Olsztyn, dnia 09 października 2020 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/80/2020 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU. z dnia 29 września 2020 r.

(1)

UCHWAŁA NR XXIX/80/2020 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz.713) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz.869), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2020 rok uchwalonym Uchwałą nr XX/128/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 2. niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Wydatki majątkowe gminy na 2020 rok po zmianach wynoszą 37.651.739 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 30.238.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych- 154.865.135,63 zł z tego: dochody bieżące -129.801.465,63 zł dochody majątkowe – 25.063.670,00 zł. Plan wydatków budżetowych – 168.160.013,63 zł, z tego: wydatki bieżące -130.508.274,63 zł wydatki majątkowe- 37.651.739,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.294.878 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 9.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości 3.994.878 zł.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 09 października 2020 r.

Poz. 4134

Elektronicznie podpisany przez:

Mariola Katarzyna Porczyńska Data: 2020-10-09 12:10:14

(2)

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

dr Robert

Waldemar Kempa

(3)

Plan przed zmianą zmniejszenie zwiększenie Plan po zmianie

710 167 054,00 150 000,00 17 054,00

71035 158 000,00 150 000,00 8 000,00

6350 150 000,00 150 000,00 0,00

900 8 891 176,00 510 200,00 0,00 8 380 976,00

90013 510 200,00 510 200,00 0,00 0,00

6350 510 200,00 510 200,00 0,00

921 4 300 850,00 660 200,00 4 961 050,00

92195 3 958 281,00 660 200,00 4 618 481,00

6350 0,00 660 200,00 660 200,00

154 865 135,63 660 200,00 660 200,00 154 865 135,63

129 801 465,63 129 801 465,63

25 063 670,00 660 200,00 660 200,00 25 063 670,00 w tym: dochody bieżące

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Schroniska dla zwierząt

Pozostała działalność

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Cmentarze

Działalnosć usługowa

dochody majątkowe

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/80/2020 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 29 września 2020 roku

D o c h o d y

Dochody ogółem:

dz. Rozdz.

§

Nazwa klasyfikacji budżetowej

(4)

pożyczki i kredyty

obli-

gacje pozostałe poż. i kred. obli-

gacje pozostałe 1.

Wydatki majątkowe

razem

46 637 922 21 254 376 24 745 838 22 985 802 9 324 262 6 947 635 0 2 376 627 13 661 540 0 0 13 661 540 Program

Priorytet Działanie Poddział.

Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

90095 26 357 740 11 221 363 15 136 377 13 308 488 5 090 712 4 980 712 110 000 8 217 776 8 217 776

2016r. 153 824 23 074 130 750

2017r. 1 442 992 923 456 519 536

2018r. 7 287 300 4 389 829 2 897 471

2019r 4 165 136 794 292 3 370 844

Program Priorytet Działanie

Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

63003 2 764 487 1 555 918 1 208 569 2 696 192 1 531 764 1 117 767 413 997 1 164 428 1 164 428

2017r. 57 135 20 662 36 473

2018r. 9 433 2 952 6 481

2019r 1 727 540 1 187

środki z

budżetu UE Wydatki razem

6.2. Dziedzictwo naturalne Klasyf. dział

rozdział

Wydatki w okresie realizacji

projektu

z tego:

6. Kultura i dziedzictwo 6.2.2.Szlaki wodne i nabrzeża 6. Kultura i dziedzictwo

2020 r.

1.2.

1.1.

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy

"Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy

środki z budżetu krajowego Wydatki razem

z tego:żródła finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Wydatki razem

środki z budżetu UE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIX/80/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.

Kategoria Interw.

funduszy

struktur. środki własne z tego:żródła finansowania

w tym: Planowane wydatki

6.2. Dziedzictwo naturalne

Mazurska Pętla Rowerowa/ Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM

(5)

Program Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

92195 4 691 994 945 398 3 746 596 4 632 501 939 448 279 248 660 200 3 693 053 3 693 053

2021r 59 493 5 950 53 543

Program Priorytet Działanie Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

80195 12 073 401 7 419 152 4 654 249 2 328 621 1 759 338 569 908 1 189 430 569 283 569 283

2016r. 34 654 24 470 10 184

2017r. 19 577 5 483 14 094

2018r. 4 696 201 2 356 011 2 340 190

2019 4 994 348 3 273 850 1 720 498

Program Działanie

Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

92195 750 300 112 545 637 755 20 000 3 000 3 000 17 000 17 000

2021 r 720 300 108 045 612 255

2022 r 10 000 1 500 8 500

2.

