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 100 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 100 000,00
852 Pomoc Społeczna 137 530,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 100 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00
85295 Pozostała działalność 37 530,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 37 530,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 37 530,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 530,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A7ED8FF-4245-4631-B6C2-9E2580D9995D. Projekt Strona 1 z 2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00
90095 Pozostała działalność 200 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 200 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 200 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 200 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 177 000,00
1. Wydatki bieżące, w tym: 177 000,00
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych,
przeznaczone na: 177 000,00
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 177 000,00
Razem : 6 056 381,00 830 000,00
Ogółem: 5 226 381,00
w tym: Wydatki bieżące 526 381,00 100 000,00
Wydatki majątkowe 5 530 000,00 730 000,00
Załącznik nr 3 Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2021 Dział
Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia
758 Różne rozliczenia 3 701,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 3 701,00
Dochody bieżące, w tym: 3 701,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
3 701,00
Razem: 3 701,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1A7ED8FF-4245-4631-B6C2-9E2580D9995D. Projekt Strona 1 z 1
