ZARZĄDZENIE NR 1519/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 5 marca 2021 r.

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1519/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 713 z późn. zm) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w wykonaniu uchwały Nr XXXII/693/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2021 - 2045 oraz w związku z uchwałą Nr XXXII/692/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wykonania dokonanie dla niektórych dysponentów zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na:

1) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,

2) Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych,

3) Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

- zgodnie z załącznikami nr 1a, 1b i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się do wykonania Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2045 dostosowaną do zmian dokonanych uchwałą Nr XXXII/692/21 Rady Miasta Katowice z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok i zmienioną w latach kolejnych w zakresie dochodów, wydatków i przychodów.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 (do uchwały Nr XXIX/631/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2021-2045 z późn. zm.) w zakresie Prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2021 i lata następnezgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian powierza się naczelnikom i dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,

4) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

5) Centrum Usług Wspólnych, 6) Szkoły Podstawowej nr 33, 7) Zespołu Szkół Zawodowych, 8) Zespołu Szkół Zawodowych nr 3, 9) Zespołu Szkół Gastronomicznych,

10) Zespołu Szkół nr 2,

11) III Liceum Ogólnokształcącego,

12) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 13) Zakładu Zieleni Miejskiej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Skarbnik Miasta Katowice oraz Dyrektor Koordynator.

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 1

(2)

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(3)

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1519/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział Rozdział

N azw a i cel przedsięwzięcia

Jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

Okres realizacji

(termin rozpoczęcia/

zakończenia) Łączne nakłady finansowe

N arastająco wydatki ponoszone od początku

do dnia 31.12.2019 r.

Plan po zm ianach n a 2020 rok

Przewidywane wykonanie 2020 roku/

W ykonanie 2020 roku

Plan na 2021 rok

limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobow iązań

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W ydatki bieżące

Zadania gminy

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Program Operacyjny W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetow a II Efektywne polityki publiczne n a rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 W ysoka jakość system u oświaty

801 80195 Śląska Szkoła Ćwiczeń

nr 33 20/22

Cel proj ektu Popraw a funkcjonow ania i zw iększenie wykorzystania system u ws pom agania szkół w zakresie rozw oju u u czniów kom petenc i 0

1

iejętności uniwersalnych

Plan przed zm ianą

Razem wydatki 1 016 858 0 104 969 104 969 62 754 47 097 0 0 0 0 109 851

fundusze strukturalne 857 008 0 88 468 88 468 52 889 39 693 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 159 850 0 16 501 16 501 9 865 7 404 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21/22 Plan po zm ianie

Razem wydatki 1 016 858 0 104 969 0 167 723 47 097 0 0 0 0 214 820

fundusze strukturalne 857 008 0 88 468 0 141 357 39 693 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 159 850 0 16 501 0 26 366 7 404 0 0 0 0

W łączych nakładach finansow ych uw zględniono środki partnerów : N iepublicznej Placów ki D oskonalenia N auczycieli G rupy Edukacyjno - Szkoleniow ej SO K RATES 462.947 zł, w tym: E F S 390.172 z ł i B P 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: E F S 285.786 z ł i B P 53.305 zł.

Zadania powiatu Program:

Program sektorowy:

Cel Projektu

Zaw odow cy z Z SZ nr 3 w K atowicach na zagranicznych stażach

Erasm us+ | | |

Kształcenie i szkolenia zaw odow e - M obilność uczniów i kadry w ram ach sektora kształcenie i szkolenia zaw odow e

Z espół Szkół Z awodowych nr 3

Popraw a jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zaw odow ych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wym agań pracodaw ców

Razem wydatki 239 756 201 093 3 7 565 3 7 565 1 098 0 0 0 0 0 1 098

inne środki unijne 239 756 201 093 37 565 37 565 1 098 0 0 0 0 0

Plan po zm ianie

Razem wydatki 239 756 201 093 3 7 565 29 328 9 335 0 0 0 0 0 9 335

Program: Erasmus+

Program sektorowy: Edukacja szkolna - m obilność edukacyjna

Z espół Szkół

801 80115 Fachowcy w służbie ochrony planety Z awodowych im.

Rom ualda 19/21

M ielczarskiego

801 80115 18/21

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 5

(4)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

(term in rozpoczęcia/

do dnia 31.12.2019 r.

