UCHWAŁA Nr 1483/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r.

(1)

UCHWAŁA Nr 1483/2011

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2, art. 249 ust. 1 pkt 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.

1590 ze zm.), art. 12 ust. 1 Uchwały Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011,

zmienionej uchwałami: Nr V/57/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/81/11 z dnia 18 kwietnia

2011 r., Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr VIII/127/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.,

Nr IX/173/11 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr XIV/201/11 z dnia 26 września 2011 r.,

Nr XV/223/11 z dnia 24 października 2011 r., Nr XVI/237/11 z dnia 28 listopada 2011 r.,

Nr XVII/277/11 z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa

Wielkopolskiego: Nr 321/2011 z dnia 23 lutego 2011 r., Nr 358/2011 z dnia 11 marca 2011 r.,

Nr 410/2011 z dnia 25 marca 2011 r., Nr 450/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 510/2011

z dnia 21 kwietnia 2011 r., Nr 531/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 539/2011 z dnia

6 maja 2011 r., Nr 583/2011 z dnia 12 maja 2011r., Nr 658/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,

Nr 834/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 857/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr 913/2011

z dnia 19 lipca 2011 r., Nr 1036/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1112/2011 z dnia

30 września 2011 r., Nr 1163/2011 z dnia 6 października 2011 r., Nr 1221/2011 z dnia

31 października 2011 r., Nr 1266/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1358/2011 z dnia

30 listopada 2011 r., Nr 1465/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1481/2011 z dnia

29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa

Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 359/2011 z dnia 11 marca 2011 r., Nr 411/2011 z dnia

25 marca 2011 r., Nr 451/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 511/2011 z dnia 21 kwietnia

2011 r., Nr 532/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 540/2011 z dnia 6 maja 2011 r.,

Nr 584/2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 659/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r.,

Nr 693/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 835/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 953/2011

z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 987/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 1003/2011 z dnia

18 sierpnia 2011 r., Nr 1005/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r., Nr 1037/2011 z dnia 1 września

2011 r., Nr 1064/2011 z dnia 7 września 2011 r., Nr 1067/2011 z dnia 15 września 2011 r.,

Nr 1113/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1164/2011 z dnia 6 października 2011 r.,

Nr 1222/2011 z dnia 31 października 2011 r., Nr 1228/2011 z dnia 31 października 2011 r.,

Nr 1264/2011 z dnia 4 listopada 2011 r., Nr 1267/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.,

Nr 1359/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 1466/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.,

Nr 1482/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie

Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Zarząd Województwa Wielkopolskiego

uchwala, co następuje:

(2)

§ 1 W Uchwale Nr 360/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałami: Nr 483/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r., Nr 533/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., Nr 694/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r., Nr 836/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 967/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r., Nr 1039/2011 z dnia 1 września 2011 r., Nr 1117/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 1269/2011 z dnia 10 listopada 2011 r., Nr 1360/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. załączniki nr 1, 2 i 2a otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1, 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych będących dysponentami środków budżetowych.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

(3)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1483/2011

Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

W związku ze zmianami w Uchwale Nr IV/46/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 wprowadzonymi uchwałą Nr XVII/277/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011 Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje uchwałę, w której przedstawiono obowiązujący podział dochodów i wydatków Województwa Wielkopolskiego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

W uchwale tej uwzględniono również Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1465/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1481/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie:

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, Nr 1466/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 1482/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Nr 1400/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r., Nr 1444/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., Nr 1467/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok, Nr 1445/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wynika z konieczności zwiększenia środków na:

− zakup materiałów biurowych, opału, paliwa dla samochodów służbowych oraz opłacenia abonamentów za Lex-Polonika, Infor-Lex,

− opłacenie faktur za remonty i naprawy sprzętu,

− opłacenie prowizji i opłat pocztowych,

− różne opłaty i składki z uwagi na potrzebę opłacenia ubezpieczenia budynków wraz z wyposażeniem oraz samochodów,

− konieczny zakup części komputerowych, które uległy awarii,

− wypłatę emerytalno-rentową pracownika WZMiUW w Poznaniu, który wcześniej nie planował przejścia na emeryturę.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(4)

