Plan wydatków budżetu Gminy Domaradz na 2021 r.

(1)

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 454 187,80 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 447 887,80 2 447 887,80 2 009 384,31 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi 2 367 887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 367 887,80 2 367 887,80 2 009 384,31 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 358 503,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358 503,49 358 503,49 0,00 0,00 0,00

budżetowych 158 681,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 681,72 158 681,72 158 681,72 0,00 0,00

budżetowych 730 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730 451,00 730 451,00 730 451,00 0,00 0,00

budżetowych 1 120 251,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 251,59 1 120 251,59 1 120 251,59 0,00 0,00

z tego:

01010/6050 - 53.503,49 zł 01010/6057 - 158.681,72 zł 01010/6059 - 444.853,59 zł

01010/6050 - 5.000,00 zł 01010/6058 - 730.451,00 zł 01010/6059 - 675.398,00 zł

01010/6050 - 300.000,00 zł

Dział zakup i

objęcie akcji i udziałów Rozdzi

ał § Wydatki

majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe

go

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz” -657.038,80 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barycz z ujęcia wody w miejscowości Domaradz – Poręby oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Golcowa – obok starej szkoły” - 1.410.849,00 zł

- Dokumentacja projektowa oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Domaradz – nad stadionem - 300.000,00 zł

Nazwa Plan Wydatki

bieżące

wydatki jednostek budżetowych

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

programy finansowa

ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

1

(2)

01030 Izby rolnicze 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg rolniczych)

80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

020 Leśnictwo 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02001 Gospodarka leśna 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w

energię elektryczną, gaz i wodę 135 000,00 115 000,00 114 000,00 28 420,00 85 580,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

40002 Dostarczanie wody 135 000,00 115 000,00 114 000,00 28 420,00 85 580,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników 21 780,00 21 780,00 21 780,00 21 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia

społeczne 4 010,00 4 010,00 4 010,00 4 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 19 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych 780,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 350,00 350,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

(3)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci wodociągowej)

20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

600 Transport i łączność 432 881,10 317 500,00 317 500,00 6 500,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 381,10 115 381,10 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 366 881,10 251 500,00 251 500,00 6 500,00 245 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 381,10 115 381,10 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja drogi gminnej Golcowa - Różanka k.

starej szkoły dz. nr 7168 - 48.381,10 zł oraz Modernizacja drogi gminnej Golcowa – Zagrabina dz. nr 1905, 2000 - 67.000,00 zł)

115 381,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 381,10 115 381,10 0,00 0,00 0,00

60095 Pozostała działalność 66 000,00 66 000,00 66 000,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 306 000,00 301 000,00 301 000,00 1 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 306 000,00 301 000,00 301 000,00 1 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

(4)

4480 Podatek od nieruchomości 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (koszt nieodpłatnego przejęcia działek)

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 24 000,00 24 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania

przestrzennego 24 000,00 24 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 3 009 817,00 3 009 817,00 2 814 577,00 2 388 057,00 426 520,00 0,00 195 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 157 130,00 157 130,00 157 130,00 153 930,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 118 650,00 118 650,00 118 650,00 118 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 21 760,00 21 760,00 21 760,00 21 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fundusz Solidarnościowy 3 120,00 3 120,00 3 120,00 3 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

świadczeń socjalnych 3 200,00 3 200,00 3 200,00 0,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przez podmiot zatrudniający 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75022 Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 154 700,00 154 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

(5)

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 2 196 450,00 2 196 450,00 2 184 450,00 1 866 850,00 317 600,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 1 451 320,00 1 451 320,00 1 451 320,00 1 451 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 264 960,00 264 960,00 264 960,00 264 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

(6)

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek

samorządu terytorialnego 396 220,00 396 220,00 393 220,00 334 800,00 58 420,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 256 000,00 256 000,00 256 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 21 300,00 21 300,00 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 49 800,00 49 800,00 49 800,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 100 017,00 100 017,00 69 777,00 31 977,00 37 800,00 0,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fizycznych 30 240,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

(7)

społeczne 855,00 855,00 855,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prokuratorskiego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 1 289,00 1 289,00 1 289,00 1 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

752 Obrona narodowa 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 308 906,10 260 525,00 235 525,00 32 325,00 203 200,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 48 381,10 48 381,10 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 302 481,10 254 100,00 229 100,00 28 900,00 200 200,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 48 381,10 48 381,10 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fizycznych 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

(8)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Domaradz)

48 381,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 381,10 48 381,10 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 4 425,00 4 425,00 4 425,00 3 425,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 3 425,00 3 425,00 3 425,00 3 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

758 Różne rozliczenia 338 170,00 338 170,00 338 170,00 0,00 338 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 338 170,00 338 170,00 338 170,00 0,00 338 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 338 170,00 338 170,00 338 170,00 0,00 338 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 11 108 322,00 11 108 322,00 9 871 478,00 8 055 370,00 1 816 108,00 794 244,00 442 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 6 917 100,00 6 917 100,00 6 603 300,00 5 626 200,00 977 100,00 0,00 313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 313 800,00 313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 4 365 100,00 4 365 100,00 4 365 100,00 4 365 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 409 000,00 409 000,00 409 000,00 409 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

