Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.74.2017 z dnia 2017-04-24
Budżet na rok 2017 WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej 32 754 005,03 2 800,00 0,00 32 756 805,03
852 Pomoc społeczna 6 300 295,03 2 800,00 0,00 6 303 095,03
85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 041 228,56 2 800,00 0,00 2 044 028,56
3110 Świadczenia społeczne 2 900,00 2 800,00 0,00 5 700,00
zadania zlecone 2 900,00 2 800,00 0,00 5 700,00
PG2 Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy 1 384 696,00 0,00 10 000,00 1 374 696,00
801 Oświata i wychowanie 1 384 696,00 0,00 10 000,00 1 374 696,00
80110 Gimnazja 1 384 696,00 0,00 10 000,00 1 374 696,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 0,00 6 000,00 64 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 70 000,00 0,00 6 000,00 64 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 4 000,00 16 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 17 500,00 0,00 4 000,00 13 500,00
PG3 Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku 1 796 423,00 0,00 13 100,00 1 783 323,00
801 Oświata i wychowanie 1 726 823,00 0,00 12 000,00 1 714 823,00
80110 Gimnazja 1 699 158,00 0,00 12 000,00 1 687 158,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 0,00 8 000,00 40 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 48 000,00 0,00 8 000,00 40 000,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
4260 Zakup energii 160 000,00 0,00 2 000,00 158 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 160 000,00 0,00 2 000,00 158 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69 600,00 0,00 1 100,00 68 500,00
85401 Świetlice szkolne 69 600,00 0,00 1 100,00 68 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 0,00 1 100,00 4 100,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 200,00 0,00 1 100,00 4 100,00
PG4 Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych 1 115 865,00 0,00 18 290,00 1 097 575,00
801 Oświata i wychowanie 1 054 565,00 0,00 16 000,00 1 038 565,00
80110 Gimnazja 1 000 015,00 0,00 16 000,00 984 015,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 0,00 10 000,00 21 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 31 000,00 0,00 10 000,00 21 000,00
4260 Zakup energii 65 000,00 0,00 2 000,00 63 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 65 000,00 0,00 2 000,00 63 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00 0,00 4 000,00 12 800,00
Transport - wyjazdy na zawody, spartakiady, konkursy, olimpiady
itp. 7 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 300,00 0,00 2 290,00 59 010,00
85401 Świetlice szkolne 61 300,00 0,00 2 290,00 59 010,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200,00 0,00 2 290,00 2 910,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 200,00 0,00 2 290,00 2 910,00
PG5 Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku 3 917 772,60 0,00 7 400,00 3 910 372,60
801 Oświata i wychowanie 3 917 772,60 0,00 7 400,00 3 910 372,60
80110 Gimnazja 3 316 533,00 0,00 7 400,00 3 309 133,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 000,00 0,00 5 400,00 41 600,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 47 000,00 0,00 5 400,00 41 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 43 600,00 0,00 2 000,00 41 600,00
Transport - wyjazdy na zawody, spartakiady, konkursy, olimpiady
itp. 10 000,00 0,00 2 000,00 8 000,00
PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku 1 424 322,00 0,00 12 200,00 1 412 122,00
801 Oświata i wychowanie 1 424 322,00 0,00 12 200,00 1 412 122,00
80104 Przedszkola 1 424 322,00 0,00 12 200,00 1 412 122,00
4220 Zakup środków żywności 120 492,00 0,00 12 200,00 108 292,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 120 492,00 0,00 12 200,00 108 292,00
PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku 3 343 367,00 0,00 12 200,00 3 331 167,00
801 Oświata i wychowanie 3 320 677,00 0,00 12 200,00 3 308 477,00
80104 Przedszkola 1 448 677,00 0,00 12 200,00 1 436 477,00
4220 Zakup środków żywności 171 800,00 0,00 12 200,00 159 600,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 171 800,00 0,00 12 200,00 159 600,00
PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku 1 911 337,00 0,00 12 352,00 1 898 985,00
801 Oświata i wychowanie 1 911 337,00 0,00 12 352,00 1 898 985,00
80104 Przedszkola 1 911 337,00 0,00 12 352,00 1 898 985,00
4220 Zakup środków żywności 114 061,00 0,00 12 352,00 101 709,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 114 061,00 0,00 12 352,00 101 709,00
PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami
Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku 2 292 417,00 0,00 12 200,00 2 280 217,00
801 Oświata i wychowanie 2 292 417,00 0,00 12 200,00 2 280 217,00
80104 Przedszkola 2 292 417,00 0,00 12 200,00 2 280 217,00
4220 Zakup środków żywności 159 700,00 0,00 12 200,00 147 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 159 700,00 0,00 12 200,00 147 500,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych 2 049 573,00 0,00 12 200,00 2 037 373,00
801 Oświata i wychowanie 2 049 573,00 0,00 12 200,00 2 037 373,00
80104 Przedszkola 2 049 573,00 0,00 12 200,00 2 037 373,00
4220 Zakup środków żywności 132 500,00 0,00 12 200,00 120 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 132 500,00 0,00 12 200,00 120 300,00
PPBOG A
Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym
w Bażanach 1 340 853,00 0,00 12 200,00 1 328 653,00
801 Oświata i wychowanie 1 340 853,00 0,00 12 200,00 1 328 653,00
80104 Przedszkola 1 340 853,00 0,00 12 200,00 1 328 653,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 0,00 5 000,00 75 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 80 000,00 0,00 5 000,00 75 000,00
4220 Zakup środków żywności 90 000,00 0,00 7 200,00 82 800,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 90 000,00 0,00 7 200,00 82 800,00
PSM Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku 1 518 812,00 0,00 10 000,00 1 508 812,00
801 Oświata i wychowanie 1 518 812,00 0,00 10 000,00 1 508 812,00
80132 Szkoły artystyczne 1 518 812,00 0,00 10 000,00 1 508 812,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 0,00 4 000,00 23 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 20 500,00 0,00 4 000,00 16 500,00
4260 Zakup energii 28 000,00 0,00 2 000,00 26 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 28 000,00 0,00 2 000,00 26 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 0,00 4 000,00 15 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 14 000,00 0,00 4 000,00 10 000,00
RPO Referat Podatków i Opłat 241 500,00 712 450,15 0,00 953 950,15
010 Rolnictwo i łowiectwo 36 000,00 712 450,15 0,00 748 450,15
01095 Pozostała działalność 0,00 712 450,15 0,00 712 450,15
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 9 969,61 0,00 9 969,61
wydatki bieżące - zlecona 0,00 9 969,61 0,00 9 969,61
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
wydatki bieżące - zlecona 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 698 480,54 0,00 698 480,54
wydatki bieżące - zlecona 0,00 698 480,54 0,00 698 480,54
SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku 2 932 805,00 0,00 12 250,00 2 920 555,00
801 Oświata i wychowanie 2 714 205,00 0,00 5 000,00 2 709 205,00
80101 Szkoły podstawowe 2 697 805,00 0,00 5 000,00 2 692 805,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 7 000,00 0,00 4 000,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 29 500,00 0,00 1 000,00 28 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 23 500,00 0,00 1 000,00 22 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 218 600,00 0,00 7 250,00 211 350,00
85401 Świetlice szkolne 218 600,00 0,00 7 250,00 211 350,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 500,00 0,00 7 250,00 7 250,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 14 500,00 0,00 7 250,00 7 250,00
SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku 4 281 450,00 0,00 23 320,00 4 258 130,00
801 Oświata i wychowanie 3 972 950,00 0,00 12 000,00 3 960 950,00
80101 Szkoły podstawowe 3 949 800,00 0,00 12 000,00 3 937 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 0,00 5 000,00 43 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 48 000,00 0,00 5 000,00 43 000,00
4260 Zakup energii 160 000,00 0,00 3 500,00 156 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 160 000,00 0,00 3 500,00 156 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 7 000,00 0,00 3 500,00 3 500,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 308 500,00 0,00 11 320,00 297 180,00
85401 Świetlice szkolne 308 500,00 0,00 11 320,00 297 180,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 300,00 0,00 11 320,00 9 980,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 21 300,00 0,00 11 320,00 9 980,00
SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku 4 008 019,00 0,00 9 000,00 3 999 019,00
801 Oświata i wychowanie 3 758 619,00 0,00 6 000,00 3 752 619,00
80101 Szkoły podstawowe 2 414 619,00 0,00 6 000,00 2 408 619,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 900,00 0,00 4 000,00 39 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 43 900,00 0,00 4 000,00 39 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 500,00 0,00 2 000,00 28 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 27 500,00 0,00 2 000,00 25 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249 400,00 0,00 3 000,00 246 400,00
85401 Świetlice szkolne 249 400,00 0,00 3 000,00 246 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 200,00 0,00 3 000,00 13 200,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 16 200,00 0,00 3 000,00 13 200,00
SPBAK
O Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie 1 524 897,00 0,00 15 000,00 1 509 897,00
801 Oświata i wychowanie 1 453 397,00 0,00 15 000,00 1 438 397,00
80101 Szkoły podstawowe 994 497,00 0,00 11 000,00 983 497,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 000,00 0,00 5 000,00 48 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 53 000,00 0,00 5 000,00 48 000,00
