UCHWAŁA NR 167/XXII/2020 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.
poz. 920), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568 i 695) Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie:
1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek Jeżyk
Kielce, dnia 29 czerwca 2020 r.
Poz. 2372
Elektronicznie podpisany przez:
Łukasz Wilkiewicz Data: 29.06.2020 14:12:22
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Dochody
Dział Rozdział § Nazwa Zmiana
1 2 3 4 5
bieżące
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-5 544,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa -5 544,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -5 544,00
758 Różne rozliczenia 407 741,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 407 741,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 407 741,00
852 Pomoc społeczna 193 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 193 000,00
0830 Wpływy z usług 193 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 562 800,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 562 800,00
0690 Wpływy z różnych opłat 1 200,00
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw 561 600,00
855 Rodzina 650,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 650,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w
postaci pieniężnej 650,00
bieżące 1 158 647,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Ogółem: 1 158 647,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00
Wydatki
Dział Rozdz. § Treść Zmiana
bieżące
700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
4270 Zakup usług remontowych 100 000,00
801 Oświata i wychowanie 402 197,00
80115 Technika 20 000,00
4260 Zakup energii 20 000,00
80195 Pozostała działalność 382 197,00
4300 Zakup usług pozostałych 382 197,00
852 Pomoc społeczna 193 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 193 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 882,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych 1 418,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 462 800,00
85333 Powiatowe urzędy pracy 462 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 510 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -100 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 600,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00
855 Rodzina 650,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 650,00
4300 Zakup usług pozostałych 650,00
Razem bieżące 1 158 647,00
Ogółem 1 158 647,00
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2010 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania w tym
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady
finansowe rok budżetowy
2020 (7+8+10+11) dochody własne
jst kredyty i
pożyczki
kredyty i pożyczki zaciągnięte na
realizację zadania pod
refundację wydatków
dotacje i środki pochodzące z innych
źródeł*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p.
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca
program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bieżące
A.
B. 0,00
C. 0,00
1 600 60014 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2020
130 000,00 130 000,00 130 000,00
D. 0,00
0,00 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
2 600 60014
Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021
948 812,80 440 000,00 440 000,00
D. 0,00
0,00 Zarząd Dróg Powiatowych
A.
B. 0,00
C. 0,00
3 600 60014
Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarzadu Dróg
Powiatowych
92 565,00 30 000,00 30 000,00
D. 0,00
0,00 Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600 1 171 377,80 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
A. 0,00
B. 0,00
4 720 72095 Trwałość projektu
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
135 686,25 22 890,32 22 890,32
C. 0,00
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
C. 0,00
zgodnie z normą ISO PN-
EN 9001:2009 D. 0,00 w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
6 750 75020
75075
Dzierżawa urządzeń
drukujących 59 534,75 10 000,00 10 000,00
D. 0,00
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
7 750 75020 usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2020
99 495,15 45 000,00 45 000,00
D. 0,00
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750 175 880,90 59 797,00 59 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
A.
B. 0,00
C. 0,00
8 801 80115 Staż zagraniczny - nowe
doświadczenie zawodowe 589 619,87 157 620,42 3 000,00
D. 0,00
154 620,42 Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
9 801 80115
Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy
408 887,12 374 782,05 10 000,00
D. 0,00
364 782,05
Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
10 801 80115
Innowacyjne metody nauczania strategią
nowoczesnej szkoły 156 616,28 137 805,28 8 000,00
D. 0,00
129 805,28
Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
A.
B. 0,00
C. 0,00
11 801 80115
Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do
mobilności zawodowej 670 983,42 140 938,66 9 094,60
D. 0,00
131 844,06
Zespół Szkół Ekonomicznych w
Skarżysku-Kam.
A. 0,00
B. 0,00
C. 0,00
12 801 80115
Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych
246 114,58 112 992,60 0,00
D. 0,00
112 992,60
Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w
Skarżysku-Kam.
A. 300,00
B. 0,00
C. 0,00
13 801 80195
Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży
6 200,00 300,00 0,00
D. 0,00
0,00
Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczychw
Skarżysku-Kam.
A. 109 200,00
B. 0,00
C. 0,00
14 801 80195
Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-
opiekuńczego na obszarze powiatu
401 380,81 109 200,00 0,00
D. 0,00
0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801 2 479 802,08 1 033 639,01 30 094,60 0,00 0,00 109 500,00 894 044,41 x
A. 19 775,30
B. 0,00
C. 0,00
15 853 85333 Diagnoza - Aktywizacja -
Praca 215 904,00 204 424,00 0,00
D. 0,00
184 648,70
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-
Kamiennej
A. 0,00
B. 0,00
C. 0,00
16 853 85333 Kreatywnie i Skutecznie 962 580,03 383 661,75 0,00
D. 0,00
383 661,75 Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-
Kamiennej
Ogółem 853 1 178 484,03 588 085,75 0,00 0,00 0,00 19 775,30 568 310,45 x
Razem bieżące 5 141 231,06 2 304 412,08 712 781,92 0,00 0,00 129 275,30 1 462 354,86 x
majątkowe
A. 0,00
B. 197 123,00
C. 0,00
1 600 60014
Budowa zintegrowanego systemu
komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa- Kraków i
skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem
Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej
3 288 345,21 804 849,71 607 726,71
D. 0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
A. 1 148 891,45 B. 250 000,00
C. 0,00
2 600 60014
Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej -
etap II 2 515 100,80 2 092 775,45 693 884,00
D. 0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
3 600 60014 Opracowanie aktualizacji
dokumentacji 90 000,00 5 000,00 5 000,00 A. 0,00 Zarząd Dróg
Powiatowych
od km 4+280,00 do km 5+255,00
D. 0,00
A. 3 403 462,00 B. 830 000,00
C. 0,00
4 600 60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna–Mirzec-Etap II
5 185 462,00 5 183 462,00 950 000,00
D. 0,00
Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600 11 078 908,01 8 086 087,16 2 256 610,71 0,00 0,00 5 829 476,45 0,00 x
A.
B. 0,00
C. 0,00
5 700 70005
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego
3 857 501,22 2 402 066,42 614 229,63 0,00
D. 0,00
1 787 836,79 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700 3 857 501,22 2 402 066,42 614 229,63 0,00 0,00 0,00 1 787 836,79 x
A.
B. 0,00
C. 0,00
6 710 71012
e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego
1 962 696,74 1 311 054,60 233 343,42 0,00
D. 0,00
1 077 711,18 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 710 1 962 696,74 1 311 054,60 233 343,42 0,00 0,00 0,00 1 077 711,18 x
A. 1 343 152,00
B. 0,00
C. 0,00
7 926 92601
Rozbudowa
infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej
7 066 944,82 4 265 851,95 1 190 537,96 0,00
D. 0,00
1 732 161,99 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926 7 066 944,82 4 265 851,95 1 190 537,96 0,00 0,00 1 343 152,00 1 732 161,99 x
Razem majątkowe 23 966 050,79 16 065 060,13 4 294 721,72 0,00 0,00 7 172 628,45 4 597 709,96 x
Ogółem 29 107 281,85 18 369 472,21 5 007 503,64 0,00 0,00 7 301 903,75 6 060 064,82
wydatki bieżące 5 141 231,06 2 304 412,08 712 781,92 0,00 0,00 129 275,30 1 462 354,86
wydatki majątkowe 23 966 050,79 16 065 060,13 4 294 721,72 0,00 0,00 7 172 628,45 4 597 709,96
x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła
D. Inne źródła
