ZARZĄDZENIE Nr 208/BM/2021 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA. z dnia 17 marca 2021 r.

(1)

ZARZĄDZENIE Nr 208/BM/2021 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Słupska na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2021 rok:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.185.933,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 2.014.933,00 zł,

zadania własne 171.000,00 zł,

2) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 55.236,00 zł według załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 55.236,00 zł,

3) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 2.271.478,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 2.016.095,00 zł,

zadania własne 255.383,00 zł,

4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto Słupsk

o kwotę 140.781,00 zł według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 56.398,00 zł,

zadania własne 84.383,00 zł,

5) zwiększa się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 1.009.931,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 777.295,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 232.636,00 zł,

(2)

6) zmniejsza się plan dochodów budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 94.565,00 zł według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 94.565,00 zł,

7) zwiększa się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 1.098.554,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 791.185,00 zł,

zadania własne 62.352,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 245.017,00 zł,

8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych – Miasto na prawach powiatu

o kwotę 183.188,00 zł według załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia

zadania zlecone 108.455,00 zł,

zadania własne 62.352,00 zł,

zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 12.381,00 zł.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2021 rok wynosi:

Dochody ogółem 648.097.453,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące 607.019.605,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 119.098.986,00 zł,

2) dochody majątkowe 41.077.848,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 0,00 zł.

Wydatki ogółem 695.166.057,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 603.490.499,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 119.098.986,00 zł,

2) wydatki majątkowe 91.675.558,00 zł,

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 0,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.

(3)

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

wz. PREZYDENTA Miasta Słupska

Marta Makuch

ZASTĘPCA PREZYDENTA

(4)

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 208/BM/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

ZL Zlecone

750 Administracja publiczna 0,00 -176,00

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 -176,00

2010

0,00 -176,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia 0,00

2010

0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00

2010

0,00

855 Rodzina

85502

0,00

2010 0,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 -60,00

2010

0,00 -60,00

85513

0,00 2010

0,00

WL Własne 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00

2030

0,00 RAZEM

Źródło finanso wania

2 014 933,00 -55 236,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

10 809,00 -50 000,00 10 809,00

10 809,00

-50 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-50 000,00 2 004 124,00 -5 060,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 004 124,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 004 124,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -5 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-5 000,00 171 000,00

171 000,00 171 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych) 171 000,00

2 185 933,00 -55 236,00

(5)

Załącznik nr 2

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZL Zlecone

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 970,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 970,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,00 -192,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 168,00 -192,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24,00 -27,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia 0,00

2360 0,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00

855 Rodzina

85502 0,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 124,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 0,00 -60,00

3110 Świadczenia społeczne 0,00 -60,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 0,00 -60,00

85513 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00

WL Własne

700 Gospodarka mieszkaniowa 113,00 -113,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113,00 -113,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 -113,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 -113,00

4580 Pozostałe odsetki 113,00 0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 113,00 0,00

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych

WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA 0,00

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 0,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00

4810 Rezerwy 0,00

Rezerwa ogólna 0,00 -1,00

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 0,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 0,00

2 016 095,00 -56 398,00 1 162,00 -1 338,00 1 162,00 -1 338,00 -1 119,00 -1 119,00

10 809,00 -50 000,00 10 809,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 809,00 10 809,00

-50 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -10 000,00 -10 000,00 2 004 124,00 -5 060,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 004 124,00

1 944 000,00 1 944 000,00 38 817,00 38 817,00 18 578,00 18 578,00 2 605,00 2 605,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 255 383,00 -84 383,00

12 059,00 -4 059,00 12 059,00 -4 059,00 8 000,00 -4 059,00 -4 059,00 8 000,00

4 059,00 4 059,00

-8 001,00 -8 001,00 -8 001,00

-8 000,00 14 210,00 -14 210,00 4 260,00 -4 260,00 -2 000,00 -2 000,00

(6)

4270 Zakup usług remontowych 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0,00

80104 Przedszkola

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 0,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00

WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1,00 0,00

2910

1,00 0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2830 0,00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 0,00