Wydatki bieżące

razem

5 025 326 573 095 4 453 751 2 030 186 346 347 0 0 206 939 1 823 247 0 0 1 823 247

Program Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

92195 297 782 29 778 268 004 94 523 9 452 9 452 85 071 85 071

2021r 203 259 20 326 182 933

Program Priorytet Działanie

Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

75075 1 969 769 333 111 1 636 658 883 428 132 514 132 514 750 914 750 914

2.2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020

7 Cudów mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich

Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego 4. Efektywność energetyczna

10. Regionalny rynek pracy 1.3

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

Program współpracy Interreg V-A Polska 2014-2020

Zdrowo, aktywnie, miedzypokoleniowo - transgranicze przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna

2.1 1.5 1.4

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020

Giżycko i Soweck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego

4.3. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

(6)

2017r. 8 210 8 210 0

2018r. 208 176 31 226 176 950

2019r 869 955 161 161 708 794

Program Priorytet Nazwa

Razem wydatki

Rozdz.

85195 430 250 0 430 250 188 000 188 000 188 000

2019 242 250 0 242 250

Program Działanie Nazwa Razem wydatki

Rozdz.

85195 170 640 21 000 149 640 85 320 10 200 10 200 75 120 75 120

2019r 63 990 10 800 53 190

2021 r 21 330 0 21 330

Rozdz.

92195 473 450 83 664 389 786 162 380 27 723 27 723 134 657 134 657

2021r 244 020 41 662 202 358

2022 r 67 050 14 279 52 771

Rozdz.

71004 30 000 0 30 000 9 054 0 0 9 054 9 054

2019 r 20 946 0 20 946

Rozdział

80101 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000

2.7

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Powszechny dostep do szybkiego internetu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Partycypacja w planowaniu 2.6

Rehabilitacja medyczna schorzeń kregosłupa i narzadów ruchu wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Giżycko

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Regionalny rynek pracy

Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy Gospodarki i Edukacji

Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego

"Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją"

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wyskokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Interreg V-A Litwa - Polska

2.4

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020,

2.3

2.5

(7)

Rozdział

85232 729 126 21 500 709 146 152 872 152 872 13 464 139 408 139 408

2017 92 829 92 829

2018 350 372 350 372

2019 133 053 133 053

Rozdział

80101 105 000 0 105 000 105 000 0 105 000 105 000

Rozdział

92195 479 700 71 956 407 744 10 000 1 500 1 500 8 500 8 500

2021 r 395 550 59 332 336 218

2022 r 74 150 11 122 63 028

Program

Priorytet Działanie

Nazwa Razem wydatki

Rozdział

85295 239 609 12 086 227 523 239 609 12 086 12 086 227 523 227 523

Zdalna Szkoła + w ramach Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej 2.9

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010 - 2020 11. Włączanie społeczne

11.1 Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans zatrudnienia Kurs na prace! Reintegracja społeczno-zawodowa mieszkańców Giżycka w ramach działalności Centrum Integracji Społecznej w Giżycku 2.8

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Powszechny dostep do szybkiego internetu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

2.11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010 - 2020

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakosci usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Realizacja usług powstrzymywania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania skutków wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2 w Gminie Miejskiej Giżycko

2.10

Program współpracy Interreg V-A Polska 2014-2020

Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Zdrowo, aktywnie, miedzypokoleniowo - transgranicze przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna

(8)

dochody

własne jst kredyty

środki z innych

źródeł

środki wymienione w

art.5 ust.1

600 2 058 834 85 000 974 899 1 083 935 85 000 0

60016 50 000 50 000 U.M.

60016 35 000 35 000 U.M.

60016 50 000 50 000 U.M.

60016 2 008 834 924 899 1 083 935 U.M.

630 2 696 192 0 0 1 117 767 413 997 1 164 428

63003 2 696 192 1 117 767 413 997 1 164 428 U.M.

700 1 435 000 110 000 1 010 700 0 534 300 0

70004 60 000 60 000

70005 1 435 000 900 700 534 300 U.M.

70005 25 000 25 000 U.M.

710 150 000 0 150 000 0 0

71035 150 000 0 150 000 U.M.

Jednostka realizująca

zadanie Rok

budżetowy 2020

w tym: źródła finansowania Planowane wydatki inwestycyjne roczne

Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie

przewidziane do realizacji w 2020 roku

Przebudowa fragmentu drogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych Przebudowa drogi od ul. Przemysłowej do ul.

Grodzieńskiej

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM

Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie Sportów Wodnych w Giżycku (B.O)

Wykonanie wiat na odpady komunalne

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIX/80/2020 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia 29 września 2020 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Dz. Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

Działalnosć usługowa

Budowa kolumbarium (42 nisze z prefabrykatów)

Budowa wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych

Budowa drogi ul. Róży Wiatrów etap II

Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Giżycku obręb 2 nr ewidencyjny 105/34

Turystyka

(9)

750 0 165 800 139 800 26 000 0 0 0

75023 80 000 80 000 U.M.

75023 85 800 59 800 26 000 U.M.

