UCHWAŁA NR XXI/414/19 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 10 lipca 2019 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXI/414/19 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,

851, 852, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwala się, co następuje:

§ 1. W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, - w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

Dominik Jaśkowiec

Id: 7C03FCC8-4919-4472-899A-D986CF11EF3D. Podpisany Strona 1

(2)

0b8003a4-f932-4f24-972c-f88cf1e8b085

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r.

Uchwała zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 231.700 zł, w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnic na rok 2019, zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, V, VI, IX, X, XII, XIV i XVIII.

Planowany wynik budżetu na rok 2019 – bez zmian.

Planowana nadwyżka operacyjna na rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 111.490 zł.

(3)

zał 1 RMK 26 (zm czerwiec) dzielnice (003) str.1

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r.

w zł

Zmniejszenia Zwiększenia

Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e w tym: w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 66 000 66 000

60016 Drogi publiczne gminne 66 000 66 000

Wydatki bieżące 36 000 36 000

w tym:

wydatki jednostek budżetowych 36 000 36 000

z czego:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000 36 000

Wydatki majątkowe 30 000 30 000

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 30 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 000 28 000

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000 28 000

Wydatki bieżące 28 000 28 000

w tym:

z czego:

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 126 200 126 200

80195 Pozostała działalność 126 200 126 200

Wydatki bieżące 126 200 126 200

w tym:

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000 1 000

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2019 zmiany

Powiat Gmina

Ogółem Ogółem

Powiat Gmina

W y d a t k i

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Powiat Gmina

Ogółem Ogółem

Powiat Gmina

W y d a t k i

851 OCHRONA ZDROWIA 4 000 4 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000 4 000

Wydatki bieżące 4 000 4 000

w tym:

z czego:

852 POMOC SPOŁECZNA 22 000 22 000

85203 Ośrodki wsparcia 22 000 22 000

Wydatki bieżące 22 000 22 000

w tym:

z czego:

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 000 1 000

Wydatki bieżące 1 000 1 000

w tym:

z czego:

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ^{110 750} ^{110 750} ^{70 500} ^{70 500}

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 240 11 240

Wydatki bieżące 11 240 11 240

w tym:

z czego:

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Powiat Gmina

Ogółem Ogółem

Powiat Gmina

W y d a t k i

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 110 750 110 750

w tym:

Wydatki bieżące 30 000 30 000

w tym:

z czego:

w tym:

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 000 8 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000 8 000

Wydatki bieżące 8 000 8 000

w tym:

dotacje na zadania bieżące 8 000 8 000

926 KULTURA FIZYCZNA 22 950 22 950 4 000 4 000

92601 Obiekty sportowe 4 000 4 000

Wydatki bieżące 4 000 4 000

w tym:

z czego:

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Powiat Gmina

Ogółem Ogółem

Powiat Gmina

W y d a t k i

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22 950 22 950

Wydatki bieżące 22 950 22 950

w tym:

z czego:

dotacje na zadania bieżące 950 950

231 700 231 700 231 700 230 700 1 000

w tym:

Wydatki bieżące 90 950 90 950 202 440 201 440 1 000

Wydatki majątkowe 140 750 140 750 29 260 29 260

Wydatki ogółem

(7)

Dz zm 17 zał. nr 4 inwestycje dzielnice (003)

z dnia 10 lipca 2019 r.

w zł

zadania gminy

zadania powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym: 148 250 148 250 36 760 36 760

środki własne Miasta 148 250 148 250 36 760 36 760

Dz I DZIELNICA I 7 000 7 000

ZDMK/DIR/T-I-2/19 Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I 900 90015 ZDMK 7 000 7 000

Dz V DZIELNICA V 14 760 14 760

ZZM/DIR/O-V-2/19 Zakup i montaż elementów małej architektury na terenie

Dzielnicy V 900 90095 ZZM 14 760 14 760

Dz VI DZIELNICA VI 30 000 30 000

ZDMK/DIW/T-VI-4/16 Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22 600 60016 ZDMK 30 000 30 000

