UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r.

(1)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.

poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 211-212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

885, z późn. zm.

¹⁾

), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/379/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 227), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) we wstępie do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.300.172 zł, b) w pkt 1, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.882.039 zł,

c) w pkt 2, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 581.867 zł,

d) w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 570.000 zł, e) w pkt 2, w lit. b, dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 11.867 zł;

2) w § 1 w ust. 2:

a) we wstępie do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 1.300.172 zł, b) w pkt 1, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.900.776 zł,

c) w pkt 1 w lit. a, wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 919.575 zł,

d) w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 771.957 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 284.647 zł,

e) w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.319.432 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 412.506 zł,

f) w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 444.582 zł,

g) w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 531.120 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 108.000 zł,

h) w pkt 1 w lit. d, wydatki związane z obsługą długu zmniejsza się o kwotę 1.956.903 zł, i) w pkt 2, we wstępie do wyliczenia, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 600.604 zł,

j) w pkt 2 w lit. a, inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 600.604 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 944.700 zł,

3) w załącznikach nr 1–4, 7-9, 11 i 13 wprowadza się zmiany (w odpowiednich pozycjach), określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszej uchwały.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,

911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i

2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

(2)

Przewodniczący Rady

Miejskiej Wrocławia

(3)

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 2 532 059 650 020 581 867 - Dochody własne,

z tego: - 3 217 269 - 3 388 252 159 116 11 867 -

Dochody z majątku,

z tego: - 4 320 607 - 4 332 474 - 11 867 -

sprzedaż składników majątkowych

gminy 11 867 - - 11 867 -

754 75416 0870 11 867 11 867

najem i dzierżawa - 4 332 474 - 4 332 474 - - -

600 60016 0750 - 4 332 474 - 4 332 474

Dochody z usług,

z tego: 29 424 29 424 - - -

wpływy z opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego 9 144 9 144 - - -

801 80103 0660 9 144 9 144

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

20 280 20 280 - - -

801 80103 0670 20 280 20 280

581 867 DOCHODY OGÓŁEM,

z tego:

- 1 882 039 - 1 300 172

na 2016 rok

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dział Rozdział

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie Paragraf

Zmiana planu dochodów na 2016 rok

z tego dochody:

bieżące, z tego: majątkowe, z tego:

Pozostałe dochody,

z tego: 1 073 914 914 798 159 116 - -

wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

- 2 526 - - 2 526 - -

710 71015 2360 - 2 526 - 2 526

dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą fotoradarów

754 75416 0570 300 000 300 000

odsetki 23 23 - - -

754 75416 0920 23 23

różne wpływy 776 417 614 775 161 642 - -

600 60015 0580 72 412 72 412

710 71002 0970 83 427 83 427

750 75022 0960 8 500 8 500

750 75022 0970 1 860 1 860

750 75023 0970 127 238 127 238

756 75615 2680 97 607 97 607

801 80101 0580 17 032 17 032

801 80101 0970 3 907 3 907

801 80110 0970 7 998 7 998

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

na 2016 rok

801 80130 0970 6 315 6 315

801 80195 0580 9 868 9 868

801 80195 0970 4 600 4 600

852 85201 0960 37 432 37 432

852 85202 0580 7 200 7 200

852 85203 0960 27 027 27 027

852 85214 0960 2 973 2 973

852 85215 0970 100 100

900 90005 0970 222 638 222 638

921 92118 0580 38 283 38 283

Subwencja ogólna,

z tego: - 36 929 - 46 929 10 000 - -

część oświatowa subwencji ogólnej 758 75801 2920 - 36 929 - 46 929 10 000

Dotacje celowe z budżetu państwa,

z tego: 570 000 - - 570 000 -

1) na zadania własne,

z tego: 570 000 - - 570 000 -

b) inwestycyjne,

z tego: 570 000 - - 570 000 -

- kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 570 000 - - 570 000 -

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dział Rozdział

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MIASTA NA 2016 ROK

Wyszczególnienie Paragraf

Zmiana planu dochodów na 2016 rok

z tego dochody:

bieżące, z tego: majątkowe, z tego:

921 92120 6560 570 000 570 000

Środki na zadania własne

pozyskane z innych źródeł 41 317 22 413 18 904 - -

750 75095 2900 17 974 17 974

801 80110 2700 4 439 4 439

801 80120 2700 18 904 18 904

Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich, z tego:

880 709 880 709 - - -

2) środki z funduszy strukturalnych 612 000 612 000 - - -

852 85219 2057 612 000 612 000

3) pozostałe środki europejskie 268 709 268 709 - - -

801 80101 2701 268 709 268 709

Dotacje i środki z funduszy,

z tego: 462 000 - 462 000 - -

1) środki z Funduszu Pracy 853 85333 2690 462 000 462 000

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

WYDATKI OGÓŁEM - 1 300 172 - 1 251 610 - - 48 562 -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3 765 262 - 4 439 343 - 674 081 -

60004 Lokalny transport zbiorowy 515 878 515 878 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 515 878 515 878 - - -

Wydatki jednostek budżetowych, z

tego: 515 878 515 878 - - -

- wydatki związane z realizacją

ich statutowych zadań 115 878 115 878

- remonty 400 000 400 000

60015 Drogi publiczne w miastach

na prawach powiatu 674 081 - - 674 081 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 493 000 - - 493 000 -

tego: 493 000 - - 493 000 -

- remonty 493 000 493 000

WYDATKI MAJĄTKOWE 181 081 181 081

60016 Drogi publiczne gminne - 4 955 221 - 4 955 221 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 4 487 221 - 4 487 221 - - -

tego: - 4 487 221 - 4 487 221 - - -

ich statutowych zadań - 4 587 221 - 4 587 221

- remonty 100 000 100 000

WYDATKI MAJĄTKOWE - 468 000 - 468 000

630 TURYSTYKA 20 000 20 000 - - -

63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki 20 000 20 000 - - -

tego: 20 000 20 000 - - -

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 7 039 406 7 039 406 - - -

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 7 039 406 7 039 406 - - -

tego: 657 023 657 023 - - -

- remonty 610 000 610 000

WYDATKI MAJĄTKOWE 6 382 383 6 382 383

(8)

własne gminy

zlecone i powierzone

gminy

własne powiatu

powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MIASTA NA 2016 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Zmiana planu wydatków na 2016 rok

z tego zadania:

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 499 729 499 729 - - -

71002 Jednostki organizacji i nadzoru

inwestycyjnego 236 729 236 729 - - -

tego: 236 729 236 729 - - -

71012 Zadania z zakresu geodezji i

kartografii 50 000 50 000 - - -

tego: 50 000 50 000 - - -

71095 Pozostała działalność 213 000 213 000 - - -

tego: 213 000 213 000 - - -

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA 294 780 294 780 - - -

75022 Rady gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 26 840 26 840 - - -

tego: 26 840 26 840 - - -

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 33 400 33 400 - - -

tego: 33 400 33 400 - - -

- wynagrodzenia i składki od

nich naliczane 5 400 5 400

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 164 540 164 540 - - -

tego: 164 540 164 540 - - -

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki jednostek budżetowych, z

tego: 50 000 50 000 - - -

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

147 960 147 960 - - -

75416 Straż gminna (miejska) 11 890 11 890 - - -

tego: 11 890 11 890 - - -

tego: 136 070 136 070 - - -

757 OBSŁUGA DŁUGU

PUBLICZNEGO - 1 956 903 - 1 956 903 - - -

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 1 956 903 - 1 956 903 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 1 956 903 - 1 956 903 - - -

Wydatki na obsługę długu - 1 956 903 - 1 956 903

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5 793 296 - 5 793 296 - - -

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 5 943 296 - 5 943 296 - - -

7. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem Urzędem Miejskim Wrocławia

- 350 000 - 350 000 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 350 000 - 350 000 - - -

tego: - 350 000 - 350 000 - - -

ich statutowych zadań - 350 000 - 350 000

8. Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami

- 5 500 000 - 5 500 000 - - -

WYDATKI MAJĄTKOWE - 5 500 000 - 5 500 000

9. Rezerwa celowa na zadania

inwestycyjne - 93 296 - 93 296 - - -

75820 Prywatyzacja 150 000 150 000 - - -

(10)

własne gminy

gminy

własne powiatu

powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego zadania:

tego: 150 000 150 000 - - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 625 510 1 359 091 - - 733 581 -

80101 Szkoły podstawowe 73 474 73 474 - - -

tego: 155 403 155 403 - - -

Dotacje na zadania bieżące,

z tego: - 81 929 - 81 929 - - -

- dotacje podmiotowe - 81 929 - 81 929

80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000 - - 5 000 -

tego: 5 000 - - 5 000 -

80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych 35 280 35 280 - - -

tego: 35 280 35 280 - - -

80104 Przedszkola 778 800 778 800 - - -

z tego: 778 800 778 800 - - -

- dotacje podmiotowe 778 800 778 800

80110 Gimnazja 22 276 22 276 - - -

tego: 22 276 22 276 - - -

80120 Licea ogólnokształcące 23 904 - - 23 904 -

tego: 23 904 - - 23 904 -

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 - wydatki związane z realizacją

80130 Szkoły zawodowe - 762 485 - - - 762 485 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 762 485 - - - 762 485 -

tego: 6 315 - - 6 315 -

z tego: - 768 800 - - - 768 800 -

tego: 359 261 359 261 - - -

- remonty 4 900 4 900

z tego: 90 000 90 000 - - -

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

90 000 90 000

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 600 000 600 000 - - -

80309 Pomoc materialna dla studentów i

doktorantów 600 000 600 000 - - -

Świadczenia na rzecz osób

fizycznych 600 000 600 000

851 OCHRONA ZDROWIA - 122 725 63 950 - - 186 675 -

85112 Szpitale kliniczne 237 210 237 210 - - -

85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 245 000 - 245 000 - - -

85149 Programy polityki zdrowotnej 71 740 71 740 - - -

z tego: 71 740 71 740 - - -

- dotacje celowe 71 740 71 740

85195 Pozostała działalność - 186 675 - - - 186 675 -

tego: - 186 675 - - - 186 675 -

(12)

własne gminy

gminy

własne powiatu

powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego zadania:

852 POMOC SPOŁECZNA 338 107 1 045 145 - - 707 038 -

85201 Placówki opiekuńczo -

wychowawcze - 69 088 - - - 69 088 -

tego: 37 432 - - 37 432 -

z tego: - 65 365 - - - 65 365 -

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

- 65 365 - 65 365

fizycznych - 41 155 - 41 155

85202 Domy pomocy społecznej - 637 950 - - - 637 950 -

z tego: - 637 950 - - - 637 950 -

- 637 950 - 637 950

85203 Ośrodki wsparcia 110 988 110 988 - - -

tego: 1 038 1 038 - - -

z tego: 109 950 109 950 - - -

109 950 109 950

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 23 370 - 23 370 - - -

tego: - 23 370 - 23 370 - - -

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

572 275 572 275 - - -

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 Świadczenia na rzecz osób

fizycznych 572 275 572 275

85219 Ośrodki pomocy społecznej 385 252 385 252 - - -

tego: 385 252 385 252 - - -

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

983 000 521 000 - 462 000 -

85305 Żłobki 234 000 234 000 - - -

tego: 234 000 234 000 - - -

85333 Powiatowe urzędy pracy 462 000 - - 462 000 -

tego: 462 000 - - 462 000 -

tego: 127 000 127 000 - - -

z tego: 160 000 160 000 - - -

160 000 160 000

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA - 1 117 915 - 1 137 915 - 20 000 -

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka - 10 000 - 10 000 - - -

z tego: - 10 000 - 10 000 - - -

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 527 915 - 527 915 - - -

(14)

własne gminy

gminy

własne powiatu

powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego zadania:

tego: - 527 915 - 527 915 - - -

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 600 000 - 600 000 - - -

fizycznych - 600 000 - 600 000

85495 Pozostała działalność 20 000 - - 20 000 -

tego: 20 000 - - 20 000 -

- remonty 20 000 20 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 340 890 340 890 - - -

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 33 520 33 520 - - -

tego: - 40 295 - 40 295 - - -

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 000 9 000 - - -

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 288 370 288 370 - - -

tego: 288 370 288 370 - - -

z tego: 10 000 10 000 - - -

10 000 10 000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

378 547 - 44 104 - 422 651 -

92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury - 30 000 - 30 000 - - -

tego: - 30 000 - 30 000 - - -

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 - wydatki związane z realizacją

92106 Teatry 4 160 - - 4 160 -

z tego: 4 160 - - 4 160 -

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i

kapele 371 115 - - 371 115 -

z tego: 336 000 - - 336 000 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 118 796 118 796 - - -

z tego: 25 500 25 500 - - -

92110 Galerie i biura wystaw

artystycznych 2 000 - - 2 000 -

z tego: 2 000 - - 2 000 -

92113 Centra kultury i sztuki 79 200 79 200 - - -

z tego: 79 200 79 200 - - -

92114 Pozostałe instytucje kultury 900 900 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 900 900 - - -

z tego: 900 900 - - -

- dotacje podmiotowe 900 900

92116 Biblioteki 100 000 100 000 - - -

z tego: 100 000 100 000 - - -

92118 Muzea 45 376 - - 45 376 -

(16)

własne gminy

gminy

własne powiatu

powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego zadania:

z tego: 45 376 - - 45 376 -

92120 Ochrona zabytków i opieka

nad zabytkami - 200 000 - 200 000 - - -

92195 Pozostała działalność - 113 000 - 113 000 - - -

tego: - 135 000 - 135 000 - - -

z tego: 22 000 22 000 - - -

35 000 35 000

926 KULTURA FIZYCZNA 188 000 188 000 - - -

92601 Obiekty sportowe 75 000 75 000 - - -

92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej 113 000 113 000 - - -

tego: - 60 000 - 60 000 - - -

z tego: 173 000 173 000 - - -

173 000 173 000

(17)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 286 919 - 1 583 419 1 296 500 - -

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 181 081 - 1 115 419 1 296 500 - -

Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące

inwestycjom drogowym - 228 405 - 228 405

Program rowerowy 550 000 - 755 000 1 305 000

Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - 126 000 - 126 000 Budowa wydzielonej trasy tramwajowo - autobusowej łączącej osiedle

Nowy Dwór i Centrum Wrocławia - 7 257 - 3 007 - 4 250

Rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej

we Wrocławiu - 447 600 - 138 283 - 309 317

Budowa Systemu "Parkuj i Jedź" we Wrocław - etap I 447 600 138 283 309 317

Zintegrowany System Transportu Szynowego

w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap III - 7 257 - 3 007 - 4 250

60016 Drogi publiczne gminne - 468 000 - 468 000 - - -

Budowa ul. Racławickiej 201 000 201 000

Wrocławski Budżet Obywatelski - 669 000 - 669 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 382 383 6 382 383 - - -

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 382 383 6 382 383 - - -

Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego 142 383 142 383

Rewitalizacja miasta Wrocławia 740 000 740 000 -

Zakup i zamiany nieruchomości do zasobu Gminy Wrocław 1 000 000 1 000 000

Odszkodowania za drogi 4 500 000 4 500 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000 20 000 - - -

e-administracja 20 000 20 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5 593 296 - 5 593 296 - - -

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 5 593 296 - 5 593 296 - - -

(18)

Budżetu Miasta

Funduszy Europejskich

Budżetu Państwa

Innych źródeł

1 2 3 4 5 6 7 8

ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NA 2016 ROK

D z i a ł

R o z d

z Wyszczególnienie

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych

ogółem na 2016 rok

z tego środki z:

Rezerwa celowa na zakup i zamiany nieruchomości oraz

odszkodowania związane z gospodarką nieruchomościami - 5 500 000 - 5 500 000

Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne - 93 296 - 93 296

851 OCHRONA ZDROWIA - 7 790 - 7 790 - - -

85112 Szpitale kliniczne 237 210 237 210 - - -

Zakupy inwestycyjne 237 210 237 210

85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 245 000 - 245 000 - - -

Przebudowa i rozbudowa przychodni przy ul.Stalowej 50 na cele prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Rehabilitacji Dorosłych oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem

- 245 000 - 245 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 82 815 82 815 - - -

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 73 815 73 815 - - -

Zagospodarowanie Parku Milenijnego 30 000 30 000

Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego 43 815 43 815

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 000 9 000 - - -

Wrocławski Budżet Obywatelski 9 000 9 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 71 589 - 641 589 - 570 000 -

