UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia ... .... r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043
Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVII/286/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2021 – 2043, zmienionej Uchwała XXVIII/298/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku ze zmianą harmonogramu oraz zwiększeniem wydatków realizacji zadania pn.: "Przedszkole marzeń - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 133 907,51 zł z kwoty 577 920,27 zł do kwoty 711 827,78 zł
b) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 193 509,76 z kwoty 334 574,30 zł do kwoty 528 084,06 zł,
c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 193 509,76 zł z kwoty 334 574,30 do kwoty 528 084,06 zł.
2) w związku ze zmianą harmonogramu oraz zwiększeniem wydatków realizacji zadania pn.: "Utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 20 w Mielcu" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 125 606,83 zł z kwoty 299 970,26 do kwoty 425 577,09 zł
b) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 140 488,69 z kwoty 195 973,56 zł do kwoty 336 462,25 zł,
c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 140 488,69 zł, z kwoty 195 973,56 zł do kwoty 336 462,25 zł.
3) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: "Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej" (wykaz przedsięwzięć 1.1.1.3) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
a) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 34 265,22 zł z kwoty 345 097,38 zł do kwoty 379 362,60 zł,
b) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 34 265,22 zł z kwoty 636 480,50 zł do kwoty 670 745,72 zł.
4) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej
Mielec" (wykaz przedsięwzięć 1.1.2.2) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa
w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 2, dokonuje się następujących
zmian w zakresie tego przedsięwzięcia:
a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 744 048,69 zł z kwoty 2 194 905,20 do kwoty 1 450 856,51 zł
b) zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 437 017,00 z kwoty 842 606,00 do kwoty 1 279 623,00 zł,
c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 175,22 z kwoty 175,22 zł do kwoty 0,00 zł.
5) w związku z rozliczeniem końcowym realizacji zadania pn. „Budowa Przedszkola Nr 20" realizowanego w latach 2017-2020 wprowadza się w/w zadanie do wykazu przedsięwzięć (wykaz przedsięwzięć 1.3.2.14):
a) okres realizacji : 2017-2021
b) łączne nakłady finansowe: 16 584 462,85 zł, c) limit wydatków w 2021 r.: 10 000,00 zł.
6) w związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-5 oraz zmianami dokonanymi uchwałami Rady Miejskiej w Mielcu i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Mielca do dnia 25 marca 2021 r. włącznie Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
7) w związku ze zmianami dokonanymi w pkt 1-5 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
-
§ 2.
Przyjąć "Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec"
w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 2
Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na
inwestycje z tego:
z tego: w tym:
w tym:
Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2021 380 804 321,82 337 451 336,82 67 676 425,00 6 000 000,00 50 572 658,00 88 608 350,82 124 593 903,00 56 300 000,00 43 352 985,00 6 159 050,00 37 084 899,00 2022 347 044 446,00 340 339 175,00 69 977 423,00 6 204 000,00 52 292 128,00 90 549 736,00 121 315 888,00 58 214 200,00 6 705 271,00 5 206 534,00 1 432 917,00 2023 345 256 172,00 344 279 351,00 72 076 746,00 6 390 120,00 53 860 892,00 93 266 228,00 118 685 365,00 59 960 626,00 976 821,00 913 000,00 0,00 2024 355 802 535,00 354 830 232,00 74 239 048,00 6 581 824,00 55 476 719,00 96 064 215,00 122 468 426,00 61 759 445,00 972 303,00 913 000,00 0,00 2025 366 211 000,00 365 439 826,00 76 466 219,00 6 779 279,00 57 141 021,00 98 946 141,00 126 107 166,00 63 612 228,00 771 174,00 713 000,00 0,00 2026 377 500 526,00 376 729 452,00 78 836 672,00 6 989 437,00 58 912 393,00 102 013 471,00 129 977 479,00 65 584 207,00 771 074,00 713 000,00 0,00 2027 389 138 897,00 388 368 662,00 81 280 609,00 7 206 110,00 60 738 677,00 105 175 889,00 133 967 377,00 67 617 317,00 770 235,00 713 000,00 0,00 2028 400 753 120,00 399 983 424,00 83 719 027,00 7 422 293,00 62 560 837,00 108 331 166,00 137 950 101,00 69 645 837,00 769 696,00 713 000,00 0,00 2029 411 923 038,00 411 153 474,00 86 063 160,00 7 630 117,00 64 312 540,00 111 364 439,00 141 783 218,00 71 595 920,00 769 564,00 513 000,00 0,00 2030 423 205 451,00 422 636 073,00 88 472 928,00 7 843 760,00 66 113 291,00 114 482 643,00 145 723 451,00 73 600 606,00 569 378,00 513 000,00 0,00 2031 434 584 227,00 434 021 054,00 90 861 697,00 8 055 542,00 67 898 350,00 117 573 674,00 149 631 791,00 75 587 822,00 563 173,00 513 000,00 0,00
