UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia r.

(1)

2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.

¹⁾

), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.

²⁾

) oraz art. 211-212, art. 214-215 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.

³⁾

), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 411, z późn. zm.

⁴⁾

), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5.793.605 zł, - w pkt 1, dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.783.615 zł,

- w pkt 2, we wprowadzeniu do wyliczenia, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.009.990 zł, - w pkt 2 w lit. a, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zwiększa się o kwotę 2.009.990 zł;

b) w ust. 2:

- we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę 5.793.605 zł, - w pkt 1, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.053.530 zł,

- w pkt 1 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia, wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 1.402.591 zł, w tym:

- w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 693.949 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 69.338 zł,

- w pkt 1 w lit. a w tiret drugim, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 797.502 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 577.201 zł,

- w pkt 1 w lit. b, dotacje udzielane z budżetu Miasta na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 14.326.024 zł,

- w pkt 1 w lit. c, świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 324.915 zł;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r.

poz. 730 i 935.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r.

poz. 730 i 935.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, 2260 i 1948, oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475 i 1529.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 1749, 2435, 2603, 3318, 3322 i 3950.

Id: 3713C441-7F5E-4CBB-9D77-1E6541758404. Projekt Strona 1

(2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miejskiej Wrocławia

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 655 253 2 128 362 2 009 990 -

Dochody własne,

z tego: 413 207 301 095 112 112 - -

Dochody z usług,

z tego: 610 610 - - -

wpływy z opłat za żywienie - - - - -

801 80101 0830 - 175 741 - 175 741

801 80148 0830 175 741 175 741

pozostałe wpływy z usług 610 610 - - -

750 75022 0830 610 610

Pozostałe dochody,

z tego: 412 597 300 485 112 112 - -

odsetki 7 800 7 800 - - -

855 85501 0920 7 800 7 800

różne wpływy 404 797 292 685 112 112 - -

750 75022 0960 2 000 2 000

750 75023 0950 15 636 15 636

801 80101 0970 45 340 45 340

801 80101 2400 4 915 4 915

801 80102 0970 5 684 5 684

801 80110 0970 89 794 89 794

801 80120 0970 28 410 28 410

801 80130 0970 11 367 11 367

801 80134 0970 5 685 5 685

801 80140 0970 5 684 5 684

801 80142 0970 11 358 11 358

5 793 605 DOCHODY OGÓŁEM,

z tego:

3 783 615 2 009 990

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

852 85203 0960 31 555 31 555

852 85214 0960 3 445 3 445

854 85406 0970 5 680 5 680

854 85407 0970 5 684 5 684

855 85510 0960 32 560 32 560

900 90004 0960 100 000 100 000

Dotacje celowe z budżetu państwa,

z tego: 678 359 18 286 660 073 - -

1) na zadania własne,

z tego: 660 073 - 660 073 - -

a) bieżące,

z tego: 660 073 - 660 073 - -

- pomoc społeczna 660 073 - 660 073 - -

852 85202 2130 660 073 660 073

2) na zadania zlecone,

z tego: 18 286 18 286 - - -

a) bieżące,

z tego: 18 286 18 286 - - -

- pomoc społeczna 18 286 18 286 - - -

852 85203 2010 - 2 536 - 2 536

852 85228 2010 20 822 20 822

Środki na zadania własne pozyskane z

innych źródeł 3 505 3 505 - - -

801 80101 2700 4 248 4 248

801 80110 2700 - 743 - 743

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje i środki na finansowanie wydatków

związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich,

z tego:

4 698 534 1 332 367 1 356 177 2 009 990 -

1) środki z funduszy strukturalnych 1 468 366 345 917 1 122 449 - -

801 80101 2057 326 165 326 165

801 80101 2059 19 752 19 752

801 80120 2057 346 860 346 860

801 80120 2059 21 005 21 005

801 80130 2057 615 721 615 721

801 80130 2059 36 685 36 685

852 85203 2007 6 510 6 510

852 85203 2009 - 6 510 - 6 510

852 85203 2057 4 724 4 724

852 85203 2059 - 4 724 - 4 724

852 85203 6207 815 815

852 85203 6209 - 815 - 815

852 85203 6257 2 299 2 299

852 85203 6259 - 2 299 - 2 299

854 85420 2057 91 422 91 422

854 85420 2059 10 756 10 756

2) pozostałe środki europejskie 3 230 168 986 450 233 728 2 009 990 -

801 80120 2051 233 728 233 728

900 90005 2051 986 450 986 450

900 90005 6251 2 009 990 2 009 990

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8

WYDATKI OGÓŁEM 5 793 605 2 444 500 18 286 3 330 819 -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 402 950 - 1 988 950 - - 2 414 000 -

