ZARZĄDZENIE NR 1889/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1889/2021

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.

1372), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art.

8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 256.625 zł

w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 22.156 zł

w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2021 rok w zakresie:

1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia,

2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2021 rok powierza się Naczelnikowi i Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Miejskiego Przedszkola Nr 1,

3) Miejskiego Przedszkola Nr 93,

4) Szkoły Podstawowej Nr 1,

5) Szkoły Podstawowej Nr 10,

6) Szkoły Podstawowej Nr 11,

7) Szkoły Podstawowej Nr 15,

8) Szkoły Podstawowej Nr 17,

9) Szkoły Podstawowej Nr 19,

10) Szkoły Podstawowej Nr 21,

11) Szkoły Podstawowej Nr 22,

12) Szkoły Podstawowej Nr 27,

13) Szkoły Podstawowej Nr 28,

14) Szkoły Podstawowej Nr 34,

(2)

15) Szkoły Podstawowej Nr 44, 16) Szkoły Podstawowej Nr 45, 17) Szkoły Podstawowej Nr 53, 18) Szkoły Podstawowej Nr 54, 19) Szkoły Podstawowej Nr 62, 20) Szkoły Podstawowej Nr 65, 21) Szkoły Podstawowej Nr 66, 22) Szkoły Podstawowej Nr 67,

23) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 24) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, 25) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 26) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, 27) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, 28) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, 29) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12, 30) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13, 31) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 32) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,

33) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2, 34) IV Liceum Ogólnokształcącego, 35) VI Liceum Ogólnokształcącego, 36) VII Liceum Ogólnokształcącego, 37) VIII Liceum Ogólnokształcącego, 38) X Liceum Ogólnokształcącego, 39) XV Liceum Ogólnokształcącego,

40) Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej, 41) Szkoły Podstawowej Nr 6 Specjalnej,

42) Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej, 43) Szkoły Podstawowej Nr 39 Specjalnej, 44) Szkoły Podstawowej Nr 55 Specjalnej, 45) Szkoły Podstawowej Nr 61 Specjalnej, 46) Technikum Nr 15,

47) Zespołu Szkół Ekonomicznych, 48) Zespołu Szkół Gastronomicznych, 49) Zespołu Szkół Handlowych, 50) Zespołu Szkół Nr 1,

51) Zespołu Szkół Nr 2, 52) Zespołu Szkół Nr 3, 53) Zespołu Szkół Nr 7,

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 2

(3)

54) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2,

55) Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, 56) Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych, 57) Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego,

58) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2, 59) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, 60) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3,

61) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6, 62) Zespołu Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego, 63) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

(4)

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1889/2021

. _ Prezydenta Miasta Katowice

BUDŻET OGÓŁEM z dnia 17sierpnia 2021 r.

Z m iany budżetu m iasta Katowice n a 2021 rok (w złotych)

w tym:

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem Dochody własne D otacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Zm niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zw iększenia Z m niejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 21 450 21 450 21 450 21 450

Składki na ubezpieczenie zdrow otne oraz 85156 św iadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

Dochody bieżące 21 450 21 450 21 450 21 450

- dotacje celowe z budżetu państw a na: 21 450 21 450 21 450 21 450

* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państw a za osoby

uprawnione (20.1.3.1)

21 450 21 450 21 450 21 450

852 POMOC SPOŁECZNA 706 235 175 235 175 706

85205 Z adania w zakresie przeciw działania przem ocy w

rodzinie 706 706

Dochody bieżące 706 706

- dotacje celowe z budżetu państw a na: 706 706

* przeciw działanie przem ocy w rodzinie (13.1.2.5) 706 706

85219 O środki po m o cy społecznej 111 471 111 471

Dochody bieżące 111 471 111 471

- dotacje celowe z budżetu państw a na: 111 471 111 471

* wsparcie finansow e zadań i program ów realizacji zadań p o m o cy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki

111 471 111 471

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 5

(5)

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne D otacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zm niejszenia (-)

Zw iększenia (+)

Zm niejszenia (-)

Zw iększenia (+)

Zm niejszenia (-)

Zw iększenia (+)

Z m niejszenia (-)

Zw iększenia (+)

Z m niejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 123 704 123 704

Dochody bieżące 123 704 123 704

- dotacje celowe z budżetu państw a na:

* wspieranie osób z zaburzeniam i psychicznym i (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze

123 704 123 704

OGÓŁEM 22 156 256 625 256 625 22 156

(6)

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice

L.p. Jednostki

Dochody budżetu miasta

ogółem

1.Dochody zadań własnych

w tym: 2.Dotacje na zadania zlecone

w tym:

gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 200 200 200

ZWIĘKSZENIE 200 200 200

2. Miejskie Przedszkole Nr 93 168 168 168

ZWIĘKSZENIE 168 168 168

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 340 1 340 1 340

5. Szkoła Podstawowa Nr 11 503 503 503

ZWIĘKSZENIE 1 507 1 507 1 507

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172

10. Szkoła Podstawowa Nr 22 168 168 168

11. Szkoła Podstawowa Nr 27 1 340 1 340 1 340

ZWIĘKSZENIE 1 340 1 340 1 340

14. Szkoła Podstawowa Nr 44 1 842 1 842 1 842

ZWIĘKSZENIE 1 842 1 842 1 842

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 7

(7)

L.p. Jednostki

Dochody

budżetu miasta 1.Dochody zadań własnych

w tym:

ogółem gmina powiat gmina powiat

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 168 168 168

28. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 1 674 1 674 1 674

ZWIĘKSZENIE 1 674 1 674 1 674

29. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172

30. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Nr 1 837 837 837

31. Zespół Szkół i Placówek Nr 1 503 503 503

32. Zespół Szkół i Placówek Nr 2 2 821 2 821 2 821

ZWIĘKSZENIE 2 821 2 821 2 821

33. IV Liceum Ogólnokształcące -335 -335 -335

ZMNIEJSZENIE 335 335 335

34. VI Liceum Ogólnokształcące -351 -351 -351

35. VII Liceum Ogólnokształcące -223 -223 -223

36. VIII Liceum Ogólnokształcące -223 -223 -223

37. X Liceum Ogólnokształcące -670 -670 -670

38. XV Liceum Ogólnokształcące -703 -703 -703

(8)

L.p. Jednostki

Dochody

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

39. Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej -2 343 -2 343 -2 343

ZMNIEJSZENIE 2 343 2 343 2 343

40. Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna -670 -670 -670

41. Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna -1 170 -1 170 -1 170

42. Szkoła Podstawowa nr 39

Specjalna -446 -446 -446

Specjalna -669 -669 -669

45. Technikum nr 15 -669 -669 -669

46. Zespół Szkół Ekonomicznych -446 -446 -446

47. Zespół Szkół Gastronomicznych -1 171 -1 171 -1 171

48. Zespół Szkół Handlowych -589 -589 -589

49. Zespół Szkół Nr 1 -589 -589 -589

50. Zespół Szkół Nr 2 -875 -875 -875

51. Zespół Szkół Nr 3 -2 343 -2 343 -2 343

52. Zespół Szkół Nr 7 -334 -334 -334

Nr 2 -670 -670 -670

dla Dorosłych -234 -234 -234

55. Zespół Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych -66 -66 -66

56. Zespół Szkół Przemysłu

Spożywczego -176 -176 -176

57. Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących Nr 2 -1 406 -1 406 -1 406

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 9

(9)

L.p. Jednostki

Dochody

w tym:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ogólnokształcących Nr 3 -1 406 -1 406 -1 406

59. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 -613 -613 -613

60. Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr 6 -446 -446 -446

61. Zespół Szkół Zawodowych im. R.

Mielczarskiego -945 -945 -945

62. Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 234 469 234 469 235 175 -706

ZWIĘKSZENIE 235 175 235 175 235 175

OGÓŁEM 234 469 234 469 256 625 -22 156

ZWIĘKSZENIE 256 625 256 625 256 625

ZMNIEJSZENIE 22 156 22 156 22 156

(10)

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

zdnia17 sierpnia 2021 r.

DOCHODY

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice (w złotych)

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 21 450 21 450 21 450 21 450

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

dochód budżetu miasta

Dochody bieżące 21 450 21 450 21 450 21 450

- dotacje celowe z budżetu państwa na:

* opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)

w tym:

Miejskie Przedszkole Nr 1 Miejskie Przedszkole Nr 93 Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10 Szkoła Podstawowa Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 15 Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 19 Szkoła Podstawowa Nr 21 Szkoła Podstawowa Nr 22 Szkoła Podstawowa Nr 27 Szkoła Podstawowa Nr 28 Szkoła Podstawowa Nr 34 Szkoła Podstawowa Nr 44 Szkoła Podstawowa Nr 45 Szkoła Podstawowa Nr 53 Szkoła Podstawowa Nr 54 Szkoła Podstawowa Nr 62 Szkoła Podstawowa Nr 65 Szkoła Podstawowa Nr 66 Szkoła Podstawowa Nr 67

21 450

200 168 1 172 1 340 503 1 507 1 172 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

21 450

200 168 1 172 1 340 503 1 507 1 172 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

21 450

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 11

(11)

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniej szenia Zwiększenia Zmniej szenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 168 168

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 168 168

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 503 503

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 168 168

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 168 168

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 335 335

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 1 674 1 674

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 1 172 1 172

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 837 837

Zespół Szkół i Placówek Nr 1 503 503

Zespół Szkół i Placówek Nr 2

IV Liceum Ogólnokształcące 335

2 821 2 821

335 VI Liceum Ogólnokształcące 351 351

VII Liceum Ogólnokształcące 223 223

VIII Liceum Ogólnokształcące 223 223

X Liceum Ogólnokształcące 670 670

XV Liceum Ogólnokształcące 703 703

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 2 343 2 343

Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna 670 670

Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna 1 170 1 170

Szkoła Podstawowa Nr 39 Specjalna 446 446

Szkoła Podstawowa Nr 55 Specjalna 669 669

Szkoła Podstawowa Nr 61 Specjalna 669 669

Technikum Nr 15 669 669

Zespół Szkół Ekonomicznych 446 446

Zespół Szkół Gastronomicznych 1 171 1 171

Zespół Szkół Handlowych 589 589

Zespół Szkół Nr 1 589 589

Zespół Szkół Nr 2 875 875

Zespół Szkół Nr 3 2 343 2 343

Zespół Szkół Nr 7 334 334

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 670 670

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla

Dorosłych 234 234

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 66 66

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 176 176

(12)

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniej szenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zespół Szkół Technicznych i

Ogólnokształcących Nr 2 1 406 1 406

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Zespół Szkół Zawodowych im. R.

Mielczarskiego

1 406 613 446 945

OGÓŁEM 21 450 21 450 21 450 21 450

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach działania 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2021 rok) polegaj ącej na:

- zwiększeniu w części gminnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2021 roku znak 85/24.3122.2.71.2021.ZW - 21.450,20 zł (do budżetu przyjmuje się kwotę 21.450 zł), - zmniejszeniu w części powiatowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.70.9.2021 - 21.450,20 zł (do budżetu przyjmuje się kwotę 21.450 zł)

w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 13

(13)

DOCHODY

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1889/2021

, Prezydenta Miasta Katowice

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ z dm'a17 sierpnia 2021 r

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice (w złotych)

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniej szenia Zwiększenia Zmniej szenia Zwiększenia Zmniej szenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

852 POMOC SPOŁECZNA 706 235 175 235 175 706

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 706 706

Dochody bieżące 706 706

dochód

budżetu - dotacje celowe z budżetu państwa na: 706 706

miasta * przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

(13.1.2.5) 706 706

85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 471 111 471

Dochody bieżące 111 471 111 471

dochód

budżetu - dotacje celowe z budżetu państwa na: 111 471 111 471

miasta * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - sprawowanie opieki

111 471 111 471

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 123 704 123 704

Dochody bieżące 123 704 123 704

dochód

budżetu - dotacje celowe z budżetu państwa na: 123 704 123 704

miasta * wspieranie osób z zaburzeniami

psychicznymi (13.1.2.2) - usługi opiekuńcze 123 704 123 704

OGÓŁEM 706 235 175 235 175 706

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach działań:

- 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania zgodnie

z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. Nr 85/24.3122.2.68.2021 .ZW w oparciu o Postanowienia Sądu

Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach: Sygn. akt V Nsm 568/20 z dnia 16 października 2020 r. oraz Sygn. akt V RNs 117/21 z dnia 20 maja 2021 r. (środki pochodzą z ustawy budżetowej

na 2021 rok - 31.668 zł) oraz Nr FBI.3111.63.21.2021 (środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25 - 79.803 zł) - 111.471 zł;

(14)

- 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszakania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.56.11.2021 (środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25) - 123.704 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej zaplanowanej na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach działania 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z d n ia 2 6 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.153.1.2021 (środki pochodząz ustawy budżetowej na 2021 rok) - 706 zł.

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 15

(15)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Katowice na 2021 rok (w złotych)

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

2021 r. Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0

ZWIĘKSZENIE 21 450 21 450 21 450 21 450

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

Wydatki na zadania zlecone 21 450 21 450 21 450 21 450

w tym:

gmina 21 450 21 450 21 450 21 450

ZMNIEJSZENIE 21 450 21 450 21 450 21 450

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

Wydatki na zadania zlecone 21 450 21 450 21 450 21 450

w tym:

powiat 21 450 21 450 21 450 21 450

852 POMOC SPOŁECZNA 234 469 234 469 124 645 120 103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE 2 3 5 1 7 5 2 3 5 1 7 5 125 351 120 809 4 542 109 824

85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 471 111 471 1 647 1 647 109 824

Wydatki na zadania zlecone 111 471 111 471 1 647 1 647 109 824

w tym:

gmina 111 471 111 471 1 647 1 647 109 824

(16)

z tego:

w tym: z tego:

z tego: w tym: w tym:

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

naliczane

zadań statutowych

długu

Wydatki majątkowe

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

123 704 123 704 123 704 120 809 2 895

w tym:

gmina 123 704 123 704 123 704 120 809 2 895

ZMNIEJSZENIE 706 706 706 706

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

706 706 706 706

Wydatki na zadania zlecone 706 706 706 706

w tym:

powiat 706 706 706 706

OGÓŁEM 234 469 234 469 124 645 120 103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE 256 625 256 625 146 801 120 809 25 992 109 824

Wydatki na zadania zlecone 256 625 256 625 146 801 120 809 25 992 109 824

gmina 256 625 256 625 146 801 120 809 25 992 109 824

ZMNIEJSZENIE 22 156 22 156 22 156 706 21 450

Wydatki na zadania zlecone 22 156 22 156 22 156 706 21 450

powiat 22 156 22 156 22 156 706 21 450

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 17

(17)

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

L.p. Jednostki

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

udziałem środków, o których mowa w

art.5 ust.1 pkt 2 i 3

w tym:

Wydatki na obsługę długu

w tym:

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia

i składki od nich naliczane

zadań statutowych

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Miejskie Przedszkole Nr 1 200 200 200 200

ZWIĘKSZENIE 200 200 200 200

2. Miejskie Przedszkole Nr 93 168 168 168 168

3. Szkoła Podstawowa Nr 1 1 172 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 340 1 340 1 340 1 340

5. Szkoła Podstawowa Nr 11 503 503 503 503

ZWIĘKSZENIE 1 507 1 507 1 507 1 507

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172 1 172

10. Szkoła Podstawowa Nr 22 168 168 168 168

11. Szkoła Podstawowa Nr 27 1 340 1 340 1 340 1 340

ZWIĘKSZENIE 1 340 1 340 1 340 1 340

(18)

L.p. Jednostki

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

zadań statutowych

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

14. Szkoła Podstawowa Nr 44 1 842 1 842 1 842 1 842

ZWIĘKSZENIE 1 842 1 842 1 842 1 842

22. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr

3 168 168 168 168

4 168 168 168 168

6 503 503 503 503

8 168 168 168 168

10 168 168 168 168

11 335 335 335 335

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 19

(19)

L.p. Jednostki

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

zadań statutowych

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

12 1 674 1 674 1 674 1 674

ZWIĘKSZENIE 1 674 1 674 1 674 1 674

13 1 172 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172 1 172

Nr 1 837 837 837 837

31. Zespół Szkół i Placówek Nr 1 503 503 503 503

32. Zespół Szkół i Placówek Nr 2 2 821 2 821 2 821 2 821

ZWIĘKSZENIE 2 821 2 821 2 821 2 821

33. IV Liceum Ogólnokształcące -335 -335 -335 -335

ZMNIEJSZENIE 335 335 335 335

34. VI Liceum Ogólnokształcące -351 -351 -351 -351

35. VII Liceum Ogólnokształcące -223 -223 -223 -223

36. VIII Liceum Ogólnokształcące -223 -223 -223 -223

37. X Liceum Ogólnokształcące -670 -670 -670 -670

38. XV Liceum Ogólnokształcące -703 -703 -703 -703

39. Katowickie Centrum Edukacji

Zawodowej -2 343 -2 343 -2 343 -2 343

ZMNIEJSZENIE 2 343 2 343 2 343 2 343

Specjalna -670 -670 -670 -670

41. Szkoła Podstawowa Nr 7

Specjalna -1 170 -1 170 -1 170 -1 170

ZMNIEJSZENIE 1 170 1 170 1 170 1 170

(20)

L.p. Jednostki

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

zadań statutowych

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Specjalna -446 -446 -446 -446

Specjalna -669 -669 -669 -669

45. Technikum nr 15 -669 -669 -669 -669

46. Zespół Szkół Ekonomicznych -446 -446 -446 -446

47. Zespół Szkół Gastronomicznych -1 171 -1 171 -1 171 -1 171

ZMNIEJSZENIE 1 171 1 171 1 171 1 171

48. Zespół Szkół Handlowych -589 -589 -589 -589

49. Zespół Szkół Nr 1 -589 -589 -589 -589

50. Zespół Szkół Nr 2 -875 -875 -875 -875

51. Zespół Szkół Nr 3 -2 343 -2 343 -2 343 -2 343

ZMNIEJSZENIE 2 343 2 343 2 343 2 343

52. Zespół Szkół Nr 7 -334 -334 -334 -334

Nr 2 -670 -670 -670 -670

dla Dorosłych -234 -234 -234 -234

55. Zespół Szkół Poligraficzno-

Mechanicznych -66 -66 -66 -66

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 21

(21)

L.p. Jednostki

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

zadań statutowych

2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

56. Zespół Szkół Przemysłu

Spożywczego -176 -176 -176 -176

Ogólnokształcących Nr 2 -1 406 -1 406 -1 406 -1 406

ZMNIEJSZENIE 1 406 1 406 1 406 1 406

Ogólnokształcących Nr 3 -1 406 -1 406 -1 406 -1 406

ZMNIEJSZENIE 1 406 1 406 1 406 1 406

59. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 -613 -613 -613 -613

60. Zespół Szkół Zawodowych

Specjalnych Nr 6 -446 -446 -446 -446

61. Zespół Szkół Zawodowych im. R.

Mielczarskiego -945 -945 -945 -945

62. Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej 234 469 234 469 124 645 120 103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

235 175 706

125 351 706

120 809 706

4 542 109 824

OGÓŁEM 234 469 234 469 124 645 120 103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE 256 625 256 625 146 801 120 809 25 992 109 824

ZMNIEJSZENIE 22 156 22 156 22 156 706 21 450

(22)

PLACÓWKI OŚWIATOWE WYDATKI

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

długu

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

851 OCHRONA ZDROWIA 0 0 0 0

Z W IĘ K S Z E N I E 21 450 21 450 21 450 21 450

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

Wydatki na zadania zlecone w tym:

gm ina

M iejskie Przedszkole N r 1 M iejskie Przedszkole N r 93 Szkoła Podstawow a N r 1 Szkoła Podstawow a N r 10 Szkoła Podstawow a N r 11 Szkoła Podstawow a N r 15 Szkoła Podstawow a N r 17 Szkoła Podstawow a N r 19 Szkoła Podstawow a N r 21 Szkoła Podstawow a N r 22 Szkoła Podstawow a N r 27 Szkoła Podstawow a N r 28 Szkoła Podstawow a N r 34 Szkoła Podstawow a N r 44 Szkoła Podstawow a N r 45 Szkoła Podstawow a N r 53 Szkoła Podstawow a N r 54 Szkoła Podstawow a N r 62 Szkoła Podstawow a N r 65 Szkoła Podstawow a N r 66 Szkoła Podstawow a N r 67

21 450

21 450 200 168 1 1 7 2 1 340 503 1 507 1 1 7 2 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

21 450

21 450 200 168 1 1 7 2 1 340 503 1 507 1 1 7 2 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

21 450

21 450 200 168 1 1 7 2 1 340 503 1 507 1 1 7 2 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

21 450

21 450 200 168 1 1 7 2 1 340 503 1 507 1 1 7 2 168 503 168 1 340 503 837 1 842 168 168 335 335 168 168 168

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 23

(23)

Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2021 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

w tym:

długu

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 3 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 4 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 6 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 8 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 10 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 11 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 12 Z esp ó ł Szkolno-P rzedszkolny N r 13 Z esp ó ł S zkó ł O gólnokształcących N r 1

Z esp ó ł S zkó ł i P laców ek N r 1 Z esp ó ł S zkó ł i P laców ek N r 2

168 168 503 168 168 335 1 674 1 1 7 2

837

503 2 821

168 168 503 168 168 335 1 674 1 1 7 2

837

503 2 821

168 168 503 168 168 335 1 674 1 1 7 2

837

503 2 821

168 168 503 168 168 335 1 674 1 1 7 2

837

503 2 821

Z M N IE J S Z E N IE 21 450 21 450 21 450 21 450

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

21 450 21 450 21 450 21 450

Wydatki na zadania zlecone w tym:

powiat

IV L ic e u m Ogólnokształcące V IL ice u m Ogólnokształcące V II L iceum Ogólnokształcące V III L iceum Ogólnokształcące X L iceum O gólnokształcące X V L iceum O gólnokształcące K atow ickie C entrum Edukacji Zawodow ej

Szkoła Podstawow a N r 6 Specjalna Szkoła Podstawow a N r 7 Specjalna Szkoła Podstawow a N r 39 Specjalna Szkoła Podstawow a N r 55 Specjalna Szkoła Podstawow a N r 61 Specjalna T echnikum N r 15

Z esp ó ł S zkó ł E konom icznych Z esp ó ł S zkó ł G astronom icznych Z esp ó ł S zkó ł H andlow ych

21 450

21 450 335 351 223 223 670 703

2 343

670 1 170 446 669 669 669 446 1 171 589

21 450

21 450 335 351 223 223 670 703

2 343

670 1 170 446 669 669 669 446 1 171 589

21 450

21 450 335 351 223 223 670 703

2 343

670 1 170 446 669 669 669 446 1 171 589

21 450

21 450 335 351 223 223 670 703

2 343

670 1 170 446 669 669 669 446 1 171 589

(24)

z tego:

w tym: z tego:

z tego:

w tym: w tym:

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

naliczane

zadań statutowych

naliczane

długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Z esp ó ł S zkó ł N r 1 589 589 589 589

Z esp ó ł S zkó ł N r 2 875 875 875 875

Z esp ó ł S zkó ł N r 3 2 343 2 343 2 343 2 343

Z esp ó ł S zkó ł N r 7 334 334 334 334

Z esp ó ł S zkó ł O gólnokształcących

N r 2 670 670 670 670

Z esp ó ł S zkó ł O gólnokształcących dla

D orosłych 234 234 234 234

Z esp ó ł S zkó ł Poligraficzno-

M echanicznych 66 66 66 66

Z esp ó ł S zkó ł Przem ysłu Spożyw czego 176 176 176 176

Z esp ó ł S zkó ł Technicznych i

O gólnokształcących N r 2 1 406 1 406 1 406 1 406

Z esp ó ł S zkó ł Technicznych i

O gólnokształcących N r 3 1 406 1 406 1 406 1 406

Z esp ó ł S zkó ł Zawodow ych N r 3 613 613 613 613

Z esp ó ł S zkó ł Zawodow ych

Specjalnych N r 6 446 446 446 446

Z esp ó ł S zkó ł Zawodow ych im. R.

M ielczarskiego 945 945 945 945

OGÓŁEM 0 0 0 0

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmiany planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach działania 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione polegającej na:

- zwiększeniu środków w części gminnej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 lipca 2021 roku znak 85/24.3122.2.71.2021.ZW - 21.450,20 zł (do budżetu przyjmuje się kwotę 21.450 zł), - zmniejszeniu środków w części powiatowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.70.9.2021 - 21.450,20 zł (do budżetu przyjmuje się kwotę 21.450 zł)

w związku z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 25

(25)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDATKI

Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 1889/2021 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu na 2021 rok wynikające ze zmian budżetu miasta Katowice_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ w złotych z tego:

w tym: z tego:

z tego:

w tym: w tym:

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego Dz./

Rozdz. Treść

Plan na

naliczane

zadań statutowych

długu

Wydatki majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

852 POMOC SPOŁECZNA 234 469 234 469 124 645 120103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE 235 175 235 175 125 351 120 809 4 542 109 824

85219 Ośrodki pomocy społecznej 111 471 111 471 1 647 1 647 109 824

w tym:

gmina 111 471 111 471 1 647 1 647 109 824

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

123 704 123 704 123 704 120 809 2 895

w tym:

gmina 123 704 123 704 123 704 120 809 2 895

z tego:

wynagrodzenia osobowe 100 750 100 750 100 750 100 750

ZMNIEJSZENIE 706 706 706 706

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

706 706 706 706

w tym:

powiat 706 706 706 706

z tego:

wynagrodzenia osobowe 407 407 407 407

OGÓŁEM 234 469 234 469 124 645 120103 4 542 109 824

ZWIĘKSZENIE 235 175 235 175 125 351 120 809 4 542 109 824

Wydatki na zadania zlecone 235 175 235 175 125 351 120 809 4 542 109 824

gmina 235 175 235 175 125 351 120 809 4 542 109 824

ZMNIEJSZENIE 706 706 706 706

powiat 706 706 706 706

(26)

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach działań:

- 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania zgodnie z art. 18 ust.

1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. Nr 85/24.3122.2.68.2021.ZW (31.668 zł) oraz Nr FBI.3111.63.21.2021 (79.803 zł) - 111.471 ^ ;

- 13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszakania dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.56.11.2021 - 123.704 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach działania 13.1.2.5.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 r. Nr FBI.3111.153.1.2021 - 706 zł.

Id: B2DFBD7F-3E7A-44B5-8AD0-393DCAE30210. Podpisany Strona 27

(27)