Plan na 2021 rok

lim it w ydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobow iązań

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cel projektu Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zw iększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zaw odow y nauczycieli

Razem wydatki 403 287 23 134 191 378 171 978 208 175 0 0 0 0 0 208 175

Razem wydatki 403 287 23 134 191 378 124 064 256 089 0 0 0 0 0 256 089

Program:

Program sektorowy:

Cel projektu

Erasmus+

Edukacja szkolna - m obilność edukacyjna Uczym y się b y lepiej uczyć

Doskonalenie w arsztatu zaw odow ego nauczycieli

Z espół Szkół G astronom icznych

Razem wydatki 189 842 2 640 181 612 57 070 130 132 0 0 0 0 0 130 132

Razem wydatki 189 842 2 640 181 612 34 379 152 823 0 0 0 0 0 152 823

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 2014-2020 W zm ocnienie potencjału edukacyjnego

Dostosowanie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów W sparcie szkolnictwa zawodowego

K om petencje zaw odowe inwestycją w przyszłość Z espół Szkół

G astronom icznych 20/22 Fundusz:

Program:

Oś priorytetow a XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.3

Cel projektu W zrost zdolności do zatrudnienia i sam ozatrudnienia 80 uczniów Z espołu Szkół G astronomicznych w Katow icach poprzez organizację staży uczniowskich, specjalistycznych w arsztatów oraz realizację kursów w zakresie uzyskiwania dodatkowych um iejętności i kom petencji niezbędnych na rynku pracy, a także wzm ocnienie potencjału kadrow ego i technicznego w Zespole Szkół Gastronom icznych w Katow icach poprzez realizację doskonalenia dla nauczycieli przedm iotów zaw odow ych oraz zm odernizow anie /doposażenie pracow ni nauki zaw odu

Razem wydatki 903 560 0 341 026 302 000 489 026 112 534 0 0 0 0 601 560

dotacje stanowiące w kład krajowy 81 253 0 25 000 25 000 45 000 11 253 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 131 653 0 103 526 64 500 61 526 5 627 0 0 0 0

Razem wydatki 903 560 0 341 026 28 265 762 761 112 534 0 0 0 0 875 295

dotacje stanowiące w kład krajowy 81 253 0 25 000 2 488 67 512 11 253 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 131 653 0 103 526 4 627 121 399 5 627 0 0 0 0

Program:

Program sektorowy:

Cel projektu

Erasmus+

Kształcenie i szkolenia zaw odow e - m obilność edukacyjna

Aktyw ni zaw odowo w Szwecji Z espół Szkół

G astronom icznych

Rozwijanie um iejętności uczniów oraz zw iększenie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zaw odow y nauczycieli

Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajow e

670 387 0 2 350 2 350 661 437 6 600 0 0 0 0 668 037

670 387 0 2 350 2 350 661 437 6 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 80115 19/21

801 80115

801 80115 20/22

(5)

finansowych)

Okres realizacji

Narastająco wydatki ponoszone od początku

do dnia 31.12.2019 r.

Plan po zm ianach na 2020 rok

Plan na 2021 rok

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobow iązań

7

Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe

642 924 642 924 0

2 350 2 350 0

Plan po zm ianie 640 324 640 324 0

2 600 2 600 0 Fundusz:

Program:

Oś priorytetow a II Działanie 2.10

Cel projektu

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji W ysoka jakość system u oświaty

Śląska Szkoła Ćwiczeń

Popraw a funkcjonow ania i zw iększenie wykorzystania system u wspom agania szkół w zakresie rozw oju u uczniów kom petencji kluczow ych i um iejętności uniwersalnych Zespół Szkół nr 2/

III Liceum O gólnokształcące

Razem wydatki 201 730 0 138 621 138 621 45 823 17 286 0 0 0 0 63 109

21/22 Plan po zm ianie

Razem wydatki 201 730 0 138 621 0 184 444 17 286 0 0 0 0 201 730

fundusze strukturalne 170 018 0 116 830 0 155 450 14 568 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 31 712 0 21 791 0 28 994 2 718 0 0 0 0

w tym:

801 80195 Ś ląska Szkoła Ćwiczeń Z esp ó l S zk ó ł n r 2 20/22

P lan p r z e d zm ianą

R azem wydatki 91 042 0 73 710 73 710 10 503 6 829 0 0 0 0 17 332

fu n d u sze strukturalne 76 730 0 62 123 62 123 8 852 5 755 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 14 312 0 11 587 11 587 1 651 1 074 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21/22 P lan p o zm ianie

R azem wydatki 91 042 0 73 710 0 84 213 6 829 0 0 0 0 91 042

fu n d u sze strukturalne 76 730 0 62 123 0 70 975 5 755 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 14 312 0 11 587 0 13 238 1 074 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 80195 Ś ląska Szkoła Ćwiczeń I I I Liceum

Ogólnokształcące 20/22

P lan p r z e d zm ian ą

R azem wydatki 110 688 0 64 911 64 911 3 5 320 10 45 7 0 0 0 0 45 777

fu n d u sze strukturalne 93 288 0 54 707 54 707 2 9 768 8 813 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 17 400 0 10 204 10 204 5 552 1 644 0 0 0 0

21/22 P lan p o zm ianie

R azem wydatki 110 688 0 64 911 0 100 231 10 45 7 0 0 0 0 110 688

fu n d u sze strukturalne 93 288 0 54 707 0 84 475 8 813 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 17 400 0 10 204 0 15 756 1 644 0 0 0 0

2022 2023 2024 2025 2026

2 3 4 6 8 9 10 12 13 14 15 6

21/22

642 924

801 80195

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 7

(6)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

do dnia 31.12.2019 r.