60004 Lokalny transport zbiorowy 2 700 2 700 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 2 700 2 700 - - -

Wydatki jednostek budżetowych, z

tego: 2 700 2 700 - - -

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań 2 700 2 700

60015 Drogi publiczne w miastach

na prawach powiatu - 2 414 000 - - - 2 414 000 -

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2 414 000 - 2 414 000

60016 Drogi publiczne gminne - 1 981 700 - 1 981 700 - - -

60095 Pozostała działalność - 9 950 - 9 950 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 9 950 - 9 950 - - -

Dotacje na zadania bieżące,

z tego: - 9 950 - 9 950 - - -

- dotacje dla podmiotów

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- 9 950 - 9 950

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 724 295 - 1 724 295 - - -

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami - 1 724 295 - 1 724 295 - - -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16 765 16 765 - - -

71035 Cmentarze - 6 100 - 6 100 - - -

WYDATKI MAJĄTKOWE - 6 100 - 6 100

71095 Pozostała działalność 22 865 22 865 - - -

tego: 22 865 22 865 - - -

z tego: - - - - -

70 740 70 740

- dotacje celowe - 70 740 - 70 740

750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA - 8 040 - 48 040 - 40 000 -

75020 Starostwa powiatowe 40 000 - - 40 000 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 40 000 - - 40 000 -

tego: 40 000 - - 40 000 -

75022 Rady gmin (miast i miast

na prawach powiatu) - 9 090 - 9 090 - - -

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8

tego: - 9 090 - 9 090 - - -

statutowych zadań - 9 090 - 9 090

75023 Urzędy gmin (miast i miast

na prawach powiatu) - 40 000 - 40 000 - - -

tego: - 40 000 - 40 000 - - -

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego - 92 700 - 92 700 - - -

tego: - 92 700 - 92 700 - - -

tego: 93 750 93 750 - - -

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 260 000 - 260 000 - - -

75818 Rezerwy ogólne i celowe - 410 000 - 410 000 - - -

1. Rezerwa ogólna - 300 000 - 300 000 - - -

tego: - 300 000 - 300 000 - - -

4. Rezerwa celowa na zadania bieżące współfinansowane ze środków europejskich

- 110 000 - 110 000 - - -

tego: - 110 000 - 110 000 - - -

75820 Prywatyzacja 150 000 150 000 - - -

tego: 150 000 150 000 - - -

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13 492 607 8 914 064 - 4 578 543 -

80101 Szkoły podstawowe 3 084 867 3 084 867 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 2 842 867 2 842 867 - - -

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki jednostek budżetowych, z

tego: 444 867 444 867 - - -

- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane 392 213 392 213

z tego: 2 360 000 2 360 000 - - -

- dotacje podmiotowe 2 360 000 2 360 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000 38 000

WYDATKI MAJĄTKOWE 242 000 242 000

80102 Szkoły podstawowe specjalne 362 684 - - 362 684 -

tego: 934 - - 934 -

naliczane 934 934

z tego: 357 000 - - 357 000 -

- dotacje podmiotowe 357 000 357 000

80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych 40 000 40 000 - - -

z tego: 40 000 40 000 - - -

80104 Przedszkola 4 211 000 4 211 000 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 4 211 000 4 211 000 - - -

z tego: 4 211 000 4 211 000 - - -

80105 Przedszkola specjalne 20 000 20 000 - - -

z tego: 20 000 20 000

80106 Inne formy wychowania

przedszkolnego 200 000 200 000 - - -

z tego: 200 000 200 000 - - -

80110 Gimnazja 130 506 130 506 - - -

tego: 18 506 18 506 - - -

naliczane 13 794 13 794

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 - wydatki związane z realizacją ich

z tego: 36 000 36 000 - - -

80111 Gimnazja specjalne 17 000 - - 17 000 -

z tego: 17 000 - - 17 000 -

80120 Licea ogólnokształcące 1 608 798 - - 1 608 798 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 2 464 798 - - 2 464 798 -