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 35 115 35 115 - - -

Zakupy inwestycyjne 35 115 35 115

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93 296 93 296 - - -

Przebudowa i modernizacja Klubu Pod Kolumnami 93 296 93 296

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 200 000 - 770 000 - 570 000 -

Zadania inwestycyjne wykonywane w obiektach zabytkowych - 200 000 - 770 000 570 000

926 KULTURA FIZYCZNA 75 000 75 000 - - -

92601 Obiekty sportowe 75 000 75 000 - - -

Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku

z The World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego 75 000 75 000

(19)

podmiotowe celowe podmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6 7 8

40 203 580 136 371 996 - 81 929 - 830 000

444 582 580 136 6 375 - 81 929 - 60 000

801 80101 Szkoły podstawowe - 81 929 - 81 929

801 80104 Przedszkola 778 800 778 800

801 80130 Szkoły zawodowe - 768 800 - 768 800

801 80195 Pozostała działalność 90 000 90 000

851 85149 Programy polityki zdrowotnej 71 740 71 740

852 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 65 365 - 65 365

852 85202 Domy pomocy społecznej - 637 950 - 637 950

852 85203 Ośrodki wsparcia 109 950 109 950

854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 10 000 - 10 000

921 92106 Teatry 4 160 4 160

921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 336 000 336 000

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 500 25 500

921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2 000 2 000

921 92113 Centra kultury i sztuki 79 200 79 200

z tego:

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:

Miasta ogółem na 2016 rok

z tego:

(20)

podmiotowe celowe podmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego:

ZMIANA ZESTAWIENIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Zmiana planu dotacji udzielanych z budżetu

Miasta ogółem na 2016 rok

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tego:

921 92114 Pozostałe instytucje kultury 900 900

921 92116 Biblioteki 100 000 100 000

921 92118 Muzea 45 376 45 376

921 92195 Pozostała działalność 22 000 - 13 000 35 000

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 173 000 173 000

- 404 379 - 365 621 - - 770 000

851 85112 Szpitale kliniczne 237 210 237 210

921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 35 115 35 115

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 93 296 93 296

921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 770 000 - 770 000

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:

(21)

gminy powiatu gminy powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM - - - - 65 365 - - 65 365

ZADANIA WŁASNE - - - - 65 365 - - 65 365

852 POMOC SPOŁECZNA - - - - 65 365 - - 65 365

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze - dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego

- - 65 365 - 65 365

Dział Rozdział Wyszczególnienie dochodów

na 2016 rok

wydatków na 2016 rok

(22)

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmiana planu na 2016 rok

1 2 3 4 5

OGÓŁEM - 48 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 48 000

71015 Nadzór budowlany - 48 000

0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 44 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych - 4 000

ZMIANA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

NA 2016 ROK

(23)

26 840

750 75022 Bieńkowice - 3 520

750 75022 Borek 200

750 75022 Huby 820

750 75022 Karłowice-Różanka 100

750 75022 Lipa Piotrowska 20 000

750 75022 Powstańców Śląskich 550

750 75022 Przedmieście Świdnickie 190

750 75022 Świniary 2 250

750 75022 Widawa 6 250

2 000

853 85395 - zadania realizowane przez Rady Osiedli

w zakresie polityki społecznej 2 000

28 840 RAZEM

Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:

Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:

(24)

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

OGÓŁEM - - - -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - - 500 000 - - 500 000

71095 Pozostała działalność - 500 000 - 500 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 500 000 - 500 000

75095 Pozostała działalność 500 000 500 000

ZMIANA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmiana planu dochodów

bieżących na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok

z tego zadania:

(25)

600 Transport i łączność 944 700 - 944 700 60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 944 700 - 944 700

801 Oświata i wychowanie 85 153 85 153 -

80101 Szkoły podstawowe 85 153 85 153 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 85 153 85 153 -

tego: 85 153 85 153 -

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 4 920 4 920

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 80 233 80 233

852 Pomoc społeczna 720 000 720 000 -

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 000 108 000 -

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 000 108 000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 612 000 612 000 -

tego: 612 000 612 000 -

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 279 727 279 727

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 332 273 332 273