(9)

społeczne 726 400,00 726 400,00 726 400,00 726 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i

książek 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 393 000,00 393 000,00 393 000,00 0,00 393 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w

szkołach podstawowych 364 240,00 364 240,00 347 340,00 309 800,00 37 540,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 16 900,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 240 900,00 240 900,00 240 900,00 240 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 16 200,00 16 200,00 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

(10)

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104 Przedszkola 1 467 814,00 1 467 814,00 638 770,00 587 300,00 51 470,00 794 244,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

794 244,00 794 244,00 0,00 0,00 0,00 794 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 34 800,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 460 000,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 40 300,00 40 300,00 40 300,00 40 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 77 000,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

książek 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 265 110,00 265 110,00 221 110,00 129 910,00 91 200,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

(11)

fizycznych 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 90 670,00 90 670,00 90 670,00 90 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 18 550,00 18 550,00 18 550,00 18 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4500

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli 38 500,00 38 500,00 38 500,00 0,00 38 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 281 298,00 1 281 298,00 1 273 298,00 685 000,00 588 298,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 548 600,00 548 600,00 548 600,00 548 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 33 800,00 33 800,00 33 800,00 33 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 89 700,00 89 700,00 89 700,00 89 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 499 648,00 499 648,00 499 648,00 0,00 499 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

(12)

4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

62 000,00 62 000,00 60 000,00 56 000,00 4 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 45 500,00 45 500,00 45 500,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

książek 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

645 600,00 645 600,00 622 500,00 602 500,00 20 000,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 494 200,00 494 200,00 494 200,00 494 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 92 400,00 92 400,00 92 400,00 92 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

(13)

książek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80195 Pozostała działalność 66 660,00 66 660,00 66 660,00 58 660,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 48 180,00 48 180,00 48 180,00 48 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 8 280,00 8 280,00 8 280,00 8 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 77 000,00 77 000,00 77 000,00 23 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 000,00 69 000,00 69 000,00 23 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

852 Pomoc społeczna 1 696 380,00 1 696 380,00 1 195 780,00 625 820,00 569 960,00 0,00 500 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 447 000,00 447 000,00 447 000,00 0,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

447 000,00 447 000,00 447 000,00 0,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

(14)

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

269 100,00 269 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 269 100,00 269 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85216 Zasiłki stałe 120 700,00 120 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 563 482,00 563 482,00 559 182,00 473 762,00 85 420,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 371 262,00 371 262,00 371 262,00 371 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 26 500,00 26 500,00 26 500,00 26 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14

(15)

4700

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

164 098,00 164 098,00 162 098,00 152 058,00 10 040,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 118 608,00 118 608,00 118 608,00 118 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 7 650,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 120 000,00 120 000,00 16 500,00 0,00 16 500,00 0,00 103 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza 15 600,00 15 600,00 5 400,00 5 200,00 200,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 5 600,00 5 600,00 5 400,00 5 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

(16)

książek 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o

charakterze socjalnym 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 11 629 075,00 11 629 075,00 785 564,00 554 265,00 231 299,00 0,00 10 843 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 610 000,00 6 610 000,00 94 845,00 43 800,00 51 045,00 0,00 6 515 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 6 514 155,00 6 514 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 514 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 33 500,00 33 500,00 33 500,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

(17)

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 571 800,00 4 571 800,00 477 364,00 446 450,00 30 914,00 0,00 4 094 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 092 936,00 4 092 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 092 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 114 850,00 114 850,00 114 850,00 114 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 321 600,00 321 600,00 321 600,00 321 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

(18)

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 306 415,00 306 415,00 72 495,00 64 015,00 8 480,00 0,00 233 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 50 535,00 50 535,00 50 535,00 50 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 8 950,00 8 950,00 8 950,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

(19)

85508 Rodziny zastępcze 77 760,00 77 760,00 77 760,00 0,00 77 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

77 760,00 77 760,00 77 760,00 0,00 77 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

63 100,00 63 100,00 63 100,00 0,00 63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 63 100,00 63 100,00 63 100,00 0,00 63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 1 700 000,00 1 640 000,00 1 387 500,00 154 540,00 1 232 960,00 250 000,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 304 000,00 294 000,00 292 000,00 88 100,00 203 900,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 68 700,00 68 700,00 68 700,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 12 590,00 12 590,00 12 590,00 12 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19

(20)

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przejmowanie od mieszkańców odcinków sieci kanalizacyjnej)

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

90002 Gospodarka odpadami

komunalnymi 1 134 000,00 1 134 000,00 883 500,00 66 440,00 817 060,00 250 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pracowników 39 560,00 39 560,00 39 560,00 39 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

roczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

społeczne 7 210,00 7 210,00 7 210,00 7 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

(21)

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej dz.nr 2034 w Domaradzu)

50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z

gospodarką odpadami 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 504 000,00 504 000,00 0,00 0,00 0,00 504 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 311 000,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

311 000,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 311 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

193 000,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926 Kultura fizyczna 79 000,00 79 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 79 000,00 79 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

(22)

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

76 000,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 76 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 921 128,00 31 224 478,00 17 479 583,00 11 895 786,00 5 583 797,00 1 624 244,00 12 020 651,00 0,00 0,00 100 000,00 2 696 650,00 2 696 650,00 2 009 384,31 0,00 0,00 Wydatki ogółem:

22