ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SKWIERZYNY z dnia roku. na 2015 rok

ZARZĄDZENIE

NR 0050.181.2015 BURMISTRZA SKWIERZYNY

z dnia 31.12.2015 roku W sprawie: zmiany

uchwały budżetowej

na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 , art. 257 ust 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ) z

późniejszymi

zmianami

zarządzam

co

następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę

planowanych dochodów

_bieżących

o

_kwotę

- 2 620,00

_złotych,

jak w

załączniku

nr 1 do niniejszego

zarządzenia

w tym:

1)

Zwiększa się

dochody

_bieżące

o

_kwotę

-2 620,00

_zł,

§2

Po zmianach

określa się łączną kwotę

planowanych dochodów Gminy Skwierzyna w

wysokości

- 46 685 120,90

zł

w tym:

1) Dochody

bieżące

- 43 960 184,73

zł,

2) Dochody

_majątkowe

- 2 724 936,17

_zł,

§3

Zwiększa się łączną kwotę

planowanych wydatków o

_kwotę

-2620,00

_złotych,

jak w

załączniku

Nr 2 do niniejszego

zarządzenia

w tym:

1)

Zwiększa się

wydatki

bieżące

o

kwotę

-144335,56

zł,

2) Zmniejsza

_się

wydatki

_bieżące

o

_kwotę

-141 715,56

_zł

§4

Po zmianach

określa się łączną kwotę

wydatków Gminy Skwierzyna w

wysokości

- 45250770,80

zł,

w tym:

1) Wydatki

bieżące

- 40 004 717,04

zł,

2) Wydatki

majątkowe

- 5246053,76

zł

.

§5

Zarządzenie

wchodzi w

_życie

z dniem podpisania

Burm~t~ SkWie~yny

L~~~a

Załącznik

nr 1 do

zarządzenia

Burmistrza Skwierzyny nr 0050.181.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan przedzmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

(5+6+ 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

bieżące

852 Pomocspołeczna 6789830,00 0,00 2620,00 6792450,00

w tym ztytułudotacji iśrodkówna finansowanie wydatków na

realizację zadańfinansowanych zudziałem środków,o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składkina ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby 85213 pobierająceniektóreświadczeniaz pomocyspołecznej,

116090,00 0,00 2620,00 118710,00

niektóreświadczeniarodzinne oraz za osobyuczestniczące

wzajęciachw centrum integracjispołecznej.

w tym ztytułudotacji iśrodkówna finansowarue wydatków na

realizaqę zadańfinansowanych zudziałem środków,o 0,00 0,00 0,00 0,00

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2030 Dotacje celowe otrzymane zbudżetu państwanarealizację

44500,00 0,00 2620,00 47120,00

własnych zadań bieżącychgmin(związkówgmin)

bieżące razem: 43957564,73 0,00 2620,00 43960184,73

w tym ztytułudotacji iśrodkówna finansowanie wydatków na

realizację zadańfinansowanych zudziałem środków,o 563184,96 0,00 0,00 563184,96

których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

majątkowe razem: 2724936,17 0,00 0,00 2724936,17

I

^{w tym ztytułudotacji iśrodków}na finansowanie wydatków na

realizację zadańfinansowanych zudziałem środków,o 446927,54 0,00 0,00 446927,54

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2i 3

Ogółem: 46 682 500,90 0,00 2620,00 46 685 120,90

w tym ztytułudotacji iśrodkówna finansowanie

wydatków narealizację zadańfinansowanych zudziałem 1010112,50 0,00 0,00 1 010112,50

środków,o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.181.2015 z dnia 31.12.2015 r.

329,50

282234,81 329,50

-

282564,31¹

4300 !Zakupusług pozostałych

I

^{128844,33 - 329,50 128514,83}

- 329,50 128514,83

[~@1łR~;ą§

4110 _ISkładkina ubezpieczenia_społeczne

I .

