Rady Miejskiej wskwierzynie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o. art art.

(

(

UCHWAŁA Nr .

Rady Miejskiej wSkwierzynie

z dnia roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 222 ust.l i 2, art. 235

art. 236

art. 237

art. 239

art. 242, art. 258 ust. 1 i 2

art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.20n z dnia 2017.11.10 ) - uchwala się, co następuje:

§1.

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości- 53 729 703 /74

zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie - 49 844 243 /08 ^{zł, w tym z tytułu dotacji} i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych

środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 827 102,62 zł

2) dochody majątkowe w kwocie - 3885460/66 ^{zł, w tym z tytułu dotacji i środków na} finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 2 248 578,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości -60 079703,74

zł, z tego:

1) wydatki _bieżące w kwocie - 49 375 679,48 _zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie - 10 704024,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 32 581 551,08 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i _składki od nich naliczane _kwotę - 20 686 534,71 _zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę - 11 895 016,37 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie -2473718,78 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie -12543757,00 _zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 862 260,62 zł

5) _wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę, przypadające do _spłaty w 2018roku, w

kwocie - 29 392,00 zł,

6) obsługę długu w kwocie - 885 000,00 zł.

2. W planie wydatków majątkowych budżetu wyodrębnia się łącznie na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę - 10704024,26 zł, w tym : na programy finansowane z udziałem środków o których mowa wart. 5 ust.l pkt. 2 kwotę -6065612,59 zł.

§ 3.

1. Określa się deficyt _budżetu w kwocie 6 350 000,00 _zł, który zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych przez Gminę Skwierzyna papierów wartościowych.

2. Określa się łączną kwotę rozchodów _budżetu w _wysokości - 2000000,00 zł .

3. Określa się przychody _budżetu w kwocie 8 350 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4.

(

Oxreśla się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów

wartościowych na:

1) pokrycie występującego w _ciągu roku przejściowego deficytu _budżetu do kwoty 3 000 000,00

zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6350000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z _tytułu emisji papierów wartościowych oraz

zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 650000,00 zł .

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 129 945,72 _zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie - 390000,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 140000,00 zł,

2) na wydatki związane z oświatą- 250 000,00 zł.

(

§ 6.

1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki _związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji _rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 12 020 218,00 zł,

2) dochody i wydatki związane z realizacją realizacje zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji _rządowej w _wysokości 3 000,00 ZŁ

2. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 270 000,00 zł.

§ 7.

(

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do

uchwały.

§ 8.

Wydatki _budżetu gminy _obejmujące wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu

Sołeckiego, obliczonego na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu _sołeckim na łączną kwotę -136 634,25 zł. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 9.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 6 do _uchwały.

§ 10.

(

W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody _związane z gromadzeniem _środków z

opłat i kar za korzystanie ze _środowiska i wydatki na finansowanie ochrony _środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - 30 000,00 zł.

§11.

W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z _opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skwierzyna i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skwierzyna i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu

przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca,

usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, w kwocie 2000,00 zł.

§ 12.

Określa się dochody _związane z gromadzeniem _środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki _związane z _obsługą systemu gospodarki _śmieciowej w kwocie - 1.280.000,00 _zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do :

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3 000 000,00 _zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków _bieżących na _uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z

odpowiednią zmianą ( zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków _bieżących

3) lokowania wolnych _środków na rachunkach bankowych w innych bankach _niż bank _prowadzący

obsługę budżetu gminy.

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000,00 zł.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Zofia Zawłocka

(

(

Uzasadnienie

Projekt _budżetu na 2018 rok, przygotowany _został zgodnie z _uchwałą Nr XLV/336/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 czerwca 2010 roku, w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dochody

Przedkładany Radzie Miejskiej projekt budżetu na 2018 rok, po stronie dochodów wynosi 53729703,74 zł, w tym: dochody majątkowe 3885460,66 zł.

Przy opracowywani dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto dochody na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na 2018 rok.

- podatek rolny skalkulowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku, w sprawie _średniej ceny skupu _żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.

Ustalona cena żyta 52,49 zł x 2,5 kwintala żyta = 131/23 zł, za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,

~.. ^gruntów poniżej ^{1 ha 52,49} zł ^{x 5 kwintali} żyta ^{= 262,45} zł, ^{za 1 ha .} Przyjmując do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok, cenę żyta ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS, nastąpi wzrost dochodów z podatku rolnego w porównaniu do 2017 roku, 00,1 %.

- podatek leśny obliczono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2017 roku, w sprawie

średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2017 roku, która wynosiła 197,06 zł za 1 m ³

Wyliczenie podatku leśnego od 1 ha 197,06 zł x 0,220 = 43,35 zł. Przyjmując do naliczenia podatku

leśnego średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. nastąpi

wzrost dochodów z podatku _leśnego o 3/16 %.

- opłatę targową - _przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku, stawki _opłaty targowej na 2018 rok, nie zostały zmienione.