Plan n a 2021 rok

lim it w ydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobow iązań

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zadanie wprowadzane w bieżącym roku

Zadania powiatu

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: Regionalny Program Operacyjny W ojew ództw a Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetow a XI W zm ocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zaw odow ego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zaw odow e uczniów Poddzia anie 11.2.1 W sparcie szkolnictwa zaw odow ego- ZIT

K atow ickie Centrum E dukacji Zawodowej

801 80115 K CEZ stawia na zawodowstwo im. Powstańców 19/21

Śląskich/C entrum Usług W spólnych

Cel proj ektu Zw iększenie efektywności i atrakcyjności szkolnictwa zaw odow eg

Razem wydatki 591 459 234 854 356 605 81 136 275 469 0 0 0 0 0 275 469

pozostałe środki krajow e 77 851 40 866 36 985 17 795 19 190 0 0 0 0 0

w tym:

K atow ickie Centrum

801 80115 E duk a cji Zaw odowej

19/21 im. P ow stańców

Śląskich

R azem wydatki 582 077 2 3 4 854 3 4 7 102 71 754 2 7 5 469 0 0 0 0 0 2 7 5 469

fundusze strukturalne 4 5 1 1 5 0 173 568 2 77 476 48 279 2 29 303 0 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 53 076 2 0 420 32 641 5 680 2 6 976 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 77 851 40 866 36 985 17 795 19 190 0 0 0 0 0

* Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zaw odow e

(7)

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 1519/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Okres Narastająco

Przewidywane

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia wydatki

ponoszone od początku

Dział Rozdział

finansowych)

realizacji (term in rozpoczęcia/

Łączne nakłady finansowe

Plan na 2020 rok

wykonanie 2020 roku/

Wykonanie

Plan na 2021 rok

2022 2023 2024 2025 2026

Limit zobow iązań zakończenia)

31.12.2019 r. 2020 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W ydatki m ajątkowe Zadania gm iny

Fundusz: Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego

Program : Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport m iejski oraz efektywne oświetlenie

Poddzia anie 4.5.1 Niskoemisyjny transport m iejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Urząd Miasta K atowice/

600 60004 K atowicki Inteligentny System Z arządzania Transportem W ydział Inwestycji/ 17/23 M iejski Zarząd

Ulic i M ostów

Cel/Kierunek CT3K1 K reowanie inteligentnych system ów transportu i logistyki r iejskiej

Razem wydatki 85 129 933 3 2 9 3 7 5 5 673 325 578 603 6 000 000 49 806 518 28 415 437 0 0 0 79 127 233

fundusze strukturalne 67 209 050 193 911 3 589 450 397 717 5 000 000 42 282 801 19 334 621 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 17 920 883 135 464 2 083 875 180 886 1 000 000 7 523 717 9 080 816 0 0 0

Razem wydatki 85 129 933 3 2 9 3 7 5 5 673 325 529 403 6 049 200 49 806 518 28 415 437 0 0 0 84 234 255

dotacje stanowiące w kład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 17 920 883 135 464 2 083 875 131 686 1 049 200 7 5 2 3 717 9 080 816 0 0 0

w tym:

600 60004 K atow icki Inteligentny System Z arządzania Transportem M iejski Zarząd

Ulic i M ostów 20/23

Plan p r z e d zm ianą

R azem wydatki 84 332 655 0 5 20 5 422 110 700 6 000 000 4 9 806 518 2 8 4 1 5 4 3 7 0 0 0 79 12 7 233

fu n d u sze strukturalne 66 617 422 0 3 191 733 0 5 000 000 42 282 801 19 334 621 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o życzki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 17 715 233 0 2 013 689 110 700 1 000 000 - 5 2 3 - 1 - 9 080 816 0 0 0

P lan p o zm ianie

R azem wydatki 84 332 655 0 5 20 5 422 61 500 6 049 200 4 9 806 518 2 8 4 1 5 4 3 7 0 0 0 84 23 4 255

fu n d u sze strukturalne 66 617 422 0 3 191 733 0 5 000 000 42 282 801 19 334 621 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 17 715 233 0 2 013 689 61 500 1 049 200 7 523 717 9 080 816 0 0 0

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 9

(8)

Dział Rozdział

finansowych)

Okres realizacji

do dnia 31.12.2019 r.