Strona 1 z 18
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia ... 2021
2032 445 831 287,00 445 285 055,00 93 224 101,00 8 264 986,00 69 663 707,00 120 630 590,00 153 499 671,00 77 553 105,00 546 232,00 513 000,00 0,00 2033 456 910 961,00 456 396 383,00 95 554 704,00 8 471 611,00 71 405 300,00 123 646 355,00 157 318 413,00 79 491 933,00 514 578,00 513 000,00 0,00 2034 467 848 756,00 467 335 096,00 97 848 017,00 8 674 930,00 73 119 027,00 126 613 868,00 161 079 254,00 81 399 739,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2035 478 586 773,00 478 073 113,00 100 098 521,00 8 874 453,00 74 800 765,00 129 525 987,00 164 773 387,00 83 271 933,00 513 660,00 513 000,00 0,00 2036 489 097 309,00 488 584 309,00 102 300 688,00 9 069 691,00 76 446 382,00 132 375 559,00 168 391 989,00 85 103 916,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2037 499 840 001,00 499 327 001,00 104 551 303,00 9 269 224,00 78 128 202,00 135 287 821,00 172 090 451,00 86 976 202,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2038 510 324 247,00 509 811 247,00 106 746 880,00 9 463 878,00 79 768 894,00 138 128 865,00 175 702 730,00 88 802 702,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2039 520 523 577,00 520 010 577,00 108 881 818,00 9 653 156,00 81 364 272,00 140 891 442,00 179 219 889,00 90 578 756,00 513 000,00 513 000,00 0,00 2040 530 827 344,00 530 414 344,00 111 059 454,00 9 846 219,00 82 991 557,00 143 709 271,00 182 807 843,00 92 390 331,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2041 541 439 650,00 541 026 650,00 113 280 643,00 10 043 143,00 84 651 388,00 146 583 456,00 186 468 020,00 94 238 138,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2042 551 728 302,00 551 315 302,00 115 432 975,00 10 233 963,00 86 259 764,00 149 368 542,00 190 020 058,00 96 028 663,00 413 000,00 413 000,00 0,00 2043 561 666 455,00 561 253 455,00 117 510 769,00 10 418 174,00 87 812 440,00 152 057 176,00 193 454 896,00 97 757 179,00 413 000,00 413 000,00 0,00
Strona 2 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 2
Wyszczególnienie
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
2021 469 754 706,90 334 120 540,90 115 802 123,00 0,00 0,00 2 910 000,00 0,00 0,00 0,00 135 634 166,00 135 634 166,00 0,00
2022 387 015 732,00 337 015 732,00 115 802 123,00 0,00 0,00 5 639 600,00 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00
2023 343 199 008,53 338 112 868,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 109 744,00 0,00 0,00 0,00 5 086 140,53 0,00 0,00
2024 352 802 535,00 345 349 083,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 195 400,00 0,00 0,00 0,00 7 453 452,00 0,00 0,00
2025 363 211 000,00 350 828 043,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 243 800,00 0,00 0,00 0,00 12 382 957,00 0,00 0,00
2026 374 300 526,00 359 788 923,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 290 200,00 0,00 0,00 0,00 14 511 603,00 0,00 0,00
2027 385 938 897,00 366 465 725,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 326 200,00 0,00 0,00 0,00 19 473 172,00 0,00 0,00
2028 395 753 120,00 372 244 251,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 359 800,00 0,00 0,00 0,00 23 508 869,00 0,00 0,00
2029 404 923 038,00 380 464 977,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 311 800,00 0,00 0,00 0,00 24 458 061,00 0,00 0,00
2030 416 205 451,00 388 908 225,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 167 800,00 0,00 0,00 0,00 27 297 226,00 0,00 0,00
2031 424 584 227,00 397 580 429,00 115 802 123,00 0,00 0,00 6 013 800,00 0,00 0,00 0,00 27 003 798,00 0,00 0,00
2032 435 831 287,00 406 488 213,00 115 802 123,00 0,00 0,00 5 688 900,00 0,00 0,00 0,00 29 343 074,00 0,00 0,00
2033 446 910 961,00 415 638 400,00 115 802 123,00 0,00 0,00 5 346 000,00 0,00 0,00 0,00 31 272 561,00 0,00 0,00
2034 456 848 756,00 425 038 013,00 115 802 123,00 0,00 0,00 4 985 100,00 0,00 0,00 0,00 31 810 743,00 0,00 0,00
2035 464 586 773,00 434 694 284,00 115 802 123,00 0,00 0,00 4 556 200,00 0,00 0,00 0,00 29 892 489,00 0,00 0,00
2036 475 097 309,00 444 614 660,00 115 802 123,00 0,00 0,00 3 977 500,00 0,00 0,00 0,00 30 482 649,00 0,00 0,00
2037 488 040 001,00 454 806 807,00 115 802 123,00 0,00 0,00 3 374 800,00 0,00 0,00 0,00 33 233 194,00 0,00 0,00
2038 502 324 247,00 465 278 621,00 115 802 123,00 0,00 0,00 2 814 300,00 0,00 0,00 0,00 37 045 626,00 0,00 0,00
2039 512 523 577,00 476 038 231,00 115 802 123,00 0,00 0,00 2 435 400,00 0,00 0,00 0,00 36 485 346,00 0,00 0,00
2040 520 827 344,00 487 094 006,00 115 802 123,00 0,00 0,00 2 040 500,00 0,00 0,00 0,00 33 733 338,00 0,00 0,00
Strona 3 z 18
2041 531 439 650,00 498 454 567,00 115 802 123,00 0,00 0,00 1 517 600,00 0,00 0,00 0,00 32 985 083,00 0,00 0,00
2042 541 428 302,00 510 128 787,00 115 802 123,00 0,00 0,00 974 700,00 0,00 0,00 0,00 31 299 515,00 0,00 0,00
2043 554 866 455,00 522 125 805,00 115 802 123,00 0,00 0,00 394 400,00 0,00 0,00 0,00 32 740 650,00 0,00 0,00
Strona 4 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 4
Wyszczególnienie
Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1
z tego:
w tym:
w tym: w tym:
w tym:
2021 -88 950 385,08 0,00 89 950 385,08 82 011 700,47 81 011 700,47 7 938 684,61 7 938 684,61 0,00 0,00
2022 -39 971 286,00 0,00 40 982 986,47 33 557 163,47 32 545 463,00 7 425 823,00 7 425 823,00 0,00 0,00
2023 2 057 163,47 2 057 163,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 11 800 000,00 11 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 18
2041 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 10 300 000,00 10 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 6
Wyszczególnienie
Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym: w tym:
z tego:
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 700,47 1 011 700,47 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2 057 163,47 2 057 163,47 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 14 000 000,00 14 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 11 800 000,00 11 800 000,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 7 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 8
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134 811 700,47 0,00 3 330 795,92 11 269 480,53
2022 x x x x 0,00 0,00 167 357 163,47 0,00 3 323 443,00 10 749 266,00
2023 x x x x 0,00 0,00 165 300 000,00 0,00 6 166 483,00 6 166 483,00
2024 x x x x 0,00 0,00 162 300 000,00 0,00 9 481 149,00 9 481 149,00
2025 x x x x 0,00 0,00 159 300 000,00 0,00 14 611 783,00 14 611 783,00
2026 x x x x 0,00 0,00 156 100 000,00 0,00 16 940 529,00 16 940 529,00
2027 x x x x 0,00 0,00 152 900 000,00 0,00 21 902 937,00 21 902 937,00
2028 x x x x 0,00 0,00 147 900 000,00 0,00 27 739 173,00 27 739 173,00
2029 x x x x 0,00 0,00 140 900 000,00 0,00 30 688 497,00 30 688 497,00
2030 x x x x 0,00 0,00 133 900 000,00 0,00 33 727 848,00 33 727 848,00
2031 x x x x 0,00 0,00 123 900 000,00 0,00 36 440 625,00 36 440 625,00
2032 x x x x 0,00 0,00 113 900 000,00 0,00 38 796 842,00 38 796 842,00
2033 x x x x 0,00 0,00 103 900 000,00 0,00 40 757 983,00 40 757 983,00
2034 x x x x 0,00 0,00 92 900 000,00 0,00 42 297 083,00 42 297 083,00
2035 x x x x 0,00 0,00 78 900 000,00 0,00 43 378 829,00 43 378 829,00
2036 x x x x 0,00 0,00 64 900 000,00 0,00 43 969 649,00 43 969 649,00
2037 x x x x 0,00 0,00 53 100 000,00 0,00 44 520 194,00 44 520 194,00
2038 x x x x 0,00 0,00 45 100 000,00 0,00 44 532 626,00 44 532 626,00
2039 x x x x 0,00 0,00 37 100 000,00 0,00 43 972 346,00 43 972 346,00
2040 x x x x 0,00 0,00 27 100 000,00 0,00 43 320 338,00 43 320 338,00
Strona 9 z 18
2041 x x x x 0,00 0,00 17 100 000,00 0,00 42 572 083,00 42 572 083,00
2042 x x x x 0,00 0,00 6 800 000,00 0,00 41 186 515,00 41 186 515,00
2043 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 39 127 650,00 39 127 650,00
Strona 10 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 10
Wyszczególnienie
Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2021 1,57% 2,69% 5,16% 9,25% 12,15% TAK TAK
2022 2,66% 3,59% 5,67% 6,04% 8,95% TAK TAK
2023 3,25% 4,89% 5,25% 3,78% 6,69% TAK TAK
2024 3,55% 6,06% 6,41% 5,36% 5,36% TAK TAK
2025 3,47% 7,83% x 5,78% 5,78% TAK TAK
2026 3,45% 8,46% x 4,90% 6,15% TAK TAK
2027 3,36% 9,97% x 4,66% 5,91% TAK TAK
2028 3,89% 11,69% x 6,21% 6,21% TAK TAK
2029 4,44% 12,34% x 7,50% 7,50% TAK TAK
2030 4,27% 12,95% x 8,75% 8,75% TAK TAK
2031 5,06% 13,42% x 9,90% 9,90% TAK TAK
2032 4,83% 13,70% x 10,95% 10,95% TAK TAK
2033 4,61% 13,86% x 11,79% 11,79% TAK TAK
2034 4,69% 13,88% x 12,56% 12,56% TAK TAK
2035 5,32% 13,75% x 13,12% 13,12% TAK TAK
2036 5,05% 13,46% x 13,41% 13,41% TAK TAK