tego: 511 048 - - 511 048 -

naliczane 21 135 21 135

z tego: 1 930 000 - - 1 930 000 -

80121 Licea ogólnokształcące

specjalne 190 000 - - 190 000 -

z tego: 190 000 - - 190 000 -

80130 Szkoły zawodowe 1 643 530 - - 1 643 530 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 1 643 530 - - 1 643 530 -

tego: 4 030 - - 4 030 -

naliczane 1 867 1 867

z tego: 1 630 000 - - 1 630 000 -

80134 Szkoły zawodowe specjalne 575 685 - - 575 685 -

tego: 935 - - 935 -

naliczane 935 935

z tego: 570 000 - - 570 000 -

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

5 684 - - 5 684 -

tego: 934 - - 934 -

naliczane 934 934

80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania

i doskonalenia kadr 11 358 - - 11 358 -

tego: 1 858 - - 1 858 -

naliczane 1 858 1 858

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

691 570 691 570 - - -

z tego: 691 570 691 570 - - -

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

890 000 600 000 - 290 000 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 890 000 600 000 - 290 000 -

z tego: 890 000 600 000 - 290 000 -

80195 Pozostała działalność - 190 075 - 63 879 - - 126 196 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 190 075 - 63 879 - - 126 196 -

tego: - 190 075 - 63 879 - - 126 196 -

(11)

- remonty - 165 000 - 38 804 - 126 196

851 OCHRONA ZDROWIA 85 800 85 800 - - -

85112 Szpitale kliniczne 85 000 85 000 - - -

85149 Programy polityki zdrowotnej - - - - -

tego: - 27 600 - 27 600 - - -

85158 Izby wytrzeźwień 800 800 - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 800 800 - - -

tego: 800 800 - - -

statutowych zadań 800 800

852 POMOC SPOŁECZNA 296 566 231 262 18 286 47 018 -

85202 Domy pomocy społecznej 62 018 - - 62 018 -

tego: 666 498 - - 666 498 -

- remonty 61 140 61 140

z tego: - 95 980 - - - 95 980 -

- 95 980 - 95 980

85203 Ośrodki wsparcia 29 019 31 555 - 2 536 - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 29 019 31 555 - 2 536 - -

tego: 31 555 31 555 - - -

z tego: - 2 536 - - 2 536 - -

- 2 536 - 2 536

85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

174 415 174 415 - - -

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- 115 000 - 100 000 - - 15 000 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 115 000 - 100 000 - - 15 000 -

tego: - 100 000 - 100 000 - - -

z tego: - 15 000 - - - 15 000 -

- 15 000 - 15 000

85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 822 - 20 822 - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 20 822 - 20 822 - -

z tego: 20 822 - 20 822 - -

- dotacje celowe 20 822 20 822

85232 Centra integracji społecznej 64 000 64 000 - - -

tego: 64 000 64 000 - - -

naliczane 13 000 13 000

tego: 110 000 110 000 - - -

naliczane 89 900 89 900

z tego: - 48 708 - 48 708 - - -

26 530 - 48 708 75 238

- dotacje celowe - 75 238 - 75 238

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 358 850 - 390 850 - 32 000 -

85311 Rehabilitacja zawodowa

i społeczna osób niepełnosprawnych 32 000 - - 32 000 -

85395 Pozostała działalność - 390 850 - 390 850 - - -

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8

tego: 100 000 100 000 - - -

z tego: - 490 850 - 490 850 - - -

- 490 850 - 490 850

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 991 232 19 500 - 971 732 -

85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 73 690 - - 73 690 -

z tego: 73 690 - - 73 690 -

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka 207 000 37 000 - 170 000 -