Plan n a 2020 rok

Wykonanie 2020 roku

Plan n a 2021 rok

Limit zobow iązań

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddzia anie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastruktu rze publicznej i m ieszk miowej - ZIT

K om pleksow a term om odernizacja wraz z przebudową i

750 75085 rozbudową budynku przy ul. G ranicznej 2 7 na potrzeby 20/21 nowej siedziby C U W K atowice

Cel/Kier unek CJ 1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Plan przed z mianą

Razem wydatki 13 253 000 0 9 3 4 1 1 4 3 8 750 000 4 503 000 0 0 0 0 0 4 599 453

fundusze strukturalne 3 827 550 0 1 139 972 0 3 827 550 0 0 0 0 0

dotacje stanow iące w kład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 5 550 063 0 0 5 550 063 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 3 875 387 0 8 201 171 3 199 937 675 450 0 0 0 0 0

Razem wydatki 13 405 182 0 9 3 4 1 1 4 3 7 833 780 5 571 402 0 0 0 0 0 4 777 440

fundusze strukturalne 2 871 807 0 1 139 972 0 2 871 807 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 5 550 063 0 0 5 550 063 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 4 983 312 0 8 201 171 2 283 717 2 699 595 0 0 0 0 0

Fundusz Program : Oś priorytetow a IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1

80101/

80104

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap VII

C J 1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

W ydział Inwestycji

Razem wydatki 17 431 626 4 366 432 11 405 590 10 024 074 3 041 120 0 0 0 0 0 2 067 286

fundusze strukturalne 7 019 641 2 365 802 4 316 175 3 794 355 859 484 0 0 0 0 0

dotacje stanowiące wkład krajow y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 10 411 985 2 000 630 7 089 415 6 229 719 2 181 636 0 0 0 0 0

Razem wydatki 17 431 626 4 366 432 11 405 590 6 731 650 6 333 544 0 0 0 0 0 2 067 286

fundusze strukturalne 7 019 641 2 365 802 4 316 175 2 874 097 1 779 742 0 0 0 0 0

w tym:

801 80101 K om pleksow a term om odernizacja budynków

pu bliczn ej w m ieście K a tow ice - etap VII

użyteczności Urząd M iasta

K a to w ic e W ydział Inwestycji

14/21

801 14/21

Cel/Kierunek

(9)

Okres N arastająco

Przewidywane

Dział Rozdział

finansowych)

Plan na 2020 rok

Wykonanie

Plan na 2021 rok

2022 2023 2024 2025 2026

31.12.2019 r. 2020 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R azem wydatki 10 949 593 3 528 248 6 629 124 6 3 2 8 254 1 093 091 0 0 0 0 0 321 271

fu n d u sze strukturalne 4 568 171 1 850 056 2 396 061 2 396 061 322 054 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 6 381 422 1 678 192 4 233 063 3 932 193 771 037 0 0 0 0 0

Plan p o zm ian ie

R azem wydatki 10 949 593 3 528 248 6 629 124 3 4 5 7 470 3 963 875 0 0 0 0 0 321 271

fu n d u sze strukturalne 4 568 171 1 850 056 2 396 061 1 555 196 1 162 919 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 6 381 422 1 678 192 4 233 063 1 902 274 2 800 956 0 0 0 0 0

801 80104 K om pleksow a term om odernizacja bu dynków użyteczności Urząd M iasta

K atow ice/ 15/21

pu bliczn ej w m ieście K a tow ice - etap VII

R azem w ydatki 6 482 033 838 184 4 776 466 3 695 820 1 948 029 0 0 0 0 0 1 746 015

fu n d u sze strukturalne 2 451 470 515 746 1 920 114 1 398 294 537 430 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 4 030 563 322 438 2 856 352 2 2 9 7 5 2 6 1 410 599 0 0 0 0 0

Plan p o zm ian ie

R azem w ydatki 6 482 033 838 184 4 776 466 3 2 7 4 180 2 3 6 9 669 0 0 0 0 0 1 746 015

fu n d u sze strukturalne 2 451 470 515 746 1 920 114 1 318 901 616 823 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 4 030 563 322 438 2 856 352 1 955 279 1 752 846 0 0 0 0 0

Fundusz Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego

Program : Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddzia anie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastruktu rze publicznej i m ieszk miowej - ZIT

801 80104 K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności Urząd Miasta

K atowice/ 15/21

publicznej w mieście K atowice - etap IV

W ydział Inwestycji Cel/Kierunek CJ 1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Razem wydatki 6 727 535 1 241 837 4 1 3 0 3 7 6 3 441 454 2 044 244 0 0 0 0 0 1 889 136

fundusze strukturalne 2 578 819 765 227 1 628 513 1 204 554 609 038 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajow e 4 148 716 476 610 2 501 863 2 236 900 1 435 206 0 0 0 0 0

Razem wydatki 6 727 535 1 241 837 4 1 3 0 3 7 6 2 947 265 2 538 433 0 0 0 0 0 1 889 136

pozostałe środki krajow e 4 148 716 476 610 2 501 863 1 912 017 1 760 089 0 0 0 0 0

Program: Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 11

(10)

Dział Rozdział

N azw a i cel przedsięw zięcia

finansowych)

Okres realizacji

do dnia 31.12.2019 r.