4300 Zakup usług pozostałych

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 0,00

926 Kultura fizyczna

92604 Instytucje kultury fizycznej

SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 0,00

RAZEM

2 260,00 2 260,00 2 000,00 2 000,00

-2 260,00 -2 260,00 1 150,00 -1 150,00 1 150,00

1 150,00

-1 150,00 -1 150,00 8 800,00 -8 800,00 8 800,00

8 800,00

-8 800,00 -8 800,00 171 001,00

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

171 000,00 171 000,00 171 000,00

33 000,00 -33 000,00 33 000,00 -33 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych -20 000,00

-20 000,00 33 000,00 -13 000,00 20 000,00 -13 000,00 13 000,00

25 000,00 -25 000,00 25 000,00 -25 000,00 25 000,00

25 000,00

-25 000,00 -25 000,00 2 271 478,00 -140 781,00

(7)

Załącznik nr 3

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZL Zlecone

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

01095 Pozostała działalność 0,00

2110

0,00

600 Transport i łączność 0,00

2110

0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

2110

0,00

750 Administracja publiczna 939,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 939,00 0,00

2110

939,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00

2110

0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00

2110

0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00

2110

0,00

85334 Pomoc dla repatriantów 0,00

2110

0,00

855 Rodzina

85504 Wspieranie rodziny 0,00

2110

0,00

85508 Rodziny zastępcze 0,00

2160

0,00

UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80115 Technika 0,00

2707

0,00

Europraktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników 0,00

2709

0,00

RAZEM Źródło

finanso wania

777 295,00 -94 565,00 1 172,00

1 172,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 172,00

-7 065,00 -7 065,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat -7 065,00

12 000,00 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

729 000,00 729 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

-1 500,00 -1 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

32 324,00 -66 000,00 -66 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

32 324,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

1 860,00 -20 000,00 1 860,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

-20 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w

wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -20 000,00 232 636,00

232 636,00 232 636,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 219 352,00 219 352,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 284,00 13 284,00

1 009 931,00 -94 565,00

(8)

Załącznik nr 4

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ZL Zlecone

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 979,00 0,00

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KADRAMI I ORGANIZACJI URZĘDU 979,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168,00 0,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25,00 0,00

600 Transport i łączność 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

750 Administracja publiczna 939,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 939,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0,00

4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 0,00

4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 339,00 0,00

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 339,00 0,00

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 0,00

85334 Pomoc dla repatriantów 0,00

855 Rodzina

85504 Wspieranie rodziny 0,00

791 185,00 -108 455,00 1 172,00

1 172,00

-7 065,00 -7 065,00 -5 907,00 -5 907,00 -1 014,00 -1 014,00

12 000,00 12 000,00 10 029,00 10 029,00 1 724,00 1 724,00

742 890,00 -13 890,00 742 890,00 -13 890,00 -13 890,00 -13 890,00 13 037,00

13 037,00

699 000,00 699 000,00 30 514,00 30 514,00

-1 500,00 -1 500,00 -1 253,00 -1 253,00

32 324,00 -66 000,00 -66 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -41 000,00 -41 000,00 32 324,00

32 324,00 32 324,00

1 860,00 -20 000,00 1 860,00

1 800,00 1 800,00

(9)

85508 Rodziny zastępcze 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 -168,00

WL Własne

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0,00

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 0,00

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 0,00

80152

0,00

WYDZIAŁ EDUKACJI 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2830

0,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00

UE Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

801 Oświata i wychowanie 0,00

80115 Technika 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 0,00

Europraktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników 234,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 234,00 0,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 0,00

-20 000,00 -19 800,00 -19 800,00

62 352,00 -62 352,00 42 352,00 -42 352,00 38 652,00 -10 460,00 21 252,00

21 252,00 17 400,00 17 400,00

-10 460,00 -10 460,00 -7 439,00 -7 439,00 -7 439,00 3 700,00

3 700,00 3 700,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach

artystycznych -3 353,00

-3 353,00 -3 353,00 -21 100,00 -21 100,00 -21 100,00 20 000,00 -20 000,00 20 000,00 -20 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00

20 000,00

-20 000,00 -20 000,00 245 017,00 -12 381,00 232 636,00

232 636,00 3 864,00 3 864,00 3 864,00

3 250,00 3 250,00 3 250,00

14 850,00 14 850,00 14 850,00

175 347,00 175 347,00 175 347,00

(10)