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wynika z niższego wykonania wydatków m.in. na: energii, zakupie usług pozostałych, usługach obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłatach na rzecz budżetów jst., karach i odszkodowaniach wypłaconych na rzecz osób fizycznych, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

− zakup materiałów i wyposażenia m.in. na: wyższe koszty zakupu paliwa, części zamiennych do sprzętu obsługującego utrzymanie dróg, interwencyjne zakupy oznakowania,

− dokonanie interwencyjnych napraw na drogach, chodnikach oraz remontów cząstkowych dróg w związku dogodnymi warunkami atmosferycznymi,

− podatek od nieruchomości związku z przejęciem gruntów od Powiatu Śremskiego gruntu w Gminie Zaniemyśl co spowodowało konieczność dokonanie korekty deklaracji podatku od nieruchomości.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wynika z konieczności zwiększenia środków na: składki ZUS, zakup materiałów biurowych: papieru i zakup nowych licencji programu antywirusowego, zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, zapłatę faktur i rachunków dotyczących klasyfikacji gruntów i innych prac geodezyjnych, na które zlecenia zostały złożone w poprzednich latach.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale:

• 75018 – Urzędy marszałkowskie wynika:

− m.in. z oszczędności na usługach telefonii stacjonarnej w związku z wprowadzeniem telefonii cyfrowej. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

− z konieczności zapewnienia wykonywania zadań związanych z kontrolą zarządczą.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr.

• 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynika z konieczności zabezpieczenia środków na promocję produktów regionalnych, które zostaną wykorzystane podczas spotkania noworocznego Marszałka Województwa Wielkopolskiego 7 stycznia 2012 r.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(5)

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale:

• 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano w oparciu o analizę poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe do poziomu realnych potrzeb – umniejszono wydatki z zaoszczędzonych środków z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

• 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w oparciu o analizę poniesionych wydatków w poszczególnych paragrafach oraz przewidywanych potrzeb do końca bieżącego roku.

W celu zabezpieczenia środków na wydatki w ramach zakup materiałów i wyposażenia do poziomu realnych potrzeb związanych z organizacją i wyposażeniem stanowisk pracy dla osób realizujących zadania samorządu województwa wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - umniejszono wydatki z zaoszczędzonych środków z: zakupu energii, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różnych opłaty i składek oraz z szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w projekcie pn.:

„Zajęcia pozalekcyjne-kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” w ramach PO KL, Priorytetu IX Rozwój wykształcania i kompetencji w regionach, wynika z przeznaczenia oszczędności powstałych na podróżach służbowych krajowych na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań pozalekcyjnych. Ponadto w ramach ww. programu dokonuje się zmian ze względu na potrzebę prawidłowego naliczenia wysokości składek na ubezpieczenie społeczne od osób zatrudnionych na umowę zlecenie w projekcie oraz wysokości wynagrodzeń bezosobowych.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wynika z konieczności zwiększenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Poznaniu, w wyniku dokonania ostatecznego przeliczenia etatów do końca 2011 r. Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracownika obsługi, wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby na jego zastępstwo.

Zmiany zostały dokonane na wnioski Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki.

(6)

Dokonanie przeniesienia planowanych wydatków w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe wynika z przeznaczenia zaoszczędzonych środków na: wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia związanych z bieżącą działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego m.in. środków na zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do edukacji w Lądzie i Chalinie oraz opłaty za aktywację sieci telefonicznej.

Zmiana została dokonana na wniosek Dyrektora Departamentu Środowiska.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

(7)

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 1483/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2011 rok

Dział Rozdział § Wyszczeg�lnienie Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po

zmianach Dysponent

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DOCHODY OGÓŁEM 1 268 347 381 663 586 - 4 431 387 1 264 579 580