^{1300,00 60;00 1360,00}

1300,00 60,00 1360,00:

4120 ISkładkina Fundusz Pracy

I

^{300,00 - 60,00 240,00:}

300,00 - 60,00 240,00

0,00 2700,00 2700,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników

I

^{158975,00 13900,00} 172 875,00:

41559,00 9540,00 51099,00

117416,00 4360,00 121 776,00

4040 IDodatkowe wvnaorodzenle roczne I 11893,00 - 1460,00 10433,00

11762,00 - 1460,00 10302,00:

4110 ISkładkina ubezpieczeniaspołeczne

I

^{31089,00 - 1 130,00 29959,001}

11 927,OC - 1 130,00 10797,00

4120 ISkładkina Fundusz Pracy I 4408,00 -1 530,00 2878,00

1 691,00 - 1 530,00 161,00¹

4210 !Zakupmateriałówiwyposażenia

I

^{6054,36 - 2 060,00 3994,36}

3806,36 - 2060,00 1746,36

4270 Ilakupusługremontowych

I

^{5656,00 - 240,00 5416,001}

5656,00 - 240,00 5416,00

4300 Ilakupusług pozostałych 6300,00 -1900,00 4400,00

5100,00 - 1 900,OC 3200,00

4360 LOpłatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych 560,OC - 260,00 300,001

- 260,00 300,Oq

4380 !zakupusługobejmujacychtłumaczenia ^{400,00 - 360,00 40,00:}

400,00 - 360,00 40,00

4410 IPodróże służbowe^{kraiowe 950.00 -400,00} 550,00

- 400,00 550,001

4700 !Szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu_służbycywilnej

I

^{1409,001 - 290,00 1 119,001}

42240,00

4010 ynagrodzenia osobowe pracowników 2184 597,1 - 6 000,00 2178597,18

2178597,181

4040 IDodatkowe wvnaarodzenie roczne

I

¹⁸⁹

^034.1~

^{- 2000,00 187034,1}

- 2000,00 187034,1

4100 lVVynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

I

³⁸

^OOO,O~

^{2000,00 40000,00}I

2000,00 40000,OO!^I

4120

~kładki

na Fundusz Pracy 1 53140.231 - 8 000,00 45140,23

I - 8000,00 45140,23

4300

~akup usług pozostałych I

^{330710,00 8000,00 338710,00}

297500,00 8000,00 305500,00

4360 IOpłatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych

I

^{36050,00 - 2 500,00 33550,00}

36050,00 - 2 500,00 33550,001

4410 Podróże służbowekrajowe 25076,001 2500,00: 27576,001

25076,001 2500,00 27576,00

- 3000,001 4420

2319

Podróże służbowezagraniczne

~~~~I9J3!,j~'q112~t~~~%~~o§W .

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżącerealizowane na podstawieporozumień(umów)międzyjednostkamisamorząduterytorialnego

3000,00 3000,001

44844,3'

UE\promocja strefyprzemysłowej 44 828,301 16,001 44844,30

42483,30 - 16,00'

42499,301 akupusług pozostałych

3084,00 - 321,001

15020,00 1350,00'

7440,00 - 199,001

7440,00 170,001

4210 Ilakupmateriałówiwyposażenia 103591,40 -1272,861

)WO 8974,00 - 272,8

IOSP SKWIERZYNA 50906,80 1131,60 52038,40

loSp TRZEBISZEWO 14460,10 - 1 131,60 13328,50

IOSPZARZĄD

^{5986,50 -1 000,00 4986,501}

4260

~akup

^{energii 16846,OC 61,18 16907,18}1

IOSP MURZYNOWO 2575,00 61,18 2636,181

4210 4300

15207,001 15207,001 23728,6

156674,001 211,68:

19207,001 19207,00 23516,961

161674,001 akupusług pozostałych

Dotacja podmiotowa zbudżetudla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4120

potacja podmiotowa zbudżetudla niepublicznej jednostki systemu oświaty

I

^{406874,90 - 1 068,55 405806,35}

3020 lwydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

I

^{25842,00 -1 800,00 24042,001}

25842,00 -1800,00 24042,001

4210 !Zakupmateriałówiwyposażenia

I

^{88969,58 3900,00 92869,581}

88969,58 3900,00 92869,581

4270 !Zakupusługremontowych

I

^{4552,00 - 2100,00 2452,00:}

ydatki osobowe niezaliczone douposażeń wypłacane żołnierzomi

0,00 844,001 844,001

unkcjonariuszom

0,00 844,00 844,00

4210

~akuP materiałów

ⁱ

wyposażenia

^{1992,24 - 420,00 1572,241}

- 420,00 1572,24!

4300

~akuP usług pozostałych I

^{500,00 - 350,00 150,00}

500,00 - 350,00 150,00

4360

lo płaty

^z

tytułu

^zakupu

usług

telekomunikacyjnych

I

^{920,00 -74,00 846,001}

4300

4220 lZakupśrodków żywności

I

^{173400,00 10000,00 183400,001}

173400,00 10000,00 183400,Oa

4260 lZakuD eneraii I ^{58538,00 -1 000,00 57538,001}

58538,00 -1 000,00 57538,001

4280 lZakupusługzdrowotnych

441"0 IPodróże służbowekrajowe

1 623070,71 -784,00 1622286,71

4210 lZakupmateriałówiwyposażenia

I

^{34 039,90 1 112,00 35151,90}

T 34 039,90 1 112,00 35151,90¹

4260 lZakuD eneraii I ^{116605,20 523,00} 117128,201

116605,20 523,00 117128,20

4300 lZakupusługpozostalych

I

^{28059,26 952,00 29011,26}

ⁱ

952,00 29011,261

4360

lo

płatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych

I

^{3448,24/ 271,00 3719,24}

2417,001 - 619,46 1797,54:

4010 r,Nynagrodzenia osobowe pracowników 600833,19 318,37 601 151,56

600833,19 318,37 601151,56

4110 Składkina ubezpieczeniaspołeczne 106794,44 278,69 107073,13

106794,44 278,69 107073,13

4120 Składkina Fundusz Pracy 12106,00 -1 964,50 10141,50

12106,OC -1 964,50 10141,50

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5100,00 -125,70 4974,30

5100,00 - 125,70 4974,30

4210 ~akup materiałówiwyposażenia 26450,00 4796,00 31246,00

26450,00 4796,00 31246,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek 1280,00 460,00 1740,00

1 280,00 460,00 1740,00

4260 Zakup energii 82304,00 -1699,00 80605,00

82304,00 - 1699,00 80605,00

4300 Zakupusług pozostałych 17 850,00 2890,81 20740,81

17850,00 2890,81 20740,81

4360 Opłatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych 2925,00 - 227,84 2697,16

2925,00 - 227,84 2697,16

4410 Podróże służbowekrajowe 2300,00 -171,09 2 128,91

2300,00 - 171,09 2128,91

4430 Różne opłatyiskładki 3967,00 - 2 878,00 1089,00

3967,00 -2878,00 1089,00

4440 Odpisy nazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych 38884,00 -1 058,28 37825,72

38884,00 -1058,28 37825,72

~"i';

³⁰²⁰

^~\.i

Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

~ ~

36600,00

-

-14440,00

^{I ~}

22160,00

36600,00 -14440,00 22160,00

4010 r,Nynagrodzenia osobowe pracowników 2141 118,00 15920,00 2157038,00

2141 118,00 15920,00 2157038,00

4170 ~nagrodzenia^bezosobowe 13000,00 -1480,00 11 520,00

13000,001 -1480,00 11 520,00:

732,00 732,001 2368,001 2368,00 268,00

268,001

-268,00 - 268,001 2100,00

2100,001

1 OOO,OOi 1000,001

~~~~i8ZP~[?ii'~:~~~~~~[~t;'~:r~~[~~f~f'~E~~k,§~ł~~1i~,.~:.

akupusługzdrowotnych

4420

301,00 479301,00¹

4110

Iskładki

na ubezpieczenia

społeczne I

^{96500,OC - 301,00 96199,001}

96500,00 - 301,00 96 199,00:^I

4280 !Zakupusługzdrowotnych

I

^{600,00 16,00 616,00}

600,00 16,00 616,00

4300

~akup usług pozostałych I

^{18000,00 984,00 18984,00}

18000,00 984,00 18984,00

4530 IPodatek od towarówiusłuo^NAn.

I

^{7000.00 - 1000,00 6000,00}

4280

9017,20 40,00 9057,20

4360 IOpłatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych 381,001 8,00, 389,00

381,001 8,00 389,OOi

akupusługremontowych 260 747,50i - 2122,001 258625,501

260747,50 - 2122,001 258625,50

" -

0<7:7',,"'. '.'i. ^{' , ' .} . " , . " . :",', <, '/.,',};',,,•., , . ; ... •.':.:."..': •.. ,':..; ',.,."'!.''.''1...~ ,,'{,. .:..": ... ..'

4210 !zakupmateriałówⁱwyposa:żenia 4000.00 3340.00 7340.00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-narkomanii 4000,00 3340,00 7340.00

.::' '·"'.(.L';'··"·" ..""';.

\\,,:,. '.',' " " /

~.'.)"

-:" " ' ; " , ; ! ; '

.,",.,' i.i',?~"

"",,,,,

^.

<

^.>

>':'"

_~

....,

...

^, Ic", ^.,.. '.',".,,' ...,. ." "',, "'i" " ... : ....\:,?g;;,.~:," ^? '.., , ' i .;7~;"··i>· ·'<·i.)",·?, .iC""'::':;i.:r,.",.,,'r\('~"~ :::','''';'''.' .,.,:, :;'C'

4010 ~ynagrodzeniaosobowe pracowników 88796,00 -7000,00 81796,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 88796.00 -7000,00 81796.00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1862,00 786,00 2648,00

przeciwdziałanie alkpholizmowi 1862,00 786,00 2648.00

4110 Składkina ubezpieczeniaspołeczne 21549,00 - 2 947.00 18602,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 20829.00 - 2 227,00 18602,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 720.00 -720,00 0,00

4120 Składkina Fundusz Pracy 2670,00 - 300,00 2370,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 2570,00 - 200.00 2370.00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 100.00 - 100.00 0,00

4170 ~ynagrodzeniabezosobowe 43508.00 - 6 765,00 36743,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 39328.00 - 2 585,00 36743,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 4180.00 - 4180,00 0,00

4210 Zakup materiałówiwyposa:żenia 9229,00 14251,00 23480.00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 9229,00 10127,00 19356,00

przeciwdziałaniealkoholizmowi przemoc w rodzinie O.OC 4124.00 4124,00

4220 Zakupśrodków:żywności 3600.00 573,00 4173,00

przeciwdziałanie alkoholizmowi 3600,00 573.00 4173,00

4260 bkup energii 240,00 200.00 440,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 240.00 200.00 440,00

4300 ~akup usług pozostałych 64134.00 -1624.00 62510,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 36134.0C -4200.00 31934,00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-przemoc w rodzinie 28000.00 2576,00 30576,00

4410 Podró:że służbowekrajowe 1000.00 84,00 1084.00

Przeciwdziałaniealkoholizmowi 1 000,00 84,00 1084,00

4440

4610

10dpisy nazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych

Przeciwdziałaniealkoholizmowi-narkomanii Kosztypostępowania sądowegoiprokuratorskiego Przeciwdziałaniealkoholizmowi

2693,001 2693,001 800,00¹ 800,001

42,00, 42,001 - 640,00' - 640,00

2735,OO!

2735,00 160,00¹ 160,00

4210 _--

700,00 1850,00 2550,00

4360

lO

płatyztytułuzakupu usługtelekomunikacyjnych 1500,OC - 350,00 1 150,001

1500,00 - 350,00 1 150,001

4410 IPodróże służbowekrajowe

I

^{2500,00 - 500,00 2000,00}

2500,00 - 500,00 2000,001

4700 ISzkolenia pracownikówniebędących członkamikorpususłużbycywilnej

I

^{1800,00 -1 000,00 800,001}

4 228 080,001

4110 \Składkina ubezpieczeniaspołeczne

I

^{335600,00 800,00 336400,00}

335600,00 800,00 336400,00

4120 \Składkina Fundusz Pracy

I

^{1670,00 50,00 1720,001}

1670,00 50,00 1720,001

4210 !Zakupmateriałówiwyposażenia

I

^{4469,00 610,00 5079,001}

2590,00 2590,00¹ 5079,00

43900,001 35 150,00 35150,001 610,00

3150,001 3150,00 4469,001

32000,001 32000,001 akupusług pozostałych

F>Óf9~i~f#;#~i~~1H8ś,.~,

Kosztypostępowania sądowegoiprokuratorskiego

121 710,00

2620,00 47120,00'