Dz X DZIELNICA X 117 750 117 750 15 000 15 000

ZDMK/DIR/T-X-1/19 Budowa oświetlenia przy ulicy Kierzkowskiego 900 90015 ZDMK 117 750 117 750

ZZM/DIR/O-X-8/19 Rewitalizacja skweru przy ul. J. Smoleńskiego 900 90095 ZZM 15 000 15 000

Zmniejszenia Nazwa zadania

w tym:

Budżet ogółem

Budżet na 2019 rok

w tym:

Zwiększenia

Jednostka Realizująca

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

zmiany

Rozdział

Dział

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

do Uchwały Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa

Numer zadania

(8)

Dz zm 17 zał. nr 4 inwestycje dzielnice (003)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zmniejszenia Nazwa zadania

w tym:

Budżet na 2019 rok

w tym:

Zwiększenia

Jednostka Realizująca

Rozdział

Dział

Numer zadania

Dz XIV DZIELNICA XIV 500 500

ZZM/DIR/O-XIV-2/19 Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy

XIV 900 90095 ZZM 500 500

(9)

zał 7-1.2 RMK 26 (zm czerwiec) str.1

do uchwały Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w zł

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie

dotacji

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

Zwiększenie dotacji

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 8 000 8 000

w tym:

- gmina 8 000 8 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem 8 000 8 000

w tym:

− gmina 8 000 8 000

2480 Centrum Kultury Podgórza 5 000 5 000

2480 Ośrodek Kultury im. CK Norwida 3 000 3 000

w tym:

1.2. Miejskie instytucje kultury

w tym:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2019 ROKU zmiany dotacji

(10)

zał 7-2 RMK 26 (zm czerwiec) str.1

w zł

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zmniejszenie

dotacji

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

Zwiększenie dotacji

Dotacja podmiotowa

Dotacja celowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

926 Kultura fizyczna ogółem 950 950

w tym:

- gmina 950 950

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej ogółem 950 950

w tym:

- gmina 950 950

OGÓŁEM 950 950

w tym:

gmina 950 950

w tym:

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w tym:

(11)

Dz zm 17 zał nr 12 (003) str.1

w zł

1 2 3 4 5

ZBIORCZO

600 Transport i łączność 66 000

60016 Drogi publiczne gminne 66 000

750 Administracja publiczna 28 000

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000

801 Oświata i wychowanie 126 200

80195 Pozostała działalność 126 200

851 Ochrona zdrowia 4 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000

852 Pomoc społeczna 22 000

85203 Ośrodki wsparcia 22 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 110 750 70 500

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 11 240

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 110 750

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 000

926 Kultura fizyczna 22 950 4 000

92601 Obiekty sportowe 4 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22 950

Ogółem 231 700 231 700

w tym:

DZIELNICA I STARE MIASTO 7 000 7 000

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000

DZIELNICA V KROWODRZA 19 000 19 000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000

do Uchwały Nr XXI/414/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2019 r.

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2019

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Plan wydatków na rok 2019

(12)

1 2 3 4 5

DZIELNICA VI BRONOWICE 52 000 52 000

852 Pomoc społeczna 22 000

85203 Ośrodki wsparcia 22 000

926 Kultura fizyczna 22 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 22 000

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI 9 000 9 000

DZIELNICA X SWOSZOWICE 146 750 146 750

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 750 23 000

DZIELNICA XII BIEŻANÓW - PROKOCIM 5 000 5 000

851 Ochrona zdrowia 4 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 4 000

926 Kultura fizyczna 4 000

92601 Obiekty sportowe 4 000

DZIELNICA XIV CZYŻYNY 1 450 1 450

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500

90095 Pozostała działalność 500

926 Kultura fizyczna 950

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 950

(13)

1 2 3 4 5

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA 3 000 3 000