z tego: 207 000 37 000 - 170 000 -

85406

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

5 680 - - 5 680 -

tego: 930 - - 930 -

naliczane 930 930

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 23 184 - - 23 184 -

tego: 18 434 - - 18 434 -

naliczane 934 934

85410 Internaty i bursy szkolne 240 000 - - 240 000 -

z tego: 240 000 - - 240 000 -

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 17 500 - 17 500 - - -

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki jednostek budżetowych, z

tego: - 17 500 - 17 500 - - -

naliczane - 17 500 - 17 500

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 304 000 - - 304 000 -

z tego: 304 000 - - 304 000 -

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 140 178 - - 140 178 -

tego: 102 178 - - 102 178 -

naliczane 48 045 48 045

z tego: 38 000 - - 38 000 -

85495 Pozostała działalność 15 000 - - 15 000 -

tego: 15 000 - - 15 000 -

- remonty 15 000 15 000

855 RODZINA - 126 707 - 141 200 - 14 493 -

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 800 7 800 - - -

tego: 7 800 7 800 - - -

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 85 000 - 85 000 - - -

tego: - 85 000 - 85 000 - - -

85507 Dzienni opiekunowie - 64 000 - 64 000 - - -

tego: - 64 000 - 64 000 - - -

naliczane 119 600 119 600

(15)

85508 Rodziny zastępcze - - - - -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - - - - -

z tego: 30 000 - - 30 000 -

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

30 000 30 000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30 000 - 30 000

85510 Działalność placówek opiekuńczo-

wychowawczych 14 493 - - 14 493 -

tego: 32 560 - - 32 560 -

z tego: - 18 067 - - - 18 067 -

- 18 067 - 18 067

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 280 331 - 2 280 331 - - -

90001 Gospodarka ściekowa

i ochrona wód - 2 657 400 - 2 657 400 - - -

90004 Utrzymanie zieleni

w miastach i gminach - 114 000 - 114 000 - - -

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu 1 494 819 1 494 819 - - -

tego: - 5 181 - 5 181 - - -

naliczane - 1 330 - 1 330

WYDATKI MAJĄTKOWE 1 500 000 1 500 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 000 000 - 1 000 000 - - -

90017 Zakłady gospodarki komunalnej - 3 750 - 3 750 - - -

tego: - 3 750 - 3 750 - - -

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 982 808 921 775 - 61 033 -

92106 Teatry 1 033 - - 1 033 -

z tego: 1 033 - - 1 033 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby 26 470 26 470 - - -

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 25 075 25 075 - - -

tego: 25 075 25 075 - - -

92114 Pozostałe instytucje kultury 650 000 590 000 - 60 000 -

z tego: 650 000 590 000 - 60 000 -

tego: - 19 770 - 19 770 - - -

naliczane 6 700 6 700

z tego: 300 000 300 000 - - -

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

300 000 300 000

925

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- 150 000 - 150 000 - - -

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne - 150 000 - 150 000 - - -

926 KULTURA FIZYCZNA - 761 000 - 761 000 - - -

92601 Obiekty sportowe - 311 000 - 311 000 - - -

92604 Instytucje kultury fizycznej - 450 000 - 450 000 - - -

(17)

Budżetu Miasta

Funduszy Europejskich

Budżetu Państwa

1 2 3 4 5 6 7

RAZEM INWESTYCJE - 10 109 925 - 10 486 806 376 881 -

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 395 700 - 4 395 700 - -

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 2 414 000 - 2 414 000 - -

Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej - 2 414 000 - 2 414 000

60016 Drogi publiczne gminne - 1 981 700 - 1 981 700 - -

Wrocławski Budżet Obywatelski - 1 981 700 - 1 981 700

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 724 295 - 2 098 062 373 767 -

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 724 295 - 2 098 062 373 767 -

Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego - 198 247 - 198 247

Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo - 2 252 415 - 2 252 415

Odszkodowania za drogi 154 353 154 353

Podłączenie budynku gminnego przy ul. Tyskiej 14 do miejskiej sieci

kanalizacyjnej - udział Miasta - 387 000 - 387 000

Podłączenie budynków gminnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej 387 000 387 000 Kompleksowa termomodernizacja wybranych kamienic przy

ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby i ul. I. Prądzyńskiego we Wrocławiu 572 014 198 247 373 767

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 6 100 - 6 100 - -

71035 Cmentarze - 6 100 - 6 100 - -

Przebudowa muru Cmentarza Żydowskiego od strony ul. Ślężnej - 6 100 - 6 100 a

ł

d z

inwestycyjnych ogółem na 2017 rok

(18)