4260 Zakup energii 15 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 15 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 0,00 4 000,00 13 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 16 500,00 0,00 4 000,00 12 500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 458 900,00 0,00 4 000,00 454 900,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 300,00 0,00 4 000,00 31 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 35 300,00 0,00 4 000,00 31 300,00
SPBOG
A Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy 2 051 484,00 0,00 7 600,00 2 043 884,00
801 Oświata i wychowanie 1 821 284,00 0,00 4 000,00 1 817 284,00
80101 Szkoły podstawowe 1 799 234,00 0,00 4 000,00 1 795 234,00
4260 Zakup energii 24 000,00 0,00 4 000,00 20 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 24 000,00 0,00 4 000,00 20 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230 200,00 0,00 3 600,00 226 600,00
85401 Świetlice szkolne 230 200,00 0,00 3 600,00 226 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 900,00 0,00 3 600,00 13 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 16 900,00 0,00 3 600,00 13 300,00
SPKUJ A
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem
Zamiejscowym w Łowkowicach
1 969 332,00 0,00 18 040,00 1 951 292,00
801 Oświata i wychowanie 1 859 032,00 0,00 14 000,00 1 845 032,00
80101 Szkoły podstawowe 1 365 887,00 0,00 9 000,00 1 356 887,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 500,00 0,00 7 000,00 36 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 43 500,00 0,00 7 000,00 36 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 5 000,00 0,00 2 000,00 3 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 424 783,00 0,00 5 000,00 419 783,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 800,00 0,00 5 000,00 24 800,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 29 800,00 0,00 5 000,00 24 800,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 300,00 0,00 4 040,00 106 260,00
85401 Świetlice szkolne 110 300,00 0,00 4 040,00 106 260,00
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 0,00 4 040,00 4 260,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 8 300,00 0,00 4 040,00 4 260,00
SPKUN I
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w
Kuniowie 1 527 511,00 1 500,00 13 500,00 1 515 511,00
801 Oświata i wychowanie 1 374 911,00 1 500,00 13 500,00 1 362 911,00
80101 Szkoły podstawowe 938 211,00 1 500,00 9 500,00 930 211,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 533 000,00 0,00 1 500,00 531 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 533 000,00 0,00 1 500,00 531 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 1 500,00 0,00 4 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 2 500,00 1 500,00 0,00 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 0,00 3 000,00 72 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 75 000,00 0,00 3 000,00 72 000,00
4260 Zakup energii 15 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 15 000,00 0,00 2 000,00 13 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 0,00 3 000,00 16 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 16 000,00 0,00 3 000,00 13 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 436 700,00 0,00 4 000,00 432 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 0,00 4 000,00 21 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA 25 000,00 0,00 4 000,00 21 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów
Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach
w tym:
dotacje 4 910 276,00 0,00 0,00 4 910 276,00
w tym:
Dotacje dla gminnych instytucji kultury 2 013 342,00 0,00 0,00 2 013 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych 1 222 240,00 0,00 0,00 1 222 240,00 Dotacje na relizację program ów pożytku publicznego i
sportu kwalifikowanego 1 412 000,00 0,00 0,00 1 412 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 121 494,00 0,00 0,00 121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00
Wydatki bieżące 115 435 242,01 716 750,15 230 852,00 115 921 140,16
w tym:
wydatki jednostek budżetowych, 79 117 038,90 713 950,15 230 852,00 79 600 137,05
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 52 853 608,00 1 500,00 34 100,00 52 821 008,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 26 201 730,90 712 450,15 196 752,00 26 717 429,05
dotacje 4 910 276,00 0,00 0,00 4 910 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 864 967,78 2 800,00 0,00 28 867 767,78
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 229 959,33 0,00 0,00 229 959,33
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00
obsługa długu 2 228 000,00 0,00 0,00 2 228 000,00
Wydatki majątkowe 16 392 943,98 0,00 0,00 16 392 943,98
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 362 943,98 0,00 0,00 16 362 943,98
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 3 455 273,25 0,00 0,00 3 455 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego. 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00
131 828 185,99 716 750,15
RAZEM WYDATKI 230 852,00 132 314 084,14