~'~~i~~2tq~ It~~~~~~

4110 ISkładkina ubezoieczeniasoołeczne I 153000,001 2200,00 155200,00!

2200,00 101 415,001

4120 ISkładkina Fundusz Pracy 20565,00 - 2 200,00 18365,001

12910,00 - 2 200,00 10710,00

4170 IWynagrodzenia bezosobowe 17700,00 - 250,00 17450,001

17700,00 - 250,00 17450,001

4280 Ilakupusługzdrowotnych 1 210,00 400,00 1 610,00

1 210,00 400,00 1 610,00

4360 lopłatyztytułuzakupuusługtelekomunikacyjnych 3000,OC 200,00 3200,001

3000,00 200,00 3200,OO!

4410

IPodróże służbowe

^{krajowe 2800,OC 400,00 3200,001}

2200,00 400,00 2600,00

4430 IRóżne opłatyiskładki 3200,OC - 200,00 3000,001

3200,00 - 200,00 3000,001

4440 IOdpisy nazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych 29190,00 - 800,00 28390,00

4610 4300

20280,00 570200,00' 170500,00 500,001

500,00'

- 500,00 20780,001

569700,001 170000,001 akupusług pozostałych

wiadczeniaspołeczne

59600,00 224,00 59824,001

4260 !Zakup eneruli I 39500,00 - 391,00 39109,00

39500,00 - 391,00 39109,001

4300 !Zakupusług pozostałych

I

^{17000,00 173,00 17 173,001}

173,00 17 173,00

4410 IPodróże służbowekraiowe I ^{400,001 - 6,00} 394,001

4430

4560 3110

4300

realizacja programu gospodarki odpadami 67116,00 - 3 430,00 63686,001

4040 IDodatkowe wynagrodzenie roczne 5704,86 1611,00 7315,86:

Irealizacja programu gospodarki odpadami 5704,86 1611,00 7315,86

4110 ISkładkina ubezpieczeniaspołeczne 8744,47 728,00 9

472,4~

realizacja programu gospodarki odpadami 8744,4{ 728,00 9472,4

4210 jlakupmateriałówiwyposażenia 2000,00 591,001 2 591,00

realizacja programu gospodarki odpadami 2000,001 591,001 2 591,001

4440 IOdpisy nazakładowyfunduszświadczeńsocjalnych 1368,00: 500,001 1 868,00

,i,~,;gY;!;:~'~I1\ilr i,,~ ^,;{

^{1 368,O(!}

realizacja programu gospodarki odpadami

;.,: '~;I:~<~;;;~;·~:::·:-;:-

4300 \Zakupusług pozostałych

, ..".,...,., ..

~<i~~l'~

~akuP materiałów

ⁱ

wyp~::~enia

- 916,00

~.~002'

ⁱ

,iqg))

- 8 591,001

471 970,57

:<:r:r;:.:~' ::~,,~';".-A .:'~:,--

45588,881 27609,00

.. ^~

^1400,001

3020

4010 nagrodzenia osobowe pracowników prace interwencyjne

4110

ISkładki

na ubezpieczenia

społeczne

praceinterwencyjne 4120

ISkładki

na Fundusz Pracy

praceinterwencyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

prace interwencyjne

4210 Zakup_materiałówiwyposażenia prace interwencyjne

4280 Zakup usługzdrowotnych prace interwencyjne 4300 !Zakupusług pozostałych

Razem:

700,00 700,001

17400,00 - 2000,001

17400,00 - 2000,001

5109,05 3378,001

4800,00 3378,001

1142,88 786,00

1 100,00 786,001

10500,OC 11 982,001

8750,OC 11 982,00

5210,00 - 4164,001

4710,00 - 4 164,001

550,00 - 450,00

550,00 -450,001

70398,07 -725,00

70398,07 -725,00

45 24B150,Bol 2620,00

1 400,001 15400,00;

15400,00 8487,05 8178,00 1928,88 1886,001 22482,001 20732,00 1046,001 546,001 100,001 100,00:

69673,071 69673,071

45 250770,BO