Budżetu Miasta

Budżetu Państwa

1 2 3 4 5 6 7

a ł

d z

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 614 000 - 614 000 - -

80101 Szkoły podstawowe 242 000 242 000 - -

Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych 181 000 181 000

Wrocławski Budżet Obywatelski 61 000 61 000

80120 Licea ogólnokształcące - 856 000 - 856 000 - -

Budowa i kompleksowa przebudowa szkół ponadgimnazjalnych - 856 000 - 856 000 -

851 OCHRONA ZDROWIA 112 600 112 600 - -

85112 Szpitale kliniczne 85 000 85 000 - -

Zakupy inwestycyjne 85 000 85 000

85149 Programy polityki zdrowotnej 27 600 27 600 - -

852 POMOC SPOŁECZNA - 508 500 - 511 614 3 114 -

85202 Domy pomocy społecznej - 508 500 - 508 500 - -

Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we Wrocławiu - 570 000 - 570 000 Wsparcie techniczne organizacji pozarządowych - Przystosowanie lokali

użytkowych do realizacji zadań publicznych NOWY OBIEKT - NOWA JAKOŚĆ

61 500 61 500

85203 Ośrodki wsparcia - - 3 114 3 114 -

Domowa przystań - - 3 114 3 114

(19)

Budżetu Miasta

Budżetu Państwa

1 2 3 4 5 6 7

a ł

d z

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 32 000 32 000 - -

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 32 000 32 000 - -

85395 Pozostała działalność - - - -

Utworzenie infrastruktury na potrzeby społeczne - 150 976 - 150 976

Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

150 976 150 976

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2 271 400 - 2 271 400 - -

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 657 400 - 2 657 400 - -

Program poprawy jakości wody we Wrocławiu (FS) - 2 657 400 - 2 657 400

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 114 000 - 114 000 - -

Wrocławski Budżet Obywatelski - 114 000 - 114 000

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500 000 1 500 000 - -

Program likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia - część III 1 500 000 1 500 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 000 000 - 1 000 000 - -

Wrocławski Budżet Obywatelski - 1 000 000 - 1 000 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 470 26 470 - -

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - - - -

Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury - 90 000 - 90 000

Modernizacja lokalu przy ul. Ruskiej 46a - montaż stalowej konstrukcji

ramowej w sali prób Wrocławskich Kameralistów 90 000 90 000

92109 Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby 26 470 26 470 - -

Ruska 46 abc - przestrzeń dla kultury 26 470 26 470

(20)

Budżetu Miasta

Budżetu Państwa

1 2 3 4 5 6 7

a ł

d z

926 KULTURA FIZYCZNA - 761 000 - 761 000 - -

92601 Obiekty sportowe - 311 000 - 311 000 - -

Wrocławski Budżet Obywatelski - 311 000 - 311 000

92604 Instytucje kultury fizycznej - 450 000 - 450 000 - -

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie WTWK Partynice - 450 000 - 450 000

(21)

podmiotowe celowe podmiotowe celowe

1 2 3 4 5 6 7 8

16 181 970 651 033 494 292 14 005 260 1 031 385

14 326 024 651 033 350 822 14 005 260 -681 091

600 60095 Pozostała działalność -9 950 -9 950

801 80101 Szkoły podstawowe 2 360 000 2 360 000

801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 357 000 357 000

801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 40 000 40 000

801 80104 Przedszkola 4 211 000 4 211 000

801 80105 Przedszkola specjalne 20 000 20 000

801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 200 000 200 000

801 80110 Gimnazja 36 000 36 000

801 80111 Gimnazja specjalne 17 000 17 000

801 80120 Licea ogólnokształcące 1 930 000 1 930 000

801 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 190 000 190 000

801 80130 Szkoły zawodowe 1 630 000 1 630 000

801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 570 000 570 000

801 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

691 570 691 570

RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:

ogółem na 2017 rok

z tego: z tego:

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego: z tego:

801 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

890 000 890 000

852 85202 Domy pomocy społecznej -95 980 -95 980

852 85203 Ośrodki wsparcia -2 536 -2 536

852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej -15 000 -15 000

852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 822 20 822

854 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 73 690 73 690

854 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 207 000 207 000

854 85410 Internaty i bursy szkolne 240 000 240 000

854 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 304 000 304 000

854 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 38 000 38 000

855 85508 Rodziny zastępcze 30 000 30 000

855 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -18 067 -18 067

921 92106 Teatry 1 033 1 033

921 92114 Pozostałe instytucje kultury 650 000 650 000

921 92195 Pozostała działalność 300 000 300 000

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8

z tego: z tego:

1 855 946 - 143 470 - 1 712 476

851 85112 Szpitale kliniczne 85 000 85 000

852 85202 Domy pomocy społecznej 61 500 61 500

853 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych 32 000 32 000

853 85395 Pozostała działalność 150 976 150 976

900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500 000 1 500 000

921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 470 26 470

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:

(24)

kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji kwota zakres dotacji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RAZEM - - - - 32 000 -

- - - - 32 000

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-

- - - - 32 000

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

-

- - - - 32 000

na realizację zadania pn

"Zakupy inwestycyjne"

WROCŁAWSKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Ogółem Dotacja z budżetu Miasta Ogółem

Dział Rozdział Wyszczególnienie oraz zakupów inwestycyjnych

Wpłata do budżetu bieżące finansowane z udziałem

środków europejskich

(25)

gminy powiatu gminy powiatu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OGÓŁEM 18 286 18 286 - 348 286 318 286 30 000

ZADANIA ZLECONE 18 286 18 286 - 18 286 18 286 -

852 POMOC SPOŁECZNA 18 286 18 286 - 18 286 18 286 -

85203 Ośrodki wsparcia - 2 536 - 2 536 - 2 536 - 2 536

85228 Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 822 20 822 20 822 20 822

ZADANIA WŁASNE - - - 330 000 300 000 30 000

855 RODZINA - - - 30 000 - 30 000

85508

Rodziny zastępcze

- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego

- 30 000 30 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - - - 300 000 300 000 -

92195

Pozostała działalność

- dotacje udzielane innym jednostkom samorządu terytorialnego

- 300 000 300 000

Dział Rozdział Wyszczególnienie

Zmiana planu dochodów na 2017 rok

z tego zadania: Zmiana planu wydatków na 2017 rok

z tego zadania:

(26)

1 2 3 4

- 2 390

750 75022 Karłowice-Różanka 50

750 75022 Kowale 1 700

750 75022 Kuźniki 480

750 75022 Leśnica 80

750 75022 Świniary 300

750 75022 Zacisze-Zalesie-Szczytniki - 5 000

100 000 853 85395 - zadania realizowane przez Rady Osiedli

w zakresie polityki społecznej 100 000 97 610

RAZEM

Środki na realizację programu współpracy z Radami Osiedli, z tego:

Środki na działalność Rad Osiedli, z tego:

(27)

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

OGÓŁEM - - - -

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 500 000 - 1 500 000

75095 Pozostała działalność - 1 500 000 - 1 500 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - - -

80101 Szkoły podstawowe 31 000 31 000

80120 Licea ogólnokształcące - 31 000 - 31 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 500 000 - 1 500 000

90005 Ochrona powietrz atmosferycznego

i klimatu 1 500 000 1 500 000

Dział Rozdział Wyszczególnienie dochodów

bieżących na 2017 rok

wydatków na 2017 rok

(28)

własne gminy własne powiatu

1 2 3 4 5 6

WYDATKI OGÓŁEM 977 517 370 436 607 081

700 Gospodarka mieszkaniowa 455 484 455 484 -

70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 455 484 455 484 -

801 Oświata i wychowanie 549 542 44 639 504 903

80101 Szkoły podstawowe 44 639 44 639 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 44 639 44 639 -

Wydatki jednostek budżetowych,

z tego: 44 639 44 639 -

naliczane 6 148 6 148

80120 Licea ogólnokształcące 506 388 - 506 388

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 506 388 - 506 388

z tego: 506 388 - 506 388

naliczane 16 475 16 475

80130 Szkoły zawodowe - 1 485 - - 1 485

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 1 485 - - 1 485

z tego: - 1 485 - - 1 485

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej - 150 976 - 150 976 -

85395 Pozostała działalność - 150 976 - 150 976 -

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 178 - 102 178

85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 102 178 - 102 178

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 102 178 - 102 178

z tego: 102 178 - 102 178

naliczane 48 045 48 045

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków

na 2017 rok

(29)

własne gminy własne powiatu

1 2 3 4 5 6

Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków

na 2017 rok

900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska - 5 181 - 5 181 -

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i

klimatu - 5 181 - 5 181 -

WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: - 5 181 - 5 181 -

z tego: - 5 181 - 5 181

naliczane - 1 330 - 1 330

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego 26 470 26 470 -

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 470 26 470 -