Plan na 2020 rok

Wykonanie 2020 roku

Plan na 2021 rok

lim it wydatków w latach realizacji przedsięw zięcia

Limit zobow iązań

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

852 85219 K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności Urząd Miasta

K atowice/ 14/21

publicznej w mieście K atowice - etap II

Cel/Kier unek CJ1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Razem wydatki 7 638 704 2 3 5 4 1 5 8 4 150 903 2 463 839 2 820 707 0 0 0 0 0 2 792 378

Razem wydatki 7 638 704 2 3 5 4 1 5 8 4 150 903 1 790 616 3 493 930 0 0 0 0 0 2 792 378

dotacje stanow iące wkład krajowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zadania powiatu Fundusz:

Program : Oś priorytetow a IV Działanie 4.2

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko n a lata 2014 - 2020

Infrastruktura drogow a dla m iast |

Zw iększenie dostępności transportow ej ośrodków miejskich leżących p o za siecią drogow ą TEN-T. i odciążenie m iast od nadm iernego ruchu drogow ego

Urząd Miasta

600 60015 Rozbudow a Drogi K rajowej Nr 81 od węzła autostrady A 4 z K atowice/ 07/22 DK 86 do budowanego węzła z ul. Arm ii K rajowej - etap I W ydział Inwestycji/

W ydział Transportu

Cel/Kierunek CT1K2 R ozbudow a m iejskich korytarzy transportow ych

Razem wydatki 299 624 140 50 1 2 5 1 1 3 97 921 144 117 921 144 100 631 804 30 946 079 0 0 0 0 19 676 525

subwencja 1 099 000 0 1 099 000 1 099 000 0 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 21 684 126 5 737 570 12 546 556 12 546 556 3 400 000 0 0 0 0 0

Razem wydatki 299 624 140 50 1 2 5 1 1 3 97 921 144 115 676 139 102 876 809 30 946 079 0 0 0 0 19 676 525

subwencja 1 099 000 0 1 099 000 1 099 000 0 0 0 0 0 0

pożyczki i kredyty 21 684 126 5 737 570 12 546 556 12 546 556 3 400 000 0 0 0 0 0

w tym:

600 60015 R ozbudow a D ro g i K rajow ej N r 81 o d w ęzła autostrady A 4 z D K 86 do budowanego w ęzła z u l A rm ii K rajow ej - etap I

Urząd M iasta K a to w ic e W ydział Inwestycji

07/22

Plan p r z e d zm iana

R azem wydatki 2 9 9 614 300 50 115 273 9 7 9 2 1 1 4 4 1 1 7 9 2 1 1 4 4 100 631 804 3 0 946 079 0 0 0 0 19 676 525

fu n d u sze strukturalne 2 44 465 830 36 342 570 78 951 144 95 951 144 85 867 949 2 6 304 167 0 0 0 0

subwencja 1 099 000 0 1 099 000 1 099 000 0 0 0 0 0 0

p o życzki i kredyty 21 684 126 5 737 570 12 546 556 12 546 556 3 400 000 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 32 365 344 8 035 133 5 324 444 8 324 444 11 363 855 4 641 912 0 0 0 0

(11)

N azw a i cel przedsięw zięcia

finansowych)

Okres realizacji

do dnia 31.12.2019 r.

Plan na 2020 rok

Wykonanie 2020 roku

Plan na 2021 rok

lim it wydatków w latach realizacji przedsięw zięcia

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P lan p o zm ianie

R a zem w ydatki 2 99 614 300 50 115 273 9 7 9 2 1 1 4 4 115 676 139 102 876 809 3 0 946 079 0 0 0 0

fu n d u sze strukturalne 2 44 465 830 36 342 570 78 951 144 95 101 110 86 717 983 2 6 304 167 0 0 0 0

subwencja 1 099 000 0 1 099 000 1 099 000 0 0 0 0 0 0

p o życzki i kredyty 21 684 126 5 737 570 12 546 556 12 546 556 3 400 000 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 32 365 344 8 035 133 5 324 444 6 929 473 12 758 826 4 641 912 0 0 0 0

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastruł turze publicznej i m ieszkamiowej - ZIT

K om pleksow a te rm o m o d e rn iz a c ja bud y n k ó w użyteczności U rz ą d M iasta

K atow ice/ 14/18, 20/21 publicznej w m ieście K atow ice - eta p IV

W y dział Inw estycji CJ1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Limit zobow iązań

Fundusz Program:

Oś priorytetow a IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1

80115/

80120

R azem w y d a tk i fundusze strukturalne dotacje stanow iące wkład krajowy pożyczki i kredyty

pozostałe środki krajow e

R azem w y d a tk i fundusze strukturalne dotacje stanow iące wkład krajowy pożyczki i kredyty

pozostałe środki krajow e

8 037 988 2 938 904 0 0 5 099 084

89 647 41 480 0 0 48 167

5 982 580 2 225 161 0 0 3 757 419

5 148 591 1 866 771 0 0 3 281 820

P la n p rz ed z m ian ą ' 2 799 750 '