4427 Podróże służbowe zagraniczne 0,00

4429 Podróże służbowe zagraniczne 0,00

4437 Różne opłaty i składki 0,00

4439 Różne opłaty i składki 115,00 0,00

Europraktyka mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników 115,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 115,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00

0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00

3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 -689,00

0,00 -689,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00 -689,00

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00

0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 0,00

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 689,00 0,00

689,00 0,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ "ELEKTRYK" IM. NOBLISTÓW POLSKICH 689,00 0,00

RAZEM

10 617,00 10 617,00 10 617,00 19 728,00 19 728,00 19 728,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 886,00 1 886,00 1 886,00

12 381,00 -12 381,00 12 381,00 -12 381,00 -11 692,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku -11 692,00

-11 692,00

Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku

11 692,00 Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach

zawodowych w Słupsku 11 692,00

11 692,00

Szkoła zawodowa - szkołą dobrego wyboru - podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych w Słupsku

1 098 554,00 -183 188,00

(11)

Uzasadnienie:

1. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu:

• w rozdziale 75011 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału zmniejsza się plan wydatków o kwotę 176,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.172,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziale 60095 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.065,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 12.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 939,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

2. W rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 4.124,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/7.5/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. (Zał. Nr 1 i 2)

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:

• w rozdziale 85228 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 50.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan

wydatków o łączną kwotę 171.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021

(12)

• w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 2.000.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85504 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85513 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 1 i 2)

• w rozdziale 85205 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.860,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w rozdziale 85508 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie jednostki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

4. W rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.809,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy. (Zał. Nr 1 i 2)

5. W rozdziale 85321 zmniejsza się plan dochodów oraz w budżecie Powiatowego Zespołu do Spraw

Orzekania o Niepełnosprawności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.000,- zł zgodnie z decyzją

Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa

wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

(13)

6. W rozdziale 85334 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków kwotę 32.324,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1/27.1/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repartiantów zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repartiacji tj. na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz pokrycie kosztów przejazdu repartiantów – trzyosobowej rodziny, która w listopadzie 2020 r. osiedliła się w Słupsku. (Zał. Nr 3 i 4)

7. W rozdziale 70005 w budżecie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przesuwa się plan wydatków w kwocie 113,- zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek z tytułu ostatecznego rozliczenia należności głównej za lokal przejęty w spadku na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku IX Wydział Cywilny z 12 grudnia 2019 r. sygn. Akt I Ns 484/18. (Zał. Nr 2)

8. W rozdziale 75023 z budżetu Wydziału Budżetu Miasta do budżetu Wydziału Administracyjno- Technicznego przesuwa się plan wydatków w kwocie 4.059 ,- zł z przeznaczeniem na zakup subskrypcji programu WPF Asystent na okres 1 roku. Program WPF Asystent jest narzędziem wspomagającym proces tworzenia wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządzania długiem. (Zał. Nr 2)

9. W rozdziale 75023 w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania testów na obecność koronawirusa u pracowników Urzędu Miejskiego. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75818 – kwota 8.000,- zł).

10. W rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 10 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.000,- zł z przeznaczeniem na obowiązkowe badania pracowników w zakresie medycyny pracy. (Zał. Nr 2)

11. W rozdziale 80101 w budżecie Szkoły Podstawowej Nr 11 przesuwa się plan wydatków w kwocie 2.260,- zł z przeznaczeniem na opłatę umów niezbędnych do funkcjonowania szkoły – serwis systemu alarmowania, monitoringu, centrali telefonicznej oraz naprawę odkurzacza i niszczarki. (Zał. Nr 2)

12. W rozdziale 80104 w budżecie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przesuwa się plan wydatków w kwocie 1.150,- zł z przeznaczeniem na obowiązkowe badania pracowników w zakresie medycyny pracy. (Zał. Nr 2) 13. W ramach rozdziału 80146 z budżetu Wydziału Edukacji do budżetu Przedszkola Miejskiego Nr 8

przesuwa się plan wydatków w kwocie 8.800,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektora i nauczycielki jednostki na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera”. (Zał. Nr 2)

14. W rozdziale 85215 w budżecie Wydziału Zarządzania Nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1,- zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2020 roku na dodatki energetyczne. (Zał. Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 – kwota 1,- zł).

(14)

15. W rozdziale 90019 z budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do budżetu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. przesuwa się plan wydatków w kwocie 13.000,- zł z przeznaczeniem na instalację wiaty śmietnikowej do gromadzenia właściwie posegregowanych odpadów komunalnych oraz tablicy informacyjnej dotyczącej zasad selektywnego zbierania odpadów, które mają charakter edukacyjny. Przedmiotowa wiata zostanie zamontowana w obszarze Rewitalizacji Miasta Słupska. Na wiacie umieszczona będzie tablica informująca o zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wskazująca jak właściwie je segregować, co niewątpliwie przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej Mieszkańców. Powyższe przedsięwzięcie ma na celu zachęcać mieszkańców ulicy Długiej oraz mieszkańców pobliskich ulic do realizacji prawidłowej segregacji odpadów komunalnych a także właściwego i estetycznego ich gromadzenia. Będzie również stanowiło wzorzec oraz dobry przykład do naśladowania dla innych Mieszkańców oraz wspólnot mieszkaniowych aby odpowiednio grupować i utrzymywać w porządku zgromadzone odpady komunalne. Instalacja wiaty śmietnikowej i tablicy informacyjnej wpisuje się w realizację zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt 8 (przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami) oraz pkt 32 (edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2020r. poz. 1219 ze zm.) tj. zadań, które mogą być finansowane ze środków przeznaczanych na ochronę środowiska. (Zał. Nr 2)

16. W rozdziale 90019 w budżecie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na zakup usług na potrzeby prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej, wynikających m.in. z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Słupska, mających na celu stały wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wykształcenie u mieszkańców miasta postaw i nawyków proekologicznych oraz na udzielenie dotacji do zadań polegających na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich źródłem proekologicznym w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. (Zał Nr 2 i 4)

17. W rozdziale 92604 w budżecie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 25.000,- zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin na potrzeby obiektów jednostki tj. Stadionu GRYF przy ul. Zielonej oraz Stadionu 650-lecia przy ul. Madalińskiego. (Zał. Nr 2)

18. W rozdziale 80115 zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 232.636,- zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Europrakyka Mechanika - start do kariery mechaników i mechatroników”. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy i praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku o specjalności technik mechanik i technik mechatronik. (Zał. Nr 3 i 4)

19. W rozdziale 75411:

• zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

(15)

Nr 1/25.2/2021 z dnia 1 marca 2021 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących komend miejskich/powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. (Zał. Nr 3 i 4)

• zwiększa się plan dochodów oraz w budżecie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 699.000,- zł z zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Zał. Nr 3 i 4)

• w budżecie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się plan wydatków w kwocie 853,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy. (Zał. Nr 4)

• w budżecie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się plan wydatków w kwocie 13.037,- zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. (Zał. Nr 4)

20. Z rozdziału 80195 z budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80115 budżetu Zespołu Szkół Technicznych przesuwa się plan wydatków w kwocie 17.400,- zł z przeznaczeniem na wymianę podłóg w dwóch salach lekcyjnych które uległy zniszczeniu podczas wymiany dachu i stropów w jednostce i nie nadają się do użytku. (Zał. Nr 4)

21. Z rozdziałów 80117 i 80152 oraz w ramach rozdziału 80115 w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 21.252,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z ustaleniem prawa do tego świadczenia dla większej ilości pracowników niż pierwotnie zaplanowano. (Zał. Nr 4)

22. Z rozdziału 80195 budżetu Wydziału Edukacji do rozdziału 80120 budżetu II Liceum Ogólnokształcącego przesuwa się plan wydatków w kwocie 3.700,- zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej wentylacji dużej hali sportowej – naprawa sterowania oraz wymiana filtrów obu centrali.

(Zał. Nr 4)

23. W rozdziale 85395 w budżecie Zespołu Szkół Elektryk przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 12.381,- zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – podniesienie jakości edukacji w ponadgimnazjalnych szkołach w Słupsku” (Zał. Nr 4)