754 0 184 500 184 500 0 0 0

75421 184 500 184 500 U.M.

801 3 498 819 0 1 327 610 1 027 726 574 200 569 283

80101 1 170 198 138 180 457 818 574 200 U.M.

80195 2 328 621 1 189 430 569 908 569 283 U.M.

851 0 50 000 50 000 0 0 0

85195 50 000 50 000 U.M.

900 14 418 688 385 925 1 045 925 5 490 912 50 000 8 217 776

90003 58 500 58 500 MZK

90005 68 000 18 000 50 000 U.M.

90013 510 200 0 510 200 U.M.

90015 89 500 89 500 U.M.

90015 22 425 22 425 U.M.

90095 100 000 100 000 U.M.

90095 30 000 30 000 U.M.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla miasta Giżycka na lata 2019 -2022

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych oświatowych położonych na terenie GMG

Pozostała działalność Oświata i wychowanie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup systemu czujników parametrów serwerowni wraz z systemem podtrzymania napięcia oraz depozytora kluczy a także routera brzegowego z systemem bezpieczeństwa oraz przełączników sieciowych

Zakup mebli i wyposażenia

Zakup kompletnego urządzenia do odladzania powierzchni solanką

Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku

Modernizacja sprzętu sieciowego i kamer do systemu monitoringu miejskiego

Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Warszawskiej, T. Kościuszki oraz Wodociągowej w Giżycku

Administracja publiczna

Budowa schroniska dla zwierząt

Zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2- 491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7

Zakup i montaż domków handlowych na Placu Andrzeja "Balona" Tarasiewicza w Giżycku Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do Twierdzy Boyen

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne

(10)

90095 65 000 65 000 U.M.

90095 500 000 500 000 U.M.

90095 13 308 488 110 000 4 980 712 8 217 776 U.M.

90095 52 500 52 500 U.M.

921 4 652 501 0 3 000 279 248 660 200 3 710 053

92195 4 632 501 279 248 660 200 3 693 053 U.M.

92195 20 000 3 000 17 000 U.M.

926 0 346 800 222 388 124 412 0 0

92601 308 800 184 388 124 412 MOSIR

92601 12 000 12 000 MOSIR

92601 26 000 26 000 MOSiR

OGÓŁEM: 28 760 034 1 478 025 4 958 822 9 300 000 2 317 697 13 661 540

Dokumentacje techniczne

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" i remontem śluzy "Guzianka I"/Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nadbrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzickiego oraz brzegów rzeki Pisy

Zakup i montaż słupków automatycznych na ul.

Nadbrzeżnej w Giżycku

Zakup kosiarki samojezdnej, zamiatarki i odśnieżarki spalinowej z trakcją

Kultura fizyczna

Wykonanie i montaż napisu świetlnego na wieży widokowej w porcie EKOMARINA

Studia wykonalności , audyty

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja pomostów pływających z dobudową dodatkowych odnóg cumowniczych oraz przyłączem dodatkowych postumentów zasilających

"Zdrowo, aktywnie, międzypokoleniowo - transgraniczne przeciwdziałanie wykluczeniu i integracja społeczna"

Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego

(11)

w złotych

Dział Rozdział § dochodów

§ wydatków

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 600 60016 6350 6050

Przebudowa fragmentudrogi ul. Andrzeja Struga w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych

35 000,00

35 000,00 35 000,00

2 600 60016 6350 6050 Budowa parkingu przy Miejskiej Bazie

Sportów Wodnych w Giżycku (B.O) ^{50 000,00} ^{50 000,00} ^{50 000,00}

3 630 63003 6350 6059 Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno-

wschodni Trakt Rowerowy KWJM 413 997,00 413 997,00 413 997,00

4 700 70005 6350 6050

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Giżycku

1 380 000,00

1 380 000,00 1 380 000,00

5 700 70004 6350 6050 Wykonanie wiat komunalnych 350 000,00 350 000,00 350 000,00

6 801 80101 6350 6050

Przebudowa Zespołu Boisk Sportowych z infrastrukturą towarzyszacą prz Szkole Podstawowej Nr 1 w Giżycku

1 200 000,00

1 200 000,00 1 200 000,00

7 921 92195 6350 6059

Giżycko i Sowieck - współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa

historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego

660 200,00

660 200,00 660 200,00

Lp

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Dochody 2020 roku / Przychody 2021

roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w

Giżycku Nr XXIX/80/2020 z dnia 29 września 2020 r

Wydatki ogółem (8+9)

Wydatki majątkowe

2020 r 2021 r

(12)

8 926 92601 6350 6050 Budowa pomostów pływajacych przy porcie

Żeglugi Mazurskiej w Giżycku 650 000,00 650 000,00 650 000,00 4 739 197,00 4 739 197,00 1 159 197,00 3 580 000,00 RAZEM: