UCHWALA Nr 157/2021 ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

UCHWALA Nr 157/2021 ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021

Na podstawie art. 247 ust. 1 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) oraz Uchwały Nr XXXI/149/2020 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021 Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 40 294,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 39 362 009,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące 35 795 570,49 zł, 2) dochody majątkowe 3 566 438,62 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 40 294,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 45 980 317,53 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 36 373 616,07 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 606 701,46 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Czl:^nk::;,:;�::

e^k . ...

... � ..

rl!!:

.. .

.. . ... . 2.

Cirazyna Barbara

s ka ·.·.·.·... . .

^r... . . . ... .

3. Stanisław Wójtowicz .

...

IJ . .

^{'I. .....}... : ... .

Staro

,Cioł�pski Marza a ianna

Ward' iejewska

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 157/2⁰21 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 marca 2⁰21 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2⁰21 DOCHODY

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 85334 „ Pomoc dla repatriantów" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 31 714,0⁰ zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 20/2021 z dnia 17 lutego 2021 z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zamieszkałym w Gołdapi.

W rozdziale 85395 „ Pozostała działalność" dokonuje zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 58⁰,⁰⁰ zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Kaity Polaka.

Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 4⁰ 294,⁰2 zł.

WYDATKI

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

W rozdziale 7⁰⁰⁰5 „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się przesumęcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 4 855,⁰⁰ zł w ramach posiadanego planu finansowego. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością pokrycia częściowej opłaty podatku od nieruchomości za 2021 r stanowiącej

własność skarbu państwa, położonej w Dubeninkach.

W rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna", dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach posiadanego planu finansowego kwoty 26 024,00 zł w związku z tym, iż osoby wskazane przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Białymstoku oraz Izbę Adwokacką w Białymstoku prowadzą działalność gospodarczą, konieczne jest dostosowanie planu budżetu powiatu do potrzeb jednostki.

W rozdziale 8⁰1⁰2 „ Szkoły podstawowe specjalne" dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 989,26 zł w ramach posiadanego planu finansowego. Zmiana wydatków jest spowodowana koniecznością dostosowania do realnych potrzeb dotacji wypłacanej szkołom niepublicznym.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność" dokonuje zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 58⁰,⁰⁰ zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 26/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z udzielonym zezwoleniem na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania Ka1ty Polaka.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej " dokonuje się przesumęc1a środków w kwocie 3⁰3,⁰⁰ zł w ramach posiadanego planu finansowego. Zgodnie z a,t. 105g ust. 1 Ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 roku ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 4 294, 2 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 40 294,02 zł i po zmianach wynosi 39 362 009, 11 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 40 294,02 zł i po zmianach wynosi 45 980 317,53 zł.

Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł.

Rozchody 0,00 zł.

Sporządziła: Bożena Radzewicz Gołdap, 12.03.2021 r.

STIS1^A Marza na �rianna

War tziejewska

Dział Ro,drial

1 .,., 010

01008 '-70Q!II 70005

8S3 :· ...

'...B5l3l-

-010

: mnns.

"'700 1JHJD5.'. ..

,q10·�-

; TIDl2":;

§ Treść

2 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rLądowcj i innych zada,i zleconych odr�bnymi ustawami w 2021 r.

Dochody- Wydatki ogółem

dotacje ogółem (6+10) wydatki bieżltce

wynagrodzenia

4 5 6 7

l. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

z tego:

w tym:

pochodne od wynagrodzeń

8

świadczenia społeczne

9

Zalqcz11ik Nr 3 do Uchwały Nr JS7/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 marca 2021 r

w złotych Dochody do przekazania

do budżetu wydatki państwa majątkowe lub budżetu

innej j.s.t.

10 li

-

^�- ll8bNIGTWO;LtQWJEq!WO':·. �-: ��--� 11=: •n."!�.

.. '...

. . �. � , ... ^{�· '} ... .,..,, ^{. -',} .. ^,_ •·.;;,.,

... ^··

..,

--�

..

··--

,,..�

-

�:,_

..

^.:...

�--.. �::=:.:

w .!!-:' .. :!D 2350

"'"

2350

� ...

---

0620 0690

-�-

2110 4300

-

^.�

2JJO 40/0 4//0 4120 42/0 4300 4480 4610 4700

2//0 4010

Melioracje wodne ^{_,.. __} ·-· . '

GOSPODA1U{KM1ESZM�f>W&..-. ...:__. ··---"" ---:'c^"' .-.. ···'--�-·

..

^:

...

^{... ·-·-···}

^...

---:::.� ,:.:·-�"'1.:-.,.,.:

-·--· ..

.. _,,.,.. ... ,r. .. • --� .. ,..,...,-: .. .,.,,. ... ...

----�

_.. ... ^...

·-

__..,. ... ^{.,,, ...} .;....:; ... . · -·87 O.OJI

Gospodarka gruntami I nieruchomościami �

. . ^·--·- ,.---

^{,_.,-� 87000}

PPZOSTAt.E'�J?.�_1-Ą"lV_ �!!!l �QHIX�-,.;;:. �::.. -=-·-·��:.:� � ·.:�: �. '�:;:: ·t

"*

"'--,,e,-A"-···--

SIIOL'ECZNEJ _;.;..: :::. · :.:.� '!ó.,:-;· �-� ::::; ),j�-���-�·--·� :·-,-"'.:

�-·- r:.-�����;: �.���p���! ��=�1 �-��-;·���� ---�

, ... ----·�-·-.

:� ...

^�--:::

:±,-"':;· -�;

p"�"'"""'P"""' ewlde11cy}ne, w (ym op/aty.,:.a �cl. Wp�: opllit ,a -,a;,,, .-..:-:-:--: -_·::;;,... Fr4y111g, ortu: opl,,ty

- -

. ___ .,,.:,

... _

^_.

--�·-

'.J__ ·, -I�·

�---� ^..

^... �-.r:-"Jo-r

-

-�:^!

^{... _}

^...

^__

-;;..�f ^{� __ ._._....�}

^-

^{w· ::J}}

^.. ��\t

-'li' ...

-

... ,.S .. ,1-^�--"�� i-'.�,,,_:f

.

.;.J.',;, -�

^- - \t -

^t

� ^.,

o

IWJ>lvwv, r6tnyclt QpJa/ ^{t1 .. .}

-

_.. -. : o

li. DOCHODY 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

llOLNICTWO t,LO,WIECTWO ·-.:r- - � .;..6ii,� "'" "' ..-.,ll Q!IO.OO ,;. ... 11 ooo 00' ; h H 0.0000 0,00 ,.,-�---� O 00 • . ,·-o.oo ,-'"� ,. . O,QO

�-

^{::::.� O,QO}

Pfn-· - _•n �-

_ ^....

^{,nn t'�-....- nn}

^...

.... ,:>

--

... ---•--AAA .. ----Ann

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz irme zadania zlecone ustawami 11 000,00

Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000.00

GOSIIOOARKA Mll!S2ll{ANIOW N' , ... ;;;;Ili��-.... 61,32'7,00

„

li11327,00 -1:61327 00 20,soo.oo � .. 4000,00 ... "!:: w 0,00 0,00 ,'!', ^0;00 iGM. 'i ���r:,-A..f-.•" .�·�:.:· ··-• ·· · ; .AJ, :n.,.11ń -·. ·"��.

..

·.;;-· is . .llltl .... ·.� .. --"il, _ .. ":nn. ,nn . ...,�----··111/Jn ''"'::""·; �7- ·,·i,n • ·- --fł.1!111

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawrunl 61 327,00

Wynagrodze111a osobowe 20 500,00 20 500,00 20 500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00

Zakup usług pozostałych 23 472,00 23 472,00

Podntek od nieruchomoś/ci 9 855,00 9 855,00

Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego I 500,00 I 500,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej I 500,00 I 500,00

l)ZIAtALNOsc USLUGOWA ._, ,ii_. -..���,.,·.Ir(-· -

.. ..

^.. _ 1l355.9,00

•

UJ 559,00_ 113 559,00 61530,00 1Ul29.00 r ^{0,00 ·�, 0,00 ·..1; O,Oó}

Ztula.nla;� .... _ ... �-" . ;.-,i,,��·-^..,\·.�· ... :.�.:-. .,·; \'l ····• ^'11,1 1,:1'_�- ^'nA nn 1 ,�· •,.,;,;.Il. � .

... ..

^{-� ....} �-.,.·,., �,.,' ... nn ; . ..,-•. f'olY,.�',":tRIJ/ł

Dotacje celowe ou-,ymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Wynagrodzenia osobowe 113 559,00 61 530,00 61 530,00 61 530,00 ·'T/, _I { /'11l.l

.,

i{}!r'

^1v·--,

Marzar Y1 - ^{(l/()1 '}

\1' ^�

,- 1=

i - --

,-

I

l

I

-

.

J

I

I J

-

. .

-

I

l I

L.J.- I

J

__J

-

-

--~

--.- ^.

.

=~---====r- ^~

l

- ^{' · ... 'ft}

·-- ~ .

-

!.. i :J I -~, ..

___ ,

I I

J l J I

I

I ^{•- n} '* ^{~ n}

""'Iw" ^..HO;w.,I!

J l

I

- .

-- ^{· · -~-}

.

' . "" .. , ... ' l

- ' • •i

;l ' . __:::

. ,n•

J l

I I

J J

- .

^{,- ..,__,}

,.1,,

f;'!.::::::

.

~ --,

I

J I I I

I

i' I

- . ,

-

.- -

- :;;J~

..

y

· -

...

Dział

Rozdział § Treść

z 3

411 O

I

Składki na ubezpieczenia sp_ołeczne 4120-fSkiadki na Fundusz Pracf

Dochody­

dotacje ogółem 4

Dochody

z tego: do przekazania

Wydatki ogółem w tym: do budżetu

(6+10) . . . wydatki państwa

5 IO 522,00

I 507,00

wydatki biezące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe lub budżetu

6 7

10 522,00 I 507,00

wynagrodzeń społeczne innejj.s.t.

8 I 9 I IO I Il

IO 522,00 I 507,00

-1300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00

l':,;.;.750

"'!'- "" ,

iID'MJNI&l1�C.TkPllBUCZŃl\. J._,."" _ ·7 .. � . ....,.. _!Xi ."'11..,.ti:.,z-6�&1! ..i: ""�H,684,00 <t> _ ,,..-7c68!1,0j) ;,. ,� 0617,00I ·""

1,

¹

7SOL'l -I -- .1>!Vrz®l;!1't1L�M.fs..c.,--".'.-'� __ , . ł\. ·· �lf.L-.-iw"'.�-.S'.":,·�:,;..,,��f. '!!!• ·"'��UIQ.Q.L.,. ,clr.l':',r6&łJłl> t��.,'...,.�&R,l.inQ L• ·".t

^{�887,Qft -i' 0}1!!1.."0,QO )i}_^.,... �.o.ruu · ·'= �o,R.ą

.. .:..=: •• � .. n · ::;;..;-:i:.0.00

'!"11/HJ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 !zakresu admmistracji r2<1dowej oraz irme zadanla zlecone ustawami 4010

I

Wynagrodz�nia osobowe pracowników

4110 !Składki na ubezpieczenia społeczne

684,00

.. ^•• ___ I.I ..i

^...l.,, .r::�,�·��·.','-1_. �i�c-� ,·,:;n�,/)�

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pruistwa na z.adan.ia bleżące z

21 JO !zakresu administracji r"!dowej oraz inne zadania zlecone ustawami I 7 000200 4110 !Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 ISk/adki na Fundusz Pracy 4170 I Wynagrodzenia bezosobowe 4210--TZakup materia_,�w I wy.E_osaiema 4300 �p usług pozostałych

r-::: T . �-

^"IB,!ZPJEC��N�_;!,W.2,�UBll10ZN]}'l'OORROr'1A

�aJr ·':E

o''".i� . .i . !,154� - ERZECIWPQZA.ROWA -=----"5f;: -- .. ,"394·600,00 ,1Sf{},

1----..

^·�!

,

S�q_WJJ,ł:.����-.=! .. :.

. � •··-.. ,�'·,-·-�1

^11·�--

· -�� . , .. ;

^�-�ft.J ,Nllł,lllł ^ccc_:­

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z

2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 4 394 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i 3070 l/unkcjonariuszom

4020

I

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 !Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz

4050 Vzmkcjonariuszy

I

4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 1/unkcjonariuszy

4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz l/imkcjonariuszy

4/10 Składki na ubezpieczema społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Równowaz111k1 p,emęzne, ekwiwalenty dla zołmerzy ¹ 4180 lfimkcjonariuszy

4210 Zakup materia/ów i wyposażenia 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4260 Zakup ener� ___

I

661,001 661,00

17,001 17,00

_^'7t. �MMnnl�l!I.::.·-: 2rnn11.lła'L� �111

no,001 no.oo

100,00f 100,00

4 400,001 4 400,00

u,uu1 u,uu

I 730,001 l 730,00

667,00

-.:.��'tł'_.,�:^"-

4 400,00

17,00

_.1:r �i.;,_ i:-•_. :n� -�:;11_ :_;�n·

-�·

fi1/)/l

770,00 100,00

-• -�1 ...