1 030 653 0 0 1 769 097 P la n po zm ianie 8 037 988

2 938 904 0 0 5 099 084

89 647 41 480 0 0 48 167

5 982 580 2 225 161 0 0 3 757 419

2 059 276 1 196 612 0 0 862 664

5 889 065 1 700 812 0 0 4 188 253

K om pleksow a term om odernizacja bud yn k ó w użyteczności pu b liczn ej w m ieście K atow ice - etap I V

R a zem w ydatki fu n d u sze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y p o życzki i kredyty

p ozostałe środki krajowe

R a zem w ydatki fu n d u sze strukturalne dotacje stanowiące w kład krajow y p o życzki i kredyty

p ozostałe środki krajowe

Urząd M iasta K atow ice/

W ydział Inw estycji

6 148 998 2 273 835 0 0 3 875 163

62 179 2 7 754

0 0 34 425

5 086 819 1 861 031 0 0 3 225 788

P la n prz.ed zm ianą 1 000 000

385 050 0 0 614 950

6 148 998 2 273 835 0 0 3 875 163

62 179 2 7 754

0 0 34 425

5 086 819 1 861 031 0 0 3 225 788

2 026 684 1 190 873 0 0 835 811

P lan p o zm ianie 4 060 135 1 055 208 0 0 3 004 927

K om pleksow a term om odernizacja bud yn k ó w użyteczności pu b liczn ej w m ie śc ie K atow ice - etap I V

Urząd M iasta K atow ice/

W ydział Inw estycji

2 6

19 676 525

801

Cel/Kierunek

1 864 992

w tym

801 80115 14/18, 20/21

5 101

801 80120 15/18, 20/21

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 13

(12)

Okres Narastająco

Przewidywane

Dział Rozdział

finansowych)

Plan n a 2020 rok

Wykonanie

Plan n a 2021 rok

2022 2023 2024 2025 2026

31.12.2019 r. 2020 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R azem wydatki 1 888 990 2 7 468 895 761 61 772 1 799 750 0 0 0 0 0 1 789 891

fu n d u sze strukturalne 665 069 13 726 364 130 5 740 645 603 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 1 223 921 13 742 531 631 56 032 1 154 147 0 0 0 0 0

Plan p o zm ianie

R azem wydatki 1 888 990 2 7 468 895 761 32 592 1 828 930 0 0 0 0 0 1 789 891

fu n d u sze strukturalne 665 069 13 726 364 130 5 739 645 604 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 1 223 921 13 742 531 631 2 6 853 1 183 326 0 0 0 0 0

Program : Regionalny Program O peracyjny W ojew ództw a Śląskiego n a lata 2014 - 2020 Oś priorytetow a IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddzia anie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i m ieszkamiowej - ZIT

801/ 80115/ K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności Urząd Miasta

K atowice/ 14/16, 18/21 854 85407 publicznej w mieście K atowice - etap I

Cel/Kierunek CJ 1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Razem wydatki 13 762 431 4 3 2 5 2 9 7 7 652 900 6 4 8 7 1 3 4 2 950 000 0 0 0 0 0 2 931 531

Razem wydatki 13 740 297 4 3 2 5 2 9 7 7 652 900 4 862 349 4 552 651 0 0 0 0 0 2 931 531

w tym:

801 80115 K om pleksow a term om odernizacja bu dynków użyteczności Urząd M iasta

K atow ice/ 14/16, 18,

pu bliczn ej w m ieście K a tow ice - etap I

W ydział Inwestycji 20/21

R azem wydatki 9 453 644 66 510 7 602 900 6 4 3 7 1 3 4 2 950 000 0 0 0 0 0 2 931 531

fu n d u sze strukturalne 3 550 901 0 2 952 808 2 952 808 598 093 0 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o życzki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 5 902 743 66 510 4 650 092 3 484 326 2 351 907 0 0 0 0 0

Plan p o zm ianie

R azem w ydatki 9 453 644 66 510 7 602 900 4 834 483 4 552 651 0 0 0 0 0 2 931 531

fu n d u sze strukturalne 3 550 901 0 2 952 808 2 668 849 882 052 0 0 0 0 0

dotacje stanowiące w kład krajow y 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p o życzki i kredyty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p ozostałe środki krajowe 5 902 743 66 510 4 650 092 2 165 634 3 670 599 0 0 0 0 0

* Do roku 2017 projekt realizow any w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

(13)

finansowych)

Okres realizacji

Narastająco wydatki ponoszone od początku

do dnia 31.12.2019 r.