2037 4,17% 13,16% x 13,57% 13,57% TAK TAK
2038 2,91% 12,74% x 13,60% 13,60% TAK TAK
2039 2,75% 12,24% x 13,51% 13,51% TAK TAK
2040 3,11% 11,73% x 13,30% 13,30% TAK TAK
Strona 11 z 18
2041 2,92% 11,18% x 12,99% 12,99% TAK TAK
2042 2,81% 10,49% x 12,61% 12,61% TAK TAK
2043 1,76% 9,66% x 12,14% 12,14% TAK TAK
Strona 12 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 12
Wyszczególnienie
Lp 9.1 9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe na programy, projekty
lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:
w tym:
w tym: w tym: w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:
2021 795 698,53 795 698,53 744 298,45 20 986 599,00 20 986 599,00 20 986 599,00 1 243 908,91 1 243 908,91 653 295,33
2022 276 813,95 276 813,95 276 813,95 1 332 917,00 1 332 917,00 1 332 917,00 291 383,12 276 813,95 276 813,95
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 13 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 14
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy,
projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego
wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w
związku z likwidacją lub przekształceniem
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4 10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
samorządowych osobach prawnych Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2021 10 957 127,00 10 957 127,00 8 816 696,14 132 625 830,91 18 678 283,91 113 947 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 60 000,00 0,00 0,00 62 388 378,12 16 989 312,12 45 399 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 18 988 529,00 14 538 529,00 4 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 14 997 929,00 14 997 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 15 477 129,00 15 477 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 15 970 929,00 15 970 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 14 623 705,00 14 623 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 15 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 16 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 16
Wyszczególnienie
Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań,
dokonywana w formie wydatków
budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych w tym:
w tym:
w tym:
10.10 10.11
2021 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2023 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2024 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2025 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2026 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2027 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2028 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2029 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2030 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2031 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2032 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2033 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2034 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2035 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2036 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2037 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 17 z 18
2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 18 z 18
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 18
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 428 479 584,83 132 625 830,91 62 388 378,12 18 988 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00
1.a - wydatki bieżące 170 883 854,87 18 678 283,91 16 989 312,12 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00
1.b - wydatki majątkowe 257 595 729,96 113 947 547,00 45 399 066,00 4 450 000,00 0,00 0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
38 023 338,56 12 201 035,91 341 383,12 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 1 863 970,22 1 243 908,91 291 383,12 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1
PRZEDSZKOLE MARZEŃ - UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Utworzenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyposażeniem, utrzymaniem bieżącym oraz szkoleniami dla nauczycieli
Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 711 827,78 528 084,06 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2
UTWORZENIE NOWEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20 W MIELCU - Finansowanie bieżącej działalności przedszkola
Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im.
"Smoka Felusia" w Mielcu
2020 2021 425 577,09 336 462,25 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3
SZANSA NA ZMIANĘ POPRZEZ UDZIAŁ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej (MOPS) 2020 2022 726 565,35 379 362,60 291 383,12 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 36 159 368,34 10 957 127,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych
Urząd Miejski w Mielcu 2021 2022 100 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2
OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych
Urząd Miejski w Mielcu 2018 2021 1 450 856,51 1 279 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3
BUDOWA UKŁADÓW RETENCJI WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Poprawa układu retencji wód opadowych i roztopowych
Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 29 674 938,55 9 620 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych
Urząd Miejski w Mielcu 2018 2021 4 933 573,28 7 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia ... 2021
L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań
1 15 970 929,00 14 623 705,00 76 074 938,85 1.a 15 970 929,00 14 623 705,00 23 349 148,03
1.b 0,00 0,00 52 725 790,82
1.1 0,00 0,00 11 255 662,03
1.1.1 0,00 0,00 1 535 292,03
1.1.1.1 0,00 0,00 528 084,06
1.1.1.2 0,00 0,00 336 462,25
1.1.1.3 0,00 0,00 670 745,72
1.1.2 0,00 0,00 9 720 370,00
1.1.2.1 0,00 0,00 100 000,00
1.1.2.2 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 0,00 0,00 9 620 370,00
1.1.2.4 0,00 0,00 0,00
1.2 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00
Strona 2 z 6
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Od Do
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 390 456 246,27 120 424 795,00 62 046 995,00 18 988 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00
1.3.1 - wydatki bieżące 169 019 884,65 17 434 375,00 16 697 929,00 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00
1.3.1.1
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej
Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 148 256 029,64 11 265 069,00 14 097 929,00 14 538 529,00 14 997 929,00 15 477 129,00
1.3.1.2 OCZYSZCZANIE ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW - UTRZYMANIE
LETNIE I ZIMOWE - Utrzymanie czystości Urząd Miejski w Mielcu 2019 2021 11 780 282,00 3 905 706,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.3 CAŁOROCZNA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW
ZIELONYCH - Utrzymanie zieleni na terenie miasta Urząd Miejski w Mielcu 2019 2022 8 983 573,01 2 263 600,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 221 436 361,62 102 990 420,00 45 349 066,00 4 450 000,00 0,00 0,00
1.3.2.1
BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. SOLSKIEGO 1 W MIELCU - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
MOSiR
2016 2022 152 003 589,99 93 096 201,00 22 036 284,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2
BUDOWA UKŁADU DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU CYRANKA W TYM: "BUDOWA DROGI OZNACZONEJ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI OSIEDLA CYRANKA JAKO KDL 1 WRAZ Z BUDOWĄ DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ KDL 1 Z DROGA GMINNĄ NR 103708R ULICĄ PADYKUŁY W MIELCU" ORAZ "BUDOWA DROGI GMINNEJ W OBRĘBIE ULICY ORLEJ I UL. KOSMONAUTÓW PO
WYBUDOWANIU WIADUKTU NAD UL. SIENKIEWICZA ORAZ PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. WANATOWICZA, UL. ORLEJ, i UL. SOKOŁA" - Poprawa ruchu
Urząd Miejski w Mielcu 2021 2023 15 000 000,00 1 250 000,00 12 250 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
1.3.2.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia Urząd Miejski w Mielcu 2022 2023 3 646 652,00 0,00 1 446 652,00 2 200 000,00 0,00 0,00
1.3.2.4
MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM:
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji
rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę
Urząd Miejski w Mielcu 2017 2021 1 173 297,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań
1.2.2 0,00 0,00 0,00
1.3 15 970 929,00 14 623 705,00 64 819 276,82 1.3.1 15 970 929,00 14 623 705,00 21 813 856,00
1.3.1.1 15 970 929,00 14 623 705,00 13 044 550,00
1.3.1.2 0,00 0,00 3 905 706,00
1.3.1.3 0,00 0,00 4 863 600,00
1.3.2 0,00 0,00 43 005 420,82
1.3.2.1 0,00 0,00 7 508 382,10
1.3.2.2 0,00 0,00 15 000 000,00
1.3.2.3 0,00 0,00 3 646 652,00
1.3.2.4 0,00 0,00 60 000,00
Strona 4 z 6
Id: 8C0CD876-C5C8-4CD8-B234-2F4A8B2B7511. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025
Od Do
1.3.2.5
MODERNIZACJA DRÓG W TYM M.IN.: POŁĄCZENIE UL.
WOJSŁAWSKIEJ Z UL. KORCZAKA, UL. KS. GWOŹDZIOWSKIEGO, PRZEBUDOWA UL. KRÓLOWEJ JADWIGI - DROGI GMINNEJ NR 103174R ORAZ BUDOWA UL. ŚW. ANNY W MIELCU,
PRZEBUDOWA UL.PRZEMYSŁOWEJ - DROGI GMINNEJ W MIELCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA TYPU „MAŁE RONDO” Z UL. WOJSKA POLSKIEGO, BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO, PRZEBUDOWA UL.
OSIEDLOWEJ, PRZEBUDOWA UL. SZAFERA - Poprawa bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Mielcu 2020 2021 20 836 197,00 7 105 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.6 PARKINGI HALA - Poprawa infrastruktury parkingowej Urząd Miejski w Mielcu 2022 2023 1 000 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
1.3.2.7
ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA
ENERGOOSZCZĘDNE - Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne typu LED
Urząd Miejski w Mielcu 2019 2023 715 442,78 142 500,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
1.3.2.8
BUDOWA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC WITOSA I WOJSŁAWSKIEJ (W TYM OPRACOWANIE PROJEKTU) - Budowa budynku pod potrzeby społecznosci lokalnej
Urząd Miejski w Mielcu 2022 2023 1 100 000,00 0,00 1 000 000,00 100 000,00 0,00 0,00
1.3.2.9 BUDOWA WINDY OSOBOWEJ W BUDYNKU SCK W MIELCU -
Poprawa dostępności do infrastruktury Urząd Miejski w Mielcu 2020 2022 470 000,00 0,00 385 130,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.10 BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE ZSO 1 -
Rozbudowa bazy sportowej Urząd Miejski w Mielcu 2021 2022 7 655 720,00 355 720,00 7 300 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.11 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - TERENY REKREACYJNE -
STAWY CYRANOWSKIE - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Urząd Miejski w Mielcu 2021 2022 40 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.12
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZWIAZANEJ Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM OBIEKTÓW KULTURY - Poprawa warunków użytkowania budynków
Urząd Miejski w Mielcu 2021 2022 711 000,00 700 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.13 MIESZKANIE MIELEC NASZ DOM - Budowa zespołu budynków
wielorodzinnych Urząd Miejski w Mielcu 2021 2022 500 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.14 BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji
przedszkolnej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2021 16 584 462,85 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L.p. Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań
1.3.2.5 0,00 0,00 4 956 036,72
1.3.2.6 0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.7 0,00 0,00 442 500,00
1.3.2.8 0,00 0,00 1 100 000,00
1.3.2.9 0,00 0,00 385 130,00
1.3.2.10 0,00 0,00 7 655 720,00
1.3.2.11 0,00 0,00 40 000,00
1.3.2.12 0,00 0,00 711 000,00
1.3.2.13 0,00 0,00 500 000,00
1.3.2.14 0,00 0,00 0,00
Strona 6 z 6