,.cif" �� l� . ,... -..

··1 · .

^{i,f!'.�"' -� .}

^{1.:--� -_ "� ·- ·�1, . - -.;.;}

^...,

^{. �-} f ^{.� ;;.: - �}

-4'394·600,00 .• ,46946oo;(MIL :..395s,030:oo .. :;i.:--2>M60,oo ::: �-i'1'S8·ŁOl),oo:: ::w--::,.,.o,oo

· :::.:::-

^:.�0;00

.... ,3�:6�0;

ⁿ

�l�::.�3;,-,;

ⁿ

�,;�r.;�;f,��--

^ll

�;;,;:1�:;;.;;;;;;��1::;s:;;;;

ⁿ

�:1r:::�;�_;

^il

h�r.::z:;:z:::=;i

llll:

I 000,00J I 000,00 I 000,00

157 300,00 157 300,00 157 300,00

91 770,00 91 no,ool 91 770,00 7 810,00 7 810,001 7 8!0,00

3 092 911,001 3 092 911.001 3 092 917,00

8 043,00 8 043,00 8 043,00

257 340,00 257 340,00 257 340,00

17 853,00 17 853,00

I

17 853,00

2 407,00 _990,00 2 407,00 _990,00

I

^{2 407,00}

990,0�

499 160,00 499 160,001 499 160,00

!06 600,00 106 600,001

0,00 0,00J

42 000,00 42 000.001

I

-

~

.I i'~,, ~ :'I 'f' ' - " ' ..._j: I -:;;

_,ie --::--

..

--~

^{I J} ,: :,-1.:: -J

" ^{11 ~ ,r-} l

-

---:.;....

--

, -..l"L -; r;o, 1--.:l-"F -~

..

t en.,·,

..

^,r = ^~~ ---~n•• ^{, _ 'I ' j}

...

^{I - -}

-

. _

I

i - - -

-

^{·- ';"-. .:. -~A-- - ' ;,}

-

^{~-:..,, • ~r} _-...;\'li' ,i.::•

-.

^,_ "" ' ~ - - · ---~ftA _j -:. ^- ,;-..:i..,

I I

. _ _

- ---·-

1-,,- - .. i.,. r-

_[}'J~_;. _{r . J ~} ~[! .,_r-::;

} 7~·

^{'.-:-x. ~ :-----5ł: "'-r tł.,. ~}

I< ;Jt'

•

^I

- '

-- . .

1-~~ '~-;~,<1. ~ ,_,_ ^{-- ~ i , - c ~I} ~ ~ i:'

-

^{I • _a_:_._ - tł ~} T_:"l' - -~ ^t.Ji-:, .,,;:,w _'-' r t,_ __._:

' ·-· ^... , . ^., ~ •).':),. ..J

"'

^:

I ,_____

I I

I I

Ma,,,!

^{1~ ~-}

I J,1 ·^{1 •} F.

r1111 2

k

i lego: Dochody Diial

I

Rozdział §

I

^Treść

I

dolacjc ogółem ^{Dochody -}

I

Wydal ki ogółem (6+10)

I

wy al ,c,�ce d ki b' . ¹

I

do pn:ckaiania

w tym: do budżetu

wydalló państwa pochodne od I

I

I

^{2 3}

4270 Zakup usług re1110111owych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

Opiaty z rytu/u zakupu usług telekomumkacyjnych 1elefonii 4360 !komórkowej

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, anahz I opinii 4410 Podróże służbowe kra1owe

4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opiaty i składki 4440 Odpisy na Z.F.S.S.

4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opiaty na rzecz budżetów jst

4550 Szkolenie członków korpusu sluiby cywilnej

4710 Wpłaty na PPKjina11sowane przez podmiot zatrudniający

·�·'Jss·· t - ·· Wvrruar sorawicdliwosoi ; ·:i;.,, _"'I;.

:-..:-.:.:

^{���rłł,.J}

1 .�15SJ..S,

I ,

^,li!. Nic�ńlAtna, DQIIIOl>i>tłWlli-;,,;... -.: ..• �;':,-',��-"IP. s '-·

..

"-85l

1

i:;S1S6

I

2110

2360 4170 4210 4300

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji raidowej oraz i!Ule zadania zlecone us1awami

I

IUotaCje celowe z budżetujsr. utluetone w tryo1e art.u I ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym dzialalnoj1Ć pożytku publicznego Wynagrodzema bezosobowe

Zakup mater,a/6w , wyposażenia Zakup usług pozostałych

OC.ł{RONA ZOROWJA _ _. ' "' �

Sk'llulktna ubezpucw,/a :t/ratYOtn� nv•ti�cr.ńiia dla gs��� • Iw�(!••-�--� ""ubdnlap,,;.;;,n y"-�fiir,a • .J...:..C."! .. ,.

D01acje celowe otrzymane z budżelU państwa na zadania bieżące z 2110 I zakresu administracji �1�owej oraz ^im1c z.adru1ia zlecone ustawruni 4130 Składki na ubezpieczei11a zdrowotne(zbiorczo)

I

'#&_53Jł� ^{853 r} ;l'ozostalc ud•nia,w zakresle'poll1Yki seo•�ef Q;, '•ii:'� i>

·' "'a reiialr.lanllłw. •

.!\ ..

A,�·· '�-.4?_,: ;;..i}:ł.,k;;: .. / 11

'{8539.S

Dotacje celowe otrzymane z budżem państwa na zadania bieżące z 2110 I zakresu administracji_�dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3110 ISw,adczema społeczne

, 1$,t· llioiPi/i.Jl.iilił.ti11W.1ą1D 'Z.�-�, ,Jłi&:t ': .• �-�'-��

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 I zakresu administracji r,ądowej oraz inne zadania zlecone us1awami

świadczenia mająlkowc lub budżclu wynagrodzenia wynagrodzeń społeczne innej j.s.t.

4 5 _{IO 000,00 10 000,00} 6 7 8

I

^{9 IO li}

10 000,00 10 000,00 28 870,00 28 870,00 7 000,00 7 000,00

500,00 500,00

4 000,00 4 000,00

500,00 500,00

12 000,00 12 000,00 3 100,00 3 100,00 29 340,00 29 340,00 1600,00 I 600,00 1 000,00 I 000,00

I 500,00 I 500,00 I ^{I 500,00}

, "'�132J)00,00 • " '132 000,00

...

^{.. 'n2•000,oo} ,.,.;:--·i.. --o,oór ·-� ·�

o·oot•

^{.a .,: :..3 .0.00 I '1 ft� -!:!o,ooT} � .�.,,o.oo ce;;,;,. JJ:Ź.000.!JIJ.. !i:-wŁllZ.JJDdllll. .:.!::.:.Lł2JIJJO.iOO.l�� .. ...:.;.!DJlll.k.;..,,;;;,;_"i., ,,_ �0 . ./J/lł:--.;;,;; :·--�J:OQ.L; :., __ ,.,.it,_ .;.,:.o.OOJ. , _. ·"-:..,.: ·.• · 11.1111

132 000,00

64 020,00 64 020,00

0,00 0,00 O,OOj

5 920,00 5 920,00 62 060,00 62 060,00

;� f,79 '727,00 61912'1,00 67JJ'72'7 00 � ^„0·001 o.oor ^�t':. "' ·0001

�-

^Q;OOI � ^O,OQ

1 ., . -�- � - � ;�.-.�

^.· .... -·.t...:_-·9---

-· .'.§lj_:.zL�. �mm.on ... .:.. ... "'"""4,,.··"·· .... •

IS_.;,.: .. · .,..,, ·� All 1..,..-a.:Y:.:..,• .. .t....O;JJQ

-=-""9-... � ... �"v--;::,'.�:··:�-��-

L, . .:,..i.,^'f, ... :.JJ.00.

-:r

�b'O'....u;__,.,.:..,:1),.D • ./JD. , _,,.,,;..:':li!'a..� D.łJ.11

·:,_ �-.,. . --. ^{J ... ;�,�,} �-:-:-i..: � ^J

--��1.-"..':"�.«-.:"

^-''. �:!'-'· ,:,

.O.JJl1 679 727,00

679 727,00 679 727,00

�.·. 40 224,0l .40 l�4,02 I, , · .i0,294,02 ^•,! t- ��· .-Ó,00 -�

.i,,.�;',JJ'[{_�jnj]�,,,.:_�,JM[�l:!;:;_-�iil�IJJJ:il;::;::-�-;-;;;;,�-,ⁿ,in.l�'�·,

31 714,02

31 714,021 31 714,02

1&�a;-stq;a(l 1 ,;�:;.'1'•,uq;1111.�lł;;��; i .L.8!§.80;00,1� �,��o.ao,1�

8 580,00

·;-

0,0Q 40 294,02 I,· · - .... O:-oo

...

_{o,_}^oo·

, ·nn 1,tJ,�L�i,J1;#1�.o2J ���i:�::-D,aoJ.:��::.1�-::� -�·,i-.,.A

31 714,02

.. O.Olł<!�J 4.-51Q,oaJ._:fi. ,}�,!!'.LJ!,łll[h .. '.,,:,:;, g,OiJ

.... lt.ili _.,

^I

Marz, _I,

l\;w��; ..

] ,l i w::;f..u ^{m.1 3}

I

_ 1----11--- - - - - 1 - ---1---4'--I - - - 4 - - - l - - - _ _ ___. _ _ _ _ _ _____,

> - - - -- - - -- - - + - - - + - - - - -- ·- - - + - - - -- - 1 - - - -1---t- - - + - ---1

rl

- -

'

Dział Rozdział §

2 3110

Treść

3 Swiadczenia społeczne l�!ISS'Ut ;o::

;8�S.Q_4,

IJ,U.08

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paóstwa na zadania bieżące z 21 JO I zakresu adJninistracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 311 O ISwiadczenia sp_oleczne

4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 O \Składki 11a ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy

. ,.,,.,-' ROJUl«Y-�(fJl!J�,_ .,..iv.� -�--,,.;;�i::;.;J! ^c.:��

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pwistwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, zwi_ązane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do z.ryczałtowanej 2160 I kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 \Swiadczenia społeczne

./0 JO I Wynagrodzeni^a_ osobowe pracownik6w 4110 \Składki na ubezpieczenia SJ!.Oleczne 4120 Składki na hmdusz Pracy

Dochody­

dotacje ogółem 4

Wydatki ogółem

(6+10) wydatki bieżące

s I 6

8 580,00\ 8 580,00

wynagrodzenia 7

z tego:

w tym:

pochodne od wynagrodzeń

8

świadczenia społeczne

9 8 580.00

wydatki mujJttkowe

10

Dochody do pnekazaoia

do budżetu państwa lub budżetu

innej j.s.t.

li

·�_.,^"'i <15045:f,OOl,o 4so �sJ,001 .... w"45p 453,0�I O:� R!!" _ 4:on·,911"'

::11, ..::ria:ts.o«;I..B.�.U1I.ti;t1t1:t'1,;.:;;,,$r18, rnnn '.•sJ!l(l§.� _411s sso;p:2,1,,. , I!.'" o oot =·r .,.,. ,o,oo Ł__,_ ---

,.iL:-. -�- :iii

s-�,o'; :i:t..t!llf/1•1;\�<,::;.j; ^�O._ ::-�· _.'lilo-"'<

18 155,00

17 575,00 17 575,00 17 575,00

481,81 481,81 481,81

86,39 86,39 86,39

11,80 11,80 TT,80

1.12.'q(l,1��1/Ui.lJli/lO l�.%vJJ.l.W.

.:,�, �·.,rC'n'l.łfi � '".""'4'10;.i!��.to...óil

301 132,00

298 120,68 298 120,68 298 120,68

2 501,51 2 501.51 2 501,51

448,52 448,52 448,52

61,29 61,29

'"11>6:00,lrł/i,"�J1iltiMIOD.ll:5',;�ii'!l�rMl1Jl!l.l 'i18-5-ś11l_'� ,;w� '(ł:i(lł{il,ii)ś'j,j,l��ó:,ti9/i,qplektiii�JO,M(Cho,sii�,�=lfr..ś'"1-•

61,29

·--�4,0119161i,l��'Fi•222:o,r,I�� ... �.-,,---. ��_.,,._rQ.4/l,���JJ.DO

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pai1stwa na zadania bież.1ce z zakresu administracji rL.qdowej zlecone powiatom, zwi_ązane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 2 J 60 I kwoty stanowiących ()<>moc państwa w wychowywaniu dzieci 3110 \Swwdczenia społeczne

40 I O I Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 411 O \Składki na ubezpieczenia społeczne 4/20 \Składki na Fundusz Pracy

131 166,00

129 &54,34 I 089,60 195,36 26,70

129 854,34

1 089,60 1 089,60 195,36

26,70

!.t'tii'ś:1$l!!�-"'jcl !OG'Cl>_ffE�;f· le':.�

"'"��·�

^'c'ł\' � �-".'G,-:��ł)

��;oz.r

·��182Q;:/i44&li!f ;.!§;_ą�o��.�lfj :;:llł0'4ll�l)!��l"'�0 Opracowała: Bożena Radzewicz

Gołdap, dn. 12.03.2021 r.

195,36 26,70

129 854,34

',.:� r:'644lY4A-,O;{l!l.�2'.�i®L��O:

',Ttł�A'-'�

Ma��:r�t�,��""

4 I

' - RODZINA; ^{r. ~-} .,_.,.

-.,~-~

" · ~ " ' ; ~ ·• .., '".!~

ł,'f. ^"l'!' l ~,I" _ I "'i'·

~ ~ '"' ^.... -

^{I = eAW}

lf'Dl"'anie, radzlnv :..~J:;~"'=--;':!, .. ,,~ -':'. ~: ,, ··.:.1:--. - .,,. ^~

"

^{-~ -.F . , I!' n "- i ,n,_}

^{· ·-}

^{lt - 11/ut}

-

·.;,;, - "1 I> j;."/:~1 I "i ,t •'l...~l'.:.'::, ..<L- :JOi r ^~

-.

^.

. .

.... ,.,.- ^~ >:"F • .... _ ł'na•-i ~·-

...

·c:. '1

-

~

~

~

. ^{·.~~ IU,I .~, r -.} ..c·. - ^r I " - .,. - i_)\<,',,

.

^lh i'"1' ^c.··~

- -

^{. ..::.~ .•} _" ^-

.

.

- -- --'-

^--

" ..

L.!.;"'4 ^I l<;.,~~--~i ^~ . .,.,

_-, .

r/ ,;- ^I

. ..

^~

~ .

^.,.,.,.

^{. ..} ~-

^{~ rn ,}

^-

^o

Zalqcznik Nr 4 do Uchwały Nr 157/2021 Zarządu Powiatu w Gołdapi z dnia 17 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych Kwota dotacji

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4 5 6 7 8

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

1 921 92120 2730 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -

Razem - - -

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

I 630 63095 2360 Program współpracy z NGO - upowszechnianie turystyki 2 000,00

2 750 75075 2360 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 000,00

3 755 75515 2360 Dotacja na nieodpłatną pomoc prawną 64 020,00

4 801 80102 2540 Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa - edukacja, oświata i wychowanie 222 390,83 5 801 80120 2540 Licea ogólnokształcące - Mazursko-Podlaskie Centrum Edukacji M.Bludnik 56 528,16

edukacja, oświata i wychowanie

6 852 85295 2360 Program współpracy z NGO - wspieranie działalności Centrum Wspierania Aktywności Społecznej 12 000,00

7 853 85311 2580 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej 120 533,33 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej, opieka nad dzickicm i

8 855 85510 2830 rodziną. Dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce, na 1 173 789.00

funkcjonowanie placówki.

9 900 90095 2360 Program współpracy z NGO - edukacja ekologiczna 5 000,00

10 921 92105 2360 Program współpracy z NGO - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 000,00

pozostałe zadania w zakresie kultury

11 921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12 000,00

Ma ^{rz .•}

��:

^7(',

^..,,,,

^l11.I

12 ⁹²⁶ 92605 2360

Opracowała: Bo:::ena Rad=ewic=

Gołdap, dnia 11.03.2021 r.

Program współpracy z NGO - realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fi_zycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie gołdapskim

Razem Ogółem

7 000.00 - 399 452,32 I 294 809,00 - 399 452,32 I 294 809,00