- podatek od nieruchomości i od _środków transportowych obliczono na podstawie stawek

~ "walonych na 2018 rok, Uchwałami Rady Miejskiej w Skwierzynie w dniu 26 października 2017 roku, pianowanv wzrost dochodów z tych podatków przyjęto na poziomie planowanej inflacji na poziomie 1,9%.

Dochody z mienia komunalnego:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -967.941,95 zł, w tym wpływy z

dzierżawy terenów i najmu 251.000,00 zł. umowa _dzierżawy ze _Spółką ZW i K- 92.941,95 zł, wpływy z czynszów od administratora mieszkań komunalnych ZGK - 624000,00 zł.

2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 260 000,00 zł,

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo _własności - 12 050,00 zł,

4. _wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa _własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - _sprzedaż mienia komunalnego - 678500,00 zł,

5. wpływy z _opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 7 680,00 zł.

6. wpływy z _opłaty planistycznej 2000,00 zł,

7. wpływy z opłaty adiacenckiej - 30000,00 zł.

Dochody wykonywane przez _Urząd Skarbowy _ujęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ostateczne kwoty dotacji przekazane zostaną 21 dni od dnia

ogłoszenia ustawy _budżetowej na 2018 rok.

Plan dotacji w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie dotyczy wyłącznie I kwartału 2018 roku i będzie zwiększany w kolejnych kwartałach roku budżetowego. Od 2016 roku Ministerstwo Finansów

wprowadziło nowe zasady podziału dotacji celowej na zadania zlecone pomiędzy poszczególne jednostki _samorządu terytorialnego. Katalog _zadań, mediana czasu realizacji jednej sprawy oraz stawka za roboczogodzinę są odgórnie narzucone i jednakowe w całym kraju co oznacza że jednostka otrzyma środki za faktycznie zrealizowane zadania. Wysokość dotacji będzie zależała od ilości

wykonanych w gminie _czynności.

Subwencje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 roku,ostateczne wielkości poszczególnych części

i Nencji Minister Finansów przekaże ^{w terminie} 14 dni od dnia ogłoszenia ^ustawy budżetowej ^na 2018 rok.

Otrzymane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98 % nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ze wstępnego zawiadomienia wynika że Gmina Skwierzyna otrzyma udział w kwocie 8 056 833 /00 ^{zł, tj. o kwotę} 415753 /00 ^{zł więcej}

niż planowane wykonanie w 2017 roku ,

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do 2017 roku o kwotę 316 502 /00 ^zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej została zmniejszona w stosunku do 2017 roku,okwotę 112892/00 ^zł.

Część równoważąca została zmniejszona o _kwotę 39081,00 _zł.

W planie dochodów ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 280000,00 zł, z uwzględnieniem stawek opłaty za odpady selektywne 8 zł/osoby, zmieszane 13 _zł/osoby

}'. _'ływy z podatku dochodowego od osób prawnych - _przyjęto na podstawie przewidywanego

~ykonania w 2017 roku tj. 250000,00 zł.

Opłaty za _zajęcie pasa drogowego w kwocie 60000,00 zł,

opłata za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych 2000,00 zł, wpływy z _opłaty eksploatacyjnej 40000,00 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270000,00 zł.

5. Wydatki - Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 60079703,74 zł, w tym: wydatki

majątkowe 10 704 024,00 zł. Rozchody budżetu - spłata kredytów i wykup obligacji 2 000 000,00

zł, Budżet Gminy Skwierzyna na 2018 r. zamyka się deficytem w kwocie 6 350 000,00 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Gminy Skwierzyna na 2018 rok, zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok..

przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 rok przyjęto:

Średnioroczny wzrost cen towarów i _usług konsumpcyjnych ogółem 1/9 %

Przyjęto wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 roku, z uwzględnieniem

planowanych zmian wykazanych w planach finansowych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego wSkwierzynie.

1. Zaplanowano wydatki na inwestycje w dziale 600 Transport i łączność -w kwocie 3 154297,95 zł następujących ulic:

- ul.Rakowiecka - porozumienie z powiatem - ul. Gimnazjalna,

- ul.Głowackiego

- ul.Krótka wSkwierzynie

- przebudowa ulicy Garnizonowej z 50 % dofinansowaniem z budżetu Wojewody - rewitalizacja parku przy ul.Chrobrego wraz z ciągami komunikacyjnymi i obeliskiem

W planie wydatków ujęto również zakup wiat przystankowych w Świniarach, Krobielewku i przy Polach

Międzyrzeckich.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 ujęto kwotę 75 000,00 zł, na budowę Budynku Komunalnego w Skwierzynie oraz 80 000,00 zł na nabywanie nieruchomości. W rozdziale 70095 ujęto kwotę 75.000,00 zł na projekt współfinansowany z PRaW pn Modernizacja targowiska

~ ^jskiego.

3. W dziale 750 administracja publiczna w rozdziale 75023 ujęto współfinansowanie zakupu sprzętu

informatycznego i oprogramowania w ramach projektu Lubuski e-Urząd 2

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęto dopłatę do zakupu samochody dla osp w Świniary w kwocie 50000,00 zł.

S. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola na realizację zadania

współfinansowanego z RPa pod nazwą Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu

Edukacyjnego do pełnienia funkcji przedszkolnej ujęto kwotę 1.689.990,08 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność - na Termomodernizację Zespołu Edukacyjnego z

dofinansowaniem z RPa ujęto kwotę 2.987.293,84 zł, oraz na projekt współfinansowany z RPa pn Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie

i modernizację Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie ujęto w wydatkach w kwocie 751.934,49 zł.

Na nieprzewidziane wydatki modernizacyjne w placówkach oświatowych zaplanowano kwotę

100.000,00 zł.

6.W dziale 852 pomoc społeczna w rozdziale 85203 zaplanowano zagospodarowanie placu przy ( iynku Dziennego Domu Senior Wigor w kwocie 50.000 zł.

/; VV dziale 900 Gospodarka komunalna - Na projekt współfinansowany z PRaW na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków ujęto po stronie wydatków kwotę 50.000,00 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego przyjęto w planie kwotę 102.000 zł

7. W dziale 926 Kultura fizyczna - na projekt UE/PO Rybactwo i Morze 2014-2020/ Budowa Przystani Rzecznej Nad Warta - zaplanowano kwotę 799.779,99 zł oraz uwzględniono w planie wydatków projekt współfinansowany z PRaW pn budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Skwierzyna - kwotę 410.000,00 zł.

Zmieniono klasyfikację budżetową dokonano podziału zadań:

- w dziale 750 administracja publiczna wydzielono zadania i utworzono rozdział 75085 obejmujący

wynagrodzenia osób prowadzących wspólną obsługę jednostek

- w dziale 801 oświata i wychowanie wydzielono zadania i utworzono rozdziały 80115,80117,80152

związane z nową podstawą programową trybu nauczania w ZST oraz realizacji zadań związanych ze

stosowaniem specjalnej organizacji nauki dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały ujęte zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od dysponenta środków tj. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, pełną szczegółowości zawiera _załącznik nr 4 do _uchwały.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z _budżetu Gminy Skwierzyna na 2018 rok, zawiera

załącznik nr 5 do _uchwały, tym: Dotacja _bieżąca dla Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury 527 000,00

zł,biblioteka - dotacja _bieżąca 300000,00 _zł, dotacja celowa na zakup _książek do biblioteki 10000,00

zł, dotacja dla OSIR - 340.000 zł

Planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu _sołeckiego zawiera _załącznik Nr 6 do projektu _uchwały i jest zgodny z uchwałami podjętymi na zebraniach wiejskich. Naliczony na 2018 rok, fundusz _sołecki wynosi 160 540,01 zł, taką samą kwotę stanowią wydatki funduszu

sołeckiego na 2018 rok.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku, zawiera _załącznik nr 7 do _uchwały - Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OS i R zaplanowano w kwocie -

~ 000,00 zł, wydatki na programy sportowe 150000,00 zł

Ustalona na 2018 rok, obowiązkowa rezerwa ogólna wynosi 129945,72 _zł, rezerwa celowa na

zarządzanie kryzysowe 140000,00 zł, rezerwa celowa na oświatę -250000,00 zł.

Szczegółowy zakres zadań po stronie wydatków przedstawia tabela poniżej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010

i

Rolnictwo i łowiectWo'

,,', ,',' 000,00

01008 Melioracje wodne

"

100000,00

4270 Zakup usług remontowych 100000,00

,. ^100000,00

" ⁰¹⁰³⁰ Izby rolnicze

"

9000,00 2850 ^r-,rvpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w _wysokości 2% uzyskanych _wpływów z

9000,00 podatku rolnego

Realizacja dochodów budżetowych 9000,00

600 .,,' !Transport i łączność 327(i297,95

60014 Drog i publiczne powiatowe 150000,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150000,00

samorządu terytorialnego

DOTACJA DLA POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO UL.RAKOWIECKA W 150000,00

TRZEBISZEWIE

60016

Qrog i' publiczne, g 111 inrie 3126297,95

4210 ilakup materiałówi wyposażenia 30000,00

30000,00

4300 ilakup usług pozostałych 91 200,00

88000,00

undusz sołecki Krobielewko-przebudowa drogi dojazdowej przy świetlicy 3200,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2989297,95

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 117600,00

PRGiPID\Przebudowa ul.Garnizonowej wSkwierzynie 2090697,95

Rewitalizacja parku przy ul.Chrobrego wraz z ciągami komunikacyjnymi i 150000,00 obeliskiem

WPF\Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych 631 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15000,00

undusz sołecki-Gościnowo 5000,00

Zakup wiaty przystankowej w Świniarach,Krobielewku i przy Polach

10000,00

Międzyrzeckich

630 Turystyka '.

^....

24297,00

63003 iladania w zakresie upowszechnianta turystyki 24297,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

2360 rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 5000,00

( ^~o realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3297,00

Oferta atrakcji turystycznych 3297,00

4300 Zakup usług pozostałych 16000,00

Oferta atrakcji turystycznych 16000,00

700 Gospodarka mieszkanioW.. ...

1273456,80

...

...

70004 Różne jednostklqbsługigospodarki mieszkaniowe] 644000,00

4270 ilakup usług remontowych 270000,00

usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego 270000,00

4300 !Zakup usług pozostałych 80000,00

usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego 80000,00

4400 ^Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

228000,00

garażowe

( Koszty administrowania zasobem komunalnym 228000,00

,

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych

4600 lednostek organizacyjnych 60000,00

Koszty administrowania zasobem komunalnym 20000,00

Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali 40000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6000,00

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 6000,00

70005 Gospodarka gruntami i nleruohomośclaml

515156,80

4300 Zakup usług pozostałych 64000,00

Koszty gospodarowania zasobem 42000,00

Koszty pozyskiwania nieruchomości 22000,00

4480 Podatek od nieruchomości 90000,00

Koszty gospodarowania zasobem 90000,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00

Koszty gospodarowania zasobem 750,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Koszty gospodarowania zasobem 5406,80

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 110000,00

110000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50000,00

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40000,00

Bieżąca realizacja działań Windykacyjnych 30000,00

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75000,00

BGK\WPF\BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO WSKWIERZYNIE 75000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80000,00

Nabywanie nieruchomości 80000,00

70095 Pozostała działalność 114300,00

( ₄₁₁₀

Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00

Utrzymanie targowiska miejskiego 1 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9000,00

Utrzymanie targowiska miejskiego 9000,00

4210 Zakup materiałów ⁱ wyposażenia 1 300,00

Utrzymanie targowiska miejskiego 1 300,00

4260 !Zakup energii 8500,00

8500,00

4300 ilakup usług pozostałych 19000,00

18500,00

Utrzymanie targowiska miejskiego 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75000,00

UEN\PROw\WPF\Modernizacja targowiska miejskiego 75000,00

( 710 ^.... Dzlał\'ilność usługowa ...

••••••••••••••

....

·247;150,00

....

..

-'-.

71004 Planyzagospodarowąnią przestrzennego 209750,00

4300 Zakup usług pozostałych 209750,00

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 140750,00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 64000,00 fNydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 5000,00

71012 ...

iladania z zakresu geodezji i kartografii ..

30000,00

4300 ilakup usług pozostałych 30000,00

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30000,00

71035 Cmentarze

..

7 ~OO,OO

I·

4210 ~akup materiałów i wyposażenia 2000,00

2000,00

4260 Zakup energii 1 500,00

1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 4000,00

undusz sołecki-Gościnowo 1 000,00

zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 3000,00

rządowej

750 fĄdn1 in latracja publiczna -. ^4895502,06

75011 Urzędy wojewódzkie .... 225134,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 127301,00

80690,00

~adania zlecone 46611,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18310,00

18310,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45700,00

45700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6550,00

( ^6550,00

4210 ilakup materiałówi wyposażenia 10360,00

7600,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych Dowody osobiste 690,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych ewidencja ludności 690,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych USC 1 380,00

4300 Zakup usług pozostałych 8810,00

1 400,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych ewidencja ludności 3700,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych USC 3710,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych Dowody osobiste 180,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych ewidencja ludności 180,00

4380 ilakup usług obejmujacych tłumaczenia 400,00

,

, 400,00

4410

krajowe 1 000,00

1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4743,00

4743,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 1600,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133900,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120750,00

120750,00

4210 ilakup materiałów ⁱ wyposażenia 7080,00

6500,00

Obsługasprzętu i systemów informatycznych 580,00

4300 ilakup usług pozostałych 5710,00

(

(

\,

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 4410,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 360,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 360,00

75023 Urzędy gmin (rnlast i miast na prawaćh pOViliatu) 3864258,16

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7000,00

600,00

Realizacja

z zakresu BHP 6400,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20000,00

20000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2206750,00

2206750,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166860,00

166860,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39000,00

Realizacja dochodów budżetowych 39000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 411 798,00

411 798,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 59003,00

59003,00

4170 f,ivynagrodzenia bezosobowe 14800,00

14800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121 630,00

85400,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 36230,00

4260 Zakup energii 110000,00

110000,00

4270 Zakup usług remontowych 100000,00

100000,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 2800,00

2800,00

4300 ilakup usług pozostałych 355463,03

209000,00

Bieżąca realizacja działań windykacyjnych 15000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 130650,00

Realizacja zadań z zakresu BHP 813,03

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 37600,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 37600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 38100,00

38100,00

4420

zagraniczne 400,00

(

(

400,00

4430 Różne opłaty i składki 46000,00

46000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52011,00

52011,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000,00

10000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28000,00 28000,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i

6630 !zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 37043,13 iednostkaml samorządu tervtorialnego

UE\Projekt Lubuski e-Urząd 2 37043,13

75075

,

.'. Promocja jednostek samorządlJterytori~l~ego ^136570,00

2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

1 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

UE\promocja strefy przemysłowej 1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7000,00

Przyjazny urząd 7000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36450,00

undusz sołecki-Gościnowo 850,00

undusz sołecki-Trzebiszewo 2600,00

Przyjazny urząd 33000,00

4300 !zakup usług pozostałych ^66550,00

undusz sołecki-Gościnowo 150,00

undusz sołecki-Trzebiszewo 400,00

Przyjazny urząd 66000,00

4430 Różne opłaty i składki 25570,00

Przyjazny urząd 25570,00

75085 Iwspólnaobsługajednostek samorząduterylorialnego

460845,00

4010 lwynagrodzenia osobowe pracowników 353750,00

353750,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24780,00

24780,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64738,00

64738,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 9277,00

9277,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8300,00

8300,00

75095 Pozostała działalność

74794,90

3030 Różne wvdatki na rzecz osób fizvcznvch 2255000

22550,00

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 33944,90 6000,00

~undusz sołecki-Gościnowo 1 900,00

undusz sołecki-Murzynowo 4044,90

undusz sołecki-Trzebiszewo 2000,00

konkurs piękna wieś 15000,00

święta sołeckie 5000,00

4300 Zakup usług pozostałych 13300,00

4200,00

undusz sołecki-Dobrojewo 500,00

undusz sołecki-Gościnowo 100,00

fundusz sołecki-Świniary 5000,00

undusz sołecki-Trzebiszewo 3000,00

konkurs piękna wieś 500,00

( 4430 Różne opłaty i składki 5000,00

5000,00 751

... _Urzędy lla?ze.lnychQrganóllV władzypaństllVowej, ko"troli i ochrony 2 507,00

.

prawa oratsądownlctwa

75101 _Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroliiochrony prawa 2507,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358,60

Zadania zlecone 358,60

4120 Składki na Fundusz Pracy 51,38

iladania zlecone 51,38

4170 !wynagrodzenia bezosobowe 2097,02

iladania zlecone 2097,02

752 Obrona narodowa

. ..

1509.00

... ...

••

. .

...

75212 _Pozostałe Wyclatki obronne

1500,00

(

4210 !zakup materiałów i wyposażenia 500,00

\

!zadania zlecone 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

Zadania zlecone 1 000,00

754

.

1···.·/·;··

BezpieczeństWopubllq~nelochrona.;PtzeclllVp()~ar()Wa ;<

430i797,20

...

... .. ^...

75412 Ochotnicze straże pożarne

425087,20

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00

OSP SKWIERZYNA 300,00

OSP ŚWINIARY 100,00

Zarząd 500,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 68000,00

OSP MURZYNOWO 6000,00

OSP SKWIERZYNA 50000,00

OSP ŚWINIARY 6000,00

(

(

OSP TRZEBISZEWO 6000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4810,44

OSP MURZYNOWO 371,96

OSP SKWIERZYNA 3086,40

OSP ŚWINIARY 251,04

OSP TRZEBISZEWO 1101,04

4120 Składki na Fundusz Pracy 726,60

OSP SKWIERZYNA 353,88

OSP ŚWINIARY 186,36

OSP TRZEBISZEWO 186,36

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40629,20

OSP MURZYNOWO 2860,00

OSP SKWIERZYNA 19303,20

OSP ŚWINIARY 10658,00

OSP TRZEBISZEWO 7808,00

4210 !zakup materiałów ⁱ wyposażenia ^89700,00

OSP MURZYNOWO 6000,00

os> SKWIERZYNA 57200,00

OSP _ŚWINIARY 14000,00

OSP TRZEBISZEWO 8500,00

Zarząd 4000,00

4260 !Zakup energii 23500,00

OSP MURZYNOWO 4000,00

OSP SKWIERZYNA 12000,00

OSP _ŚWINIARY 3500,00

OSP TRZEBISZEWO 4000,00

4270 Ilakup usług remontowych 69500,00

undusz sołecki-Krobielewko 11 000,00

OSP MURZYNOWO 3000,00

OSP SKWIERZYNA 9500,00

OSP ŚWINIARY 4000,00

OSP TRZEBISZEWO 42000,00

4280 !zakup usług zdrowotnych 4750,00

OSP MURZYNOWO 600,00

OSP SKWIERZYNA 1 800,00

OSP ŚWINIARY 1 500,00

OSP TRZEBISZEWO 850,00

4300 !zakup usług pozostałych ^37500,00

OSP MURZYNOWO 1 500,00

OSP SKWIERZYNA 22500,00

OSP SWINIARY

OSP TRZEBISZEWO 4200,00

Ilarząd ^3000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5500,00

Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych OSP Skwierzyna 3000,00 Obsługa sprzetu i systemów teleinformatycznych OSP Swiniary 1 500,00

OSP MURZYNOWO 200,00

OSP SKWIERZYNA 400,00

OSP SWINIARY 200,00

OSP TRZEBISZEWO 200,00

4400 ^Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4470,96

garażowe

OSP SKWIERZYNA 4470,96

4430 Różne opłaty i składki 25100,00

( OSP MURZYNOWO 2000,00

OSP SKWIERZYNA 15700,00

OSP SWINIARY 4500,00

OSP TRZEBISZEWO 2900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00

Zakup samochodu pożarniczego OSP Swiniary 50000,00

75414 Obrona cywilna>.

5.710,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2980,00

2200,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 780,00

4300 Ilakup usług pozostałych 2200,00

2000,00

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 200,00

, 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 180,00

\

Obsługa sprzętu i systemów informatycznych 180,00

4410 Podróże służbowe krajowe 250,00

250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00

751 Obsł49a długuP\lbliczne!l~ .. ./

914 3~2,oo

...

75702 ObslLlga papierówwartościowych, kredytów i pożyczekjednostek samorządu 885000,00 er)ilorialnego

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i

2500,00 prowizje

Bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym 2500,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez

882500,00 [ednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym 882500,00

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń .i gwarahcji .lJdzielonych przez Skarb państwa 29392,00

lub jednostkęsamorząduterytoriąlnego

8030 _Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 29392,00

Bieżące zarządzanie płynnością finansową i długiem publicznym 29392,00

758 _Różne rozliczenia

...

...

615945,72

75814

rozliczenia finansowe 96000,00

4300 Zakup usług pozostałych 96000,00

Obsługa finansowa 96000,OC

75818 Rezerwyog61ne i celowe 519945,72

4810 Rezerwy 519945,72

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 140000,00

Rezerwa

250000,00

rezerwa og61na 129945,72

801 _Oświtlta i wychowanie .'

23 _4~7147,82

.Ż: ..

...

80101

Szkoły. podstawowe 5376713,80

( ²⁵⁴⁰ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 553708,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 553708,00

~płaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

2900 oraz

gmin,

powiatowo-gminnych,

powiatów, 1440,00

!związk6w metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

Koszty nauki religii 1440,00

3020 _~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 639,30

21639,30

3240 Stypendia dla uczni6w 3920,00

3920,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3301 901,50

3301 901,5C

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251746,00

251 746,00

(

4110 _Składki na ubezpieczenia społeczne 644731,00

I

,

644731,00

4120 _Składki na Fundusz Pracy 91 152,00

91 152,00

4170 ~ynagrodzenia ^bezosobowe 12000,00

12000,00

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 48500,00

48500,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7000,00

7000,00

4260 ilakup energii 186840,00

186840,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 3782,00

3782,00

(

4300 Zakup usług pozostałych 42880,00

42880,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5105,00

5105,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3840,00

3840,00

4430 Różne opłaty i składki 4575,00

4575,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 261,00

191 261,00 4700 Szkolenia pracowników

korpusu

cywilnej 693,00 693,00

80103 Oddziały przedszkolnewszkołach pod~ta""oWych

.,

129258,16

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25133,16

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25133,16

4010 rtvynagrodzenia osobowe pracowników 75539,00

75539,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5323,00

5323,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13828,00

13828,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 982,00

1 982,00

4210 ilakup materiałów ⁱ wyposażenia ^500,00

500,00

4240 :Zakup środków dydaktycznych i książek 700,00

700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6253,00

6253,00

80104

Przedszkola

4823358,16

rtvpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

2900 oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, 51 833,28 [związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

ilwrot kosztów wychowania przedszkolnego 51 833,28

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6887,00

6887,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 897909,80

1 897909,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 814,00

131 814,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360541,00

(

360541,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 51 656,00

51 656,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 485,00

485,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29300,00

29300,00

4220 Zakup środków żywności 374880,00

374880,00

4240 Zakup _środków dydaktycznych i _książek 5500,00

5500,00

4260 ilakup energii 80510,00

80510,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 4850,00

4850,00

4300 Zakup usług pozostałych 24200,00

24200,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2231,00

2231,00

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00

700,00

4430 Różne opłaty i składki 1 843,00

1 843,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107549,00

107549,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 679,00 679,00

6050 /Nydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210781,20

UEN\RPO\WPF\Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu 210781,20 Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1257327,53

UE\RPo\WPF\Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu 1 257327,53 Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 881,35

UE\RPo\WPF\Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu 221881,35 Edukacyjnego w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej

80106 Inne formy Wychowania przedszkolneg() 41546,64

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41546,64 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41 546,64

80110 Gimnazja ....

1704348,00

•••

3020 /Nydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3542,00

3542,00

3240 Stypendia dla uczniów 3920,00

(

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086271,00

1 086271,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 345,00

81 345,00

4110

na ubezpieczenia

205267,OC

205267,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 28936,00

28936,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 6000,00

6000,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00

15000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2000,00

2000,00

4260 Zakup energii 178850,00

178850,00

4280 !Zakup usług zdrowotnych 2842,00

2842,00

4300 ilakup usług pozostałych 37240,00

37240,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000,00

3000,00

4410

krajowe 1 000,00

1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 2695,00

2695,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46097,00

46097,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 343,00 343,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół

;

223306,48

; ;

4210 ilakup materiałówi wyposażenia 10000,00

10000,00

4300 Zakup usług pozostałych 211 706,48

Dowożenie uczniów do szkół 20000,00

Dowożenie uczniów do szkół - OPS 22050,00

Dowożenie uczniów do szkół-OSIR 155656,48

Zakup biletów dla uczniów 14000,00

4500 _Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 600,00

(

I

\.

Dowożenie uczniów do szkół 1 600,00

80115 eohnlka 2317583,00

3020 jvvydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6970,00

6970,00

4010 lwynagrodzenia osobowe pracowników 1599529,00

1 599529,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124735,00

124735,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300438,00

300438,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 42820,00

42820,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9840,00

9840,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 49760,00

49760,00

4240 !Zakup środków dydaktycznych i książek 600,00

600,00

4260 Zakup energii 47560,00

47560,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 640,00

1 640,00

4300 Zakup usług pozostałych 26896,00

26896,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4276,00

4276,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3280,00

3280,00

4420 Podróże służbowe zagraniczne 410,00

410,00

4430 Różne opłaty i składki 4100,00

4100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94319,00

94319,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 410,00 410,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia ... ^142074,00

3020 lwydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 425,00

425,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników 97532,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7606,00 7606,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18319,00

18319,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2611,00

2611,00

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 600,00

600,00

4210 ilakup materiałówi wyposażenia 3400,00

3400,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 350,00

350,00

4260 Zakup energii 2900,00

2900,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 100,00

100,00

4300 ilakup usług pozostałych 1 640,00

1 640,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 340,00

340,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00

200,00

4420

zagraniczne 25,00

25,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00

250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5751,00

5751,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,00 25,00

80.120 Licea ogólnokształcące 635176,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 142,00

1 142,00

3240 Stypendia dla uczniów 2000,00

2000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365165,00

365165,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35886,00

35886,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74061,00

(

(

74061,00

4120

na Fundusz Pracy 10612,00

10612,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5490,00

5490,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12000,00

12000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12000,00

12000,00

4260 Zakup energii 73800,00

73800,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 900,00

900,00

4300 ilakup usług pozostałych 12600,00

12600,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2600,00

2600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 080,00

1 080,00

4430 Różne opłaty i składki 3600,00

3600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20890,00

20890,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 350,00 1 350,00

80130 Szkoły zawodowe

369394.00

3020 f;vydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 105.00

1 105,00

4010 f;vynagrodzenia osobowe pracowników 253584,00

253584,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19775,00

19775,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47630,00

47630,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6789,00

6789,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00

1 560,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 8840,00

8840,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 910,00

(

(

4260 Zakup energii 7540,00

7540,00

4280 ilakup usług zdrowotnych 260,00

260,00

4300 ilakup usług pozostałych 4264,00

4264,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 884,00

884,00

4410 Podróże służbowe krajowe 520,00

520,00

4420

zagraniczne 65,00

65,00

4430 Różne opłaty i składki 650,00

650,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14953,00

14953,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65,00 65,00 80140 Centra kształce~ia ustawicznego ipraktycznegoorai ośrodki dokształcania

,

609988,00

zawodowego . . ( .i ..

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4700,00

4700,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 299115,00

299115,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30043,00

30043,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78719,00

78719,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 11 220,00

11 220,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45000,00

45000,00

4210 ilakup materiałówi wyposażenia 34000,00

34000,00

4240 ilakup środków dydaktycznych i książek 12090,00

12090,00

4260 Zakup energii 30000,00

30000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00

800,00

(

(

4300 ilakup usług pozostałych 26000,00

26000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000,00

3000,00

4410

krajowe 500,00

500,00

4430 Różne opłaty i składki 9000,00

9000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25301,00

25301,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00

80146 Dokształcanie idoskonalenie nauczycieli 30000,00

4300 ilakup usług pozostałych 30000,00

30000,00

80148 Stołówki szkolnej prżedszkclne / •.... 750420,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120206,00

120206,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9970,00

9970,00

4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 22625,00

22625,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3189,00

3189,00

4210 :Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00

5000,00

4220 Zakup środków żywności 576480,00

576480,00

4260 Zakup energii 6000,00

6000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00

450,00

4300 Zakup usług pozostałych 6500,00

6500,00 80149 R~allzacja zadań wymagającychstosowar'liaspecjalnej organizacji nauki i

196628,60 metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych j .innvch formach wychowania przedszkolnego

3020 ~ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 213,00

213,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 141 703,20

141703,20

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9784,00

(

4110

na ubezpieczenia

26952,00

26952,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3862,00

3862,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15,00

15,00

4210 !Zakup materiałów i wyposażenia 1 508,40

1 508,40

4240 !Zakup środków dydaktycznych i książek ^645,00

645,00

4260 !Zakup energii 2490,00

2490,00

4280 17akup usług zdrowotnych 150,00

150,00

4300 !zakup usług pozostałych 780,00

780,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69,00

69,00

4410 Podróże służbowe krajowe 54,00

54,00

4430 Różne opłaty i składki 57,00

57,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8325,00

8325,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21,00 21,00 80150 Realizacja zadań .W)'rnagaJących stosowania specjalnej· Organizacji nauki i 1277 637,48

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolachpodstawowych ..

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 235710,98

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 235710,98

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2707,70

2707,70

3240 Stypendia dla uczniów 107,00

107,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769045,80

769045,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55564,00

55564,00

4110 _Składki na ubezpieczenia społeczne 143589,00

(

143589,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 20302,00

20302,00

4170 Wynag rodzenia bezosobowe 599,00

599,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2627,00

2627,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 647,00

647,00

4260 Zakup energii 5377,00

5377,00

4280 ~akup usług zdrowotnych 137,00

137,00

4300 ~akup usług pozostałych 1 373,00

1 373,00

4360

z

zakupu

telekomunikacyjnych 173,00

173,00

4410 Podróże służbowe krajowe 173,00

173,00

4430 Różne opłaty i składki 193,00

193,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39303,00

39303,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9,00 9,00 Realizacja zadań wymagających stosoWania specjalne]: organizacji nauki i

met()d pracy dladzlec]: i młodzieży 'łJ gim nazjach i. klasac~. dotychczasowego

80152 gi ll1nazjum prowadzonych. w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, 575179,70 eohnikach, branżowych szkołach I~topnia I klasach dotychczasowej

asadniczeJ szkoły zawodowej prowadzonych W branżowych szkołach I

••

stopniabra:z: szkOlach artystycznych

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1376,00

1376,00

3240 Stypendia dla uczniów 53,00

53,00

4010 /Nynagrodzenia osobowe pracowników 409266,70

409266,70

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34538,00

34538,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76752,00

76752,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 10929,00

(

4170 ~ynagrodzenia bezosobowe 715,00

715,00

4210 ~akup materiałów i wyposażenia 3264,00

3264,00

4240 Zakup _środków dydaktycznych i _książek 461,00

461,00

4260 Zakup energii 10633,00

10633,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 139,00

139,00

4300 !zakup usług pozostałych ^{1 907,00}

1 907,00

4360

z

zakupu

telekomunikacyjnych 407,00

407,00

4410

krajowe 147,00

147,00

4430 Różne opłaty i składki 437,00

437,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24000,00

24000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 155,00 155,00

80195 Pozostała działalność

••••••

4224535,80

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

2360 rybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 3500,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

3500,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3000,00

Skwierzyński Paszport Edukacyjny 3000,00

4010 ~ynagrodzenia osobowe pracowników 19300,00

nagrody Burmistrza 19300,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,80

fĄwans zawodowy nauczycieli 168,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 32,67

fĄwans zawodowy nauczycieli 32,67

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00

Awans zawodowy nauczycieli 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500,00

3000,00

Nagrody dla absolwentów 1 500,00

4270 !zakup usług remontowych 150000,00

REMONT JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH 150000,00

4300 ;Zakup usług pozostałych 18800,00

1 000,00

kształcenie klas wielozawodowych 17000,00

Nagrody dla absolwentów 800,00

4430 Różne opłaty i składki 600,00

600,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184606,00

184606,00

6050 ~ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360882,37

Modernizacja i inwestycje w placówkach oświatowych 100000,00

UEN\RPO\WPF\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego 203176,69

UEN\WPF\Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w

Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modernizację Zespołu Szkół 57705,68

I

Technicznych wSkwierzynie

( 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2956594,07

UE\RPO\WPF\Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w

Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modrnizację Zespołu Szkół 590094,49 [Technicznych wSkwierzynie

UE\RPO\WPF\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego przy ulicy 2366499,58 Mickiewicza 26 wSkwierzynie

6059 ~ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych sz: 751,89

UE\RPO\WPF\Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w

Gminie Skwierzyna poprzez doposażenie i modrnizację Zespołu Szkół 104134,32 h"echnicznych wSkwierzynie

UE\RPO\WPF\Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego przy ulicy 417617,57 Mickiewicza 26 wSkwierzynie

851

Ochrońazdrowia ....

...,....

,... .'.

^270000,00

..

85153 Zwalczanie narkornanll

20000,00

4300 Zakup usług pozostałych ^20000,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi- przeciwdz narkom 20000,00

85154 PrzeCiwdziałanie alkoholizmowi 250000,00

( ⁴⁰¹⁰ Wynagrodzenia osobowe pracowników 76920,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przemoc w rodzinie 76920,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3130,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przemoc w rodzinie 3130,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14990,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przemoc w rodzinie 14990,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 875,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi-przemoc w rodzinie 875,00

4300 Zakup usług pozostałych 154085,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 154085,00

852

Pol'llocspołeczna

364$ S22,OO

r.''

..,

85202 Domy pomocy społecznej

..

488000,00

. /

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

488000,00 samorządu terytorialnego

488000,00

(

85203 Ośrodki ^{wsparcia .,/}

378462,00

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00

1 000,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników 145000,00

145000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 864,00

11 864,00

4110

na ubezpieczenia

30000,00

30000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3900,00

3900,00

4170 IWynagrodzenia bezosobowe 13020,00

13020,00

4210 ~akup materiałów ⁱ wyposażenia 36000,00

36000.00

4220 Zakup środków żywności 7000,00

7000,00

4260 Zakup energii 12500,00

12500,00

4270 ilakup usług remontowych 2000,00

2000,00

4280 ~akup usług zdrowotnych 400,00

400,00

4300 ~akup usług pozostałych 52340,00

52340,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00

1 300,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3500,00

3500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5138,00

5138,00

4480 Podatek od nieruchomości 3500,00

3500,00

6050 lwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00

ilagospodarowanie placu przy budynku Dziennego Domu Senior Wigor 50000,00 85205 iladaniaw zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

"

", ^{11 550,00}

4260 Izakup energii 200,00

200,00

4300 ilakup usług pozostałych 5850,00

5850,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00