010 Rolnictwo i łowiectwo 133 610 102 0 0 133 610 102

01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 208 079 0 0 208 079

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

176 679 0 0 176 679

0830 Wpływy z usług 26 000 0 0 26 000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych 3 000 0 0 3 000

0920 Pozostałe odsetki 2 400 0 0 2 400

01008 Melioracje wodne 103 427 841 0 0 103 427 841

2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

30 865 000 0 0 30 865 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W POZNANIU

obsługa finansowa DF

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 400 0 0 5 400

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 400 000 0 0 4 400 000

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

bieżących

423 411 0 0 423 411

6280

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

55 000 0 0 55 000

6289

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3 490 644 0 0 3 490 644

6300

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

288 386 0 0 288 386

6510

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

20 252 000 0 0 20 252 000

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6517

32 736 000 0 0 32 736 000

6519

10 912 000 0 0 10 912 000

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2007-2013 8 996 550 0 0 8 996 550

2218

5 841 457 0 0 5 841 457

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH obsługa finansowa DF

2219

1 947 819 0 0 1 947 819

2708

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

1 181 274 0 0 1 181 274

6518

19 000 0 0 19 000

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6519

7 000 0 0 7 000

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych 15 968 610 0 0 15 968 610

0690 Wpływy z różnych opłat 15 848 610 0 0 15 848 610

WIELKOPOLSKI ZARZĄD GEODEZJI, KARTOGRAFII I ADMINISTROWANIA MIENIEM

W POZNANIU

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 900 000 0 0 4 900 000

2210

900 000 0 0 900 000

6510

4 000 000 0 0 4 000 000

01095 Pozostała działalność 109 022 0 0 109 022

2210

109 022 0 0 109 022

DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI obsługa finansowa DF

050 Rybołówstwo i rybactwo 667 000 0 0 667 000

05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

667 000 0 0 667 000

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

510 000 0 0 510 000

DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH obsługa finansowa DF

2009

157 000 0 0 157 000

150 Przetwórstwo przemysłowe 571 324 1 806 0 573 130

15011 Rozwój przedsiębiorczości 68 001 0 0 68 001

0908

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

6 746 0 0 6 746

DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ obsługa finansowa DF

0909

2 387 0 0 2 387

6668

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mow w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

46 892 0 0 46 892

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6669

11 976 0 0 11 976

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

i przedsiębiorczości 503 323 1 806 0 505 129

0908

2 702 0 0 2 702 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

W POZNANIU

0909

7 955 1 319 0 9 274

0928 Pozostałe odsetki 844 0 0 844

0978 Wpływy z różnych dochodów 324 0 0 324

2707

98 515 0 0 98 515

DEPARTAMENT GOSPODARKI obsługa finansowa DF

2707

10 166 0 0 10 166

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

W POZNANIU obsługa finansowa DF

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2709

17 385 0 0 17 385

2709

1 794 0 0 1 794

2918

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

W POZNANIU

2919

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

311 486 152 0 311 638

500 Handel 239 900 14 416 0 254 316

50005 Promocja eksportu 239 900 14 416 0 254 316

2007

203 915 12 253 0 216 168

2009

35 985 2 163 0 38 148

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

600 Transport i łączność 85 921 935 0 0 85 921 935

60001 Krajowe pasażerskie przewozy

kolejowe 31 721 683 0 0 31 721 683

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

421 385 0 0 421 385

DEPARTAMENT TRANSPORTU obsługa finansowa DF

0750

1 200 000 0 0 1 200 000

0979 Wpływy z różnych dochodów 16 556 548 0 0 16 556 548

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3 000 000 0 0 3 000 000

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

3 250 000 0 0 3 250 000

6530

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

7 293 750 0 0 7 293 750

60003 Krajowe pasażerskie przewozy

autobusowe 50 396 084 0 0 50 396 084

0900

84 0 0 84

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

50 396 000 0 0 50 396 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 277 530 0 0 277 530

0908

43 962 0 0 43 962

6668

233 568 0 0 233 568

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 526 638 0 0 3 526 638

0580

organizacyjnych

35 911 0 0 35 911

0690 Wpływy z różnych opłat 1 382 656 0 0 1 382 656

0750

71 239 0 0 71 239

majątkowych 137 700 0 0 137 700

0970 Wpływy z różnych dochodów 335 000 0 0 335 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W

POZNANIU

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2710

bieżących

270 000 0 0 270 000

6300

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 260 846 0 0 1 260 846

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 314 170 0 0 1 314 170

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1 314 170 0 0 1 314 170

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 210 000 0 0 210 000

DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI

MIENIEM obsługa finansowa DF

0750

327 000 0 0 327 000

0750

77 170 0 0 77 170

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

700 000 0 0 700 000

DEPARTAMENT GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI

MIENIEM obsługa finansowa DF

710 Działalność usługowa 2 400 752 0 0 2 400 752

71003 Biura planowania przestrzennego 18 000 0 0 18 000

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0830 Wpływy z usług 18 000 0 0 18 000

WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W

POZNANIU 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej 1 854 752 0 0 1 854 752

0750

24 000 0 0 24 000

W POZNANIU

0830 Wpływy z usług 840 000 0 0 840 000

majątkowych 813 0 0 813

2960 Przelewy redystrybucyjne 788 939 0 0 788 939

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne) 528 000 0 0 528 000

2210

528 000 0 0 528 000

750 Administracja publiczna 4 972 899 5 087 0 4 977 986

75011 Urzędy wojewódzkie 1 391 000 0 0 1 391 000

2210

1 386 000 0 0 1 386 000

Departament Środowiska, Departament Infrastruktury, Departament Sportu i Turystyki,

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gabinet

Marszałka obsługa finansowa DF

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

5 000 0 0 5 000

DEPARTAMENT SPORTU I TURYSTYKI obsługa finansowa DF

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75018 Urzędy marszałkowskie 1 644 467 0 0 1 644 467

0588

organizacyjnych

31 417 0 0 31 417 DEPARTAMENT POLITYKI

REGIONALNEJ obsługa finansowa DA

0690 Wpływy z różnych opłat 105 280 0 0 105 280 BIURO OBSŁUGI FUNDUSZY

obsługa finansowa DA

2008

855 950 0 0 855 950

2009

151 050 0 0 151 050

2230

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

174 000 0 0 174 000

Departament Środowiska, Departament Rolnictwa i

Rozwoju Wsi obsługa finansowa DF

2708

257 690 0 0 257 690 DEPARTAMENT FINANSÓW

75060 Pomoc zagraniczna 220 862 0 0 220 862

2220

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej

220 862 0 0 220 862

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ obsługa finansowa DF

75071 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 412 040 0 0 412 040

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

350 234 0 0 350 234

2009

61 806 0 0 61 806

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 33 430 5 087 0 38 517

0927 Pozostałe odsetki 0 27 0 27 DEPARTAMENT

GOSPODARKI

0977 Wpływy z różnych dochodów 0 5 060 0 5 060 DEPARTAMENT

GOSPODARKI

2460

25 430 0 0 25 430

DEPARTAMENT ŚRODOWISKA obsługa finansowa DF

75095 Pozostała działalność 1 271 100 0 0 1 271 100

0830 Wpływy z usług 1 270 000 0 0 1 270 000

OŚRODEK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W ROKOSOWIE

752 Obrona narodowa 5 000 0 0 5 000

75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 0 5 000

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA

UZALEŻNIENIOM obsługa finansowa DF

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

504 220 000 0 0 504 220 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

8 720 000 0 0 8 720 000

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych 8 600 000 0 0 8 600 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

120 000 0 0 120 000

75623

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

495 500 000 0 0 495 500 000

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 83 000 000 0 0 83 000 000 DEPARTAMENT FINANSÓW

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 412 500 000 0 0 412 500 000

758 Różne rozliczenia 506 465 722 615 207 - 4 431 387 502 649 542

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

51 219 227 518 645 0 51 737 872

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 51 219 227 518 645 0 51 737 872 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 0 46 083 0 46 083

2770 Środki na uzupełnienie dochodów

województw 0 46 083 0 46 083

75814 Różne rozliczenia finansowe 73 584 991 0 0 73 584 991

0920 Pozostałe odsetki 1 600 000 0 0 1 600 000

6687

Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

71 984 991 0 0 71 984 991

75833 Część regionalna subwencji ogólnej

dla województw 30 181 648 0 0 30 181 648

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 181 648 0 0 30 181 648 DEPARTAMENT FINANSÓW

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-

2013 276 846 004 50 479 - 4 431 387 272 465 096

2007

3 636 087 0 - 5 087 3 631 000

2008

21 536 000 0 0 21 536 000

6207

71 984 991 0 0 71 984 991

6207

3 722 749 0 0 3 722 749

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

W CEREKWICY obsługa finansowa DF

6207

435 216 50 479 0 485 695

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W KONINIE obsługa finansowa DF

6207

152 586 264 0 - 2 903 299 149 682 965

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6207

13 193 338 0 0 13 193 338

6207

516 359 0 0 516 359

ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH IM. K.