Plan n a 2020 rok

Wykonanie 2020 roku

Plan n a 2021 rok

Limit zobow iązań

1 2 3 4 5 7

Fundusz Program:

Oś priorytetow a IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1

Europejski Fundusz R ozw oju Regionalnego

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

K om pleksow a term om odernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście K atowice - etap II

CJ 1K2 Energetyczna przebudow a m iasta

Razem wydatki 2 871 561 23 508 1 424 026 31 772 2 8 1 6 2 8 1 0 0 0 0 0 2 806 422

Razem wydatki 2 871 561 23 508 1 424 026 19 062 2 828 991 0 0 0 0 0 2 806 422

* Do roku 2016 projekt realizow any w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowaw cze

2022 2023 2024 2025 2026

6 8 9 0 2 3 14 15 6

855 85510 15/18. 20/21

Cel/Kierunek

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 15

(14)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1519/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 marca 2021 r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne

Dział / pozycja Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

G M IN A P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych W ęzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”

Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa kom fortu podróżowania środkami transportu publicznego 600 60004 R azem w ydatki M iejski Z a rz ą d Ulic i

18 i 20/21 468 578 168 578 49 200 250 800 0 0 0 0 250 800

środki własne 468 578 168 578 49 200 250 800 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych W ęzłów Przesiadkowych - węzeł „Podlesie”

Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa kom fortu podróżowania środkami transportu publicznego 600 60004 R azem w ydatki M iejski Z a rz ą d Ulic i

18 i 20/21 468 578 168 578 45 510 254 490 0 0 0 0 250 800

środki własne 468 578 168 578 45 510 254 490 0 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych W ęzłów Przesiadkowych - w ęzeł "św. Jana"

Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa kom fortu podróżowania środkami transportu publicznego U rz ą d M iasta

600 60004 R azem w ydatki K atow ice 19/21 232 380 7 780 223 600 1 000 0 0 0 0 1 000

(Wydział Inwestycji)

środki własne 232 380 7 780 223 600 1 000 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - w ęzeł "św. Jana"

Cel/Kierunek: CT2K1 Poprawa kom fortu podróżowania środkami transportu publicznego U rz ą d M iasta

600 60004 R azem w ydatki K atow ice 19/21 232 380 7 780 205 226 19 374 0 0 0 0 1 000

(Wydział Inwestycji)

środki własne 232 380 7 780 205 226 19 374 0 0 0 0

(15)

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia w ielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim U rz ą d M iasta

600 60016 R azem w ydatki K atow ice 16/21 40 162 704 800 122 16 638 967 22 723 615 0 0 0 0 1 687 047

(Wydział Inwestycji)

środki własne 12 792 991 800 122 3 769 254 8 223 615 0 0 0 0

kredyt 27 369 713 0 12 869 713 14 500 000 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia w ielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim U rz ą d M iasta

600 60016 R azem w ydatki K atow ice 16/21 40 162 704 800 122 14 346 422 25 016 160 0 0 0 0 1 687 047

(Wydział Inwestycji)

środki własne 12 792 991 800 122 2 236 786 9 756 083 0 0 0 0

kredyt 27 369 713 0 12 109 636 15 260 077 0 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą

Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego M uzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego R adia w K atowicach - etap II Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stref życia w ielkomiejskiego w obszarze Śródmiejskim

U rz ą d M iasta

600 60016 R azem w ydatki K atow ice 19/23 24 650 000 28 708 100 000 3 221 292 10 300 000 11 000 000 0 0 24 521 292

(Wydział Inwestycji)

środki własne 7 450 000 28 708 100 000 1 021 292 3 300 000 3 000 000 0 0

kredyt 17 200 000 0 0 2 200 000 7 000 000 8 000 000 0 0

P O ZM IA N A C H

Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego M uzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego R adia w K atowicach - etap II Cel/Kierunek: CM2K1 Kształtowanie stre f życia wielkom iejskiego w obszarze Śródmiejskim

U rz ą d M iasta

600 60016 R azem w ydatki K atow ice 19/23 24 650 000 28 708 83 420 3 237 872 10 300 000 11 000 000 0 0 24 521 292

(Wydział Inwestycji)

środki własne 7 450 000 28 708 83 420 1 037 872 3 300 000 3 000 000 0 0

kredyt 17 200 000 0 0 2 200 000 7 000 000 8 000 000 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: System Informacji M iejskiej

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 600 60016 R azem w ydatki M iejski Z a rz ą d Ulic i

M ostów 20/22 11 600 000 0 2 000 000 2 000 000 7 600 000 0 0 0 9 600 000

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 11 600 000 0 2 000 000 2 000 000 7 600 000 0 0 0

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 17

(16)

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (term in rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P O ZM IA N A C H Zadanie: System Informacji Miejskiej

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 600

oo

R azem w ydatki M iejski Z a rz ą d Ulic i

21/22 11 600 000 0 0 4 000 000 7 600 000 0 0 0 11 600 000

środki własne 0 0 0 0 0 0 0 0

środki RFIL 11 600 000 0 0 4 000 000 7 600 000 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: WPF (BO) budowa i rem ont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (L9/12/VI/2019)

Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego K om unalny Z akład

700 70001 R azem w ydatki G ospodarki 20/21 277 900 0 18 327 259 573 0 0 0 0 259 573

M ieszkaniow ej

środki własne 277 900 0 18 327 259 573 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: WPF (BO) budowa i rem ont chodników na Osiedlu Tysiąclecia (L9/12/VI/2019)

Cel/Kierunek: CT2K2 Poprawa swobody ruchu pieszego i rowerowego K om unalny Z akład

700 70001 R azem w ydatki G ospodarki 20/21 277 900 0 14 662 263 238 0 0 0 0 259 573

M ieszkaniow ej

środki własne 277 900 0 14 662 263 238 0 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych administracji publicznej U rz ą d M iasta

750 75023 R azem w ydatki K atow ice 10/24 32 892 587 10 366 548 3 676 050 4 949 989 5 100 000 5 100 000 3 700 000 0 18 273 119

(Wydział Geodezji)

środki własne 32 892 587 10 366 548 3 676 050 4 949 989 5 100 000 5 100 000 3 700 000 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Cel/Kierunek: CJ3K1 Popraw a jakości i w zrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych administracji publicznej U rz ą d M iasta

750 75023 R azem w ydatki K atow ice 10/24 32 892 587 10 366 548 2 318 130 6 307 909 5 100 000 5 100 000 3 700 000 0 18 273 119

(Wydział Geodezji)

środki własne 32 892 587 10 366 548 2 318 130 6 307 909 5 100 000 5 100 000 3 700 000 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: Zazielenienie ulicy Warszawskiej w K atowicach

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

900 90004 Z ak ład Zieleni

R azem w ydatki 20/23

M iejskiej 2 128 000 0 63 000 65 000 500 000 1 500 000 0 0 2 000 000

środki własne 1 628 000 0 63 000 65 000 0 1 500 000 0 0

środki RFIL 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0

(17)

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P O ZM IA N A C H Zadanie:

Cel/Kierunek:

Zazielenienie ulicy W arszawskiej w Katowicach

CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

900 90004 R azem w ydatki Z ak ład Z ieleni 20/23

M iejskiej 2 128 000 0 35 000 93 000 500 000 1 500 000 0 0 2 000 000

środki własne 1 628 000 0 35 000 93 000 0 1 500 000 0 0

środki RFIL 500 000 0 0 0 500 000 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: L17/05/VI -Fontanna solankowa w raz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

900 90004 R azem w ydatki Z ak ład Zieleni

M iejskiej 400 000 0 22 632 377 368 0 0 0 0 377 368

środki własne 400 000 0 22 632 377 368 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: L17/05/VI -Fontanna solankowa w raz z obiektami małej architektury w Giszowcu - "Dzielnicy Ogrodów" (BO)

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu

900 90004 R azem w ydatki Z ak ład Zieleni

M iejskiej 400 000 0 0 400 000 0 0 0 0 377 368

środki własne 400 000 0 0 400 000 0 0 0 0

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: M /21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdom nych zwierząt (BO)

Cel/Kierunek: CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych administracji publicznej U rz ą d M iasta

900 90013 R azem w ydatki K atow ice 20/21

(Wydział Kształtowania 700 000 0 80 000 620 000 0 0 0 0 620 000

Środowiska)

środki własne 700 000 0 80 000 620 000 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie:

Cel/Kierunek:

M /21/VI -Polepszenie warunków bytowych psów w katowickim schronisku dla bezdom nych zwierząt (BO)

CJ3K1 Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo - rekreacyjnych i administracji publicznej

900 90013 R azem w ydatki

środki własne

U rz ą d M iasta K atow ice (Wydział Kształtowania

Środowiska)

2 0 /2 1

807 006

21 702

785 304

0 0 0 0 0

Id: 24FA5861-AA05-4340-8DE5-12FE3BE8FBA3. Podpisany Strona 19

(18)

Nazwa i cel przedsięwzięcia

jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od

początku do dnia 31.12.2019r.

Przewidywane wykonanie / wykonanie w

2020r.

Plan na 2021 r.

lim it wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

Limit zobowiązań

2022r. 2023r. 2024r. 2025r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P R Z E D ZM IA N Ą Zadanie: M /14/VI -Toaleta m iejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90095 R azem w ydatki

M iejskiej 20/21 250 000 0 14 428 235 572 0 0 0 0 235 572

środki własne 250 000 0 14 428 235 572 0 0 0 0

P O ZM IA N A C H Zadanie: M /14/VI -Toaleta m iejska w Parku Budnioka - "WC na ASZY" (BO)

Cel/Kierunek: CJ2 Dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne w dzielnicach umożliwiające atrakcyjne spędzanie wolnego czasu 900 90095 R azem w ydatki