MARCINKOWSKIEGO W KONINIE obsługa finansowa DF

6208

150 000 0 - 32 136 117 864

6209

9 085 000 0 - 1 490 865 7 594 135

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 74 633 852 0 0 74 633 852

2007

4 124 858 0 0 4 124 858

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W PILE obsługa finansowa DF

2007

4 295 055 0 0 4 295 055

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007

7 382 540 0 0 7 382 540

2007

2 369 950 0 0 2 369 950

2007

271 720 0 0 271 720

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE IM. PCK

2007

5 333 008 0 0 5 333 008

2007

323 410 0 0 323 410

WIELKOPOLSKIE CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

2007

5 818 365 0 0 5 818 365

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009

710 766 0 0 710 766

2009

757 951 0 0 757 951

2009

651 401 0 0 651 401

2009

531 762 0 0 531 762

2009

941 119 0 0 941 119

2009

39 843 001 0 0 39 843 001

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6207

3 400 0 0 3 400

6207

610 993 0 0 610 993

6207

12 553 0 0 12 553

6209

600 0 0 600

6209

107 823 0 0 107 823

6209

2 216 0 0 2 216

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6209

541 361 0 0 541 361

801 Oświata i wychowanie 2 377 681 2 736 0 2 380 417

80130 Szkoły zawodowe 13 824 2 736 0 16 560

0690 Wpływy z różnych opłat 462 0 0 462

2460

0 2 736 0 2 736

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W

STAREJ ŁUBIANCE

80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 91 875 0 0 91 875

2701

87 754 0 0 87 754

placówki oświatowe podległe Departamentowi Edukacji i

Nauki obsługa finansowa DF

80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 28 040 0 0 28 040

2701

18 801 0 0 18 801

80147 Biblioteki pedagogiczne 19 634 0 0 19 634

0830 Wpływy z usług 100 0 0 100

0920 Pozostałe odsetki 600 0 0 600 placówki oświatowe podległe

Departamentowi Edukacji i placówki oświatowe podległe

Departamentowi Edukacji i Nauki

Nauki

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2710

bieżących

17 000 0 0 17 000

80195 Pozostała działalność 2 224 308 0 0 2 224 308

2007

1 565 189 0 0 1 565 189 Departament Edukacji i Nauki obsługa finansowa DF

2009

306 444 0 0 306 444

2230

2 226 0 0 2 226

2467

231 279 0 0 231 279

2469

40 814 0 0 40 814

2701

78 356 0 0 78 356

851 Ochrona zdrowia 46 957 0 0 46 957

Departamentowi Edukacji i Nauki

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

85147 Centra zdrowia publicznego 20 000 0 0 20 000

2210

20 000 0 0 20 000

DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA

UZALEŻNIENIOM obsługa finansowa DF

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

26 957 0 0 26 957

2210

26 957 0 0 26 957

852 Pomoc społeczna 1 882 705 0 0 1 882 705

85202 Domy pomocy społecznej 36 005 0 0 36 005

0750

36 000 0 0 36 000

REGIONALNE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ROGOŹNIE

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 15 000 0 0 15 000

2230

15 000 0 0 15 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 827 000 0 0 1 827 000

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2210

1 807 000 0 0 1 807 000

6510

20 000 0 0 20 000

85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 700 0 0 4 700

W POZNANIU

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 17 329 774 15 329 0 17 345 103

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 351 053 0 0 351 053

85332 Wojewódzkie urzędy pracy 16 415 803 1 844 0 16 417 647

0750

W POZNANIU

0908

135 0 0 135