DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK

(1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Miasta Płocka z dnia ... roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK

w złotych

Dział Rozdział Źródło dochodów

Planowane dochody na 2009 rok

Ogółem w tym :

bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7

DOCHODY GMINY

600 Transport i łączność 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00

2310 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 0,00

0690 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0470 Dochody z majątku gminy 0,00

0910 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 0,00

70095 Pozostała działalność 0,00

0690 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 0,00

710 Działalność usługowa 0,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00

71035 Cmentarze 0,00

2020 0,00

750 Administracja publiczna 0,00

§

2 383 625,41 2 383 625,41 2 382 625,41 2 382 625,41

2 382 625,41 2 382 625,41

1 000,00 1 000,00

26 265 000,00 2 920 000,00 23 345 000,00 25 825 000,00 2 480 000,00 23 345 000,00

1 260 000,00 1 260 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

130 000,00 130 000,00

23 000 000,00 23 000 000,00

215 000,00 215 000,00

20 000,00 20 000,00

440 000,00 440 000,00

260 000,00 260 000,00

180 000,00 180 000,00

162 000,00 162 000,00

2 000,00 2 000,00

160 000,00 160 000,00

150 000,00 150 000,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 10 000,00 10 000,00

1 392 335,00 1 392 335,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00

2360 0,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

751 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00

75414 Obrona cywilna 0,00

75416 Straż Miejska 0,00

0570 Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 0,00

0970 Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 700,00 700,00 0,00

0,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00

0350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0,00

75615

0,00

Wpływy z podatków : 0,00

0310 od nieruchomości 0,00

0320 rolnego 0,00

0330 leśnego 0,00

0340 od środków transportowych 0,00

0500 od czynności cywilnoprawnych 0,00

757 733,00 757 733,00

744 058,00 744 058,00

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 675,00 13 675,00

634 602,00 634 602,00

600 000,00 600 000,00

34 602,00 34 602,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 20 853,00 20 853,00

20 853,00 20 853,00

303 700,00 303 700,00

3 000,00 3 000,00

300 700,00 300 700,00

300 000,00 300 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

309 561 747,00 309 561 747,00

558 000,00 558 000,00

550 000,00 550 000,00

8 000,00 8 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych 148 113 500,00 148 113 500,00

148 061 000,00 148 061 000,00 144 500 000,00 144 500 000,00

60 000,00 60 000,00

1 000,00 1 000,00

2 900 000,00 2 900 000,00

600 000,00 600 000,00

1 000,00 1 000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

75616

0,00

Wpływy z podatków : 0,00

0310 od nieruchomości 0,00

0320 rolnego 0,00

0330 leśnego 0,00

0340 od środków transportowych 0,00

0360 od spadków i darowizn 0,00

0500 od czynności cywilnoprawnych 0,00

Wpływy z opłat : 0,00

0370 od posiadania psów 0,00

0430 targowej 0,00

75618

0,00

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00

0010 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00

0020 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00

2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00

0920 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 0,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00

2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80101 Szkoły podstawowe 0,00

51 500,00 51 500,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych 16 738 000,00 16 738 000,00

15 357 000,00 15 357 000,00 9 100 000,00 9 100 000,00

200 000,00 200 000,00

7 000,00 7 000,00

650 000,00 650 000,00

700 000,00 700 000,00

4 700 000,00 4 700 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

60 000,00 60 000,00

1 216 000,00 1 216 000,00

25 000,00 25 000,00

80 000,00 80 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw 6 023 500,00 6 023 500,00

2 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

20 000,00 20 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00

3 500,00 3 500,00

138 128 747,00 138 128 747,00

108 128 747,00 108 128 747,00 30 000 000,00 30 000 000,00

62 517 316,00 62 517 316,00 56 693 802,00 56 693 802,00

56 693 802,00 56 693 802,00

3 500 000,00 3 500 000,00

2 323 514,00 2 323 514,00

1 489 150,00 1 489 150,00

8 300,00 8 300,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7

80104 Przedszkola 0,00

80110 Gimnazja 0,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 800,00 800,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00

85158 Izby wytrzeźwień 0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 0,00

2360 400,00 400,00 0,00

85212

0,00

85213

0,00

85214

0,00

2030 Dotacje celowe z budżetu państwa

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00

8 300,00 8 300,00

1 475 550,00 1 475 550,00

1 471 000,00 1 471 000,00

4 550,00 4 550,00

4 500,00 4 500,00

153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00

150 000,00 150 000,00

3 000,00 3 000,00

34 162 750,00 34 162 750,00 492 400,00 492 400,00

492 000,00 492 000,00

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 340 000,00 24 340 000,00

24 200 000,00 24 200 000,00

140 000,00 140 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 285 200,00 285 200,00

285 200,00 285 200,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe 5 166 000,00 5 166 000,00

2 789 000,00 2 789 000,00 2 377 000,00 2 377 000,00

1 818 000,00 1 818 000,00

8 000,00 8 000,00

1 810 000,00 1 810 000,00

305 450,00 305 450,00

305 300,00 305 300,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7

2360 150,00 150,00 0,00

85295 Pozostała działalność 0,00

2008 0,00

2009 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00

85305 Żłobki 0,00

0,00

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 0,00

926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe

Dochody gminy ogółem

DOCHODY POWIATU

600 Transport i łączność 0,00

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0,00

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00

2360 0,00

Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów 0,00

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 755 700,00 1 755 700,00

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i

projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z

funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 472 345,00 472 345,00

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Wspófinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 83 355,00 83 355,00

1 200 000,00 1 200 000,00

89 350,00 89 350,00

89 000,00 89 000,00

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody 530 000,00 530 000,00

530 000,00 530 000,00

805 000,00 800 000,00 5 000,00

50 000,00 50 000,00

700 000,00 700 000,00

5 000,00 5 000,00

50 000,00 50 000,00

439 835 826,41 416 485 826,41 23 350 000,00

3 388 910,00 3 388 910,00

1 791 000,00 1 791 000,00 1 791 000,00 1 791 000,00

170 000,00 170 000,00

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu

1 620 000,00 1 620 000,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

710 Działalność usługowa 0,00

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00

71015 Nadzór budowlany 0,00

750 Administracja publiczna 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00

75020 Starostwa powiatowe 0,00

0420 Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów 0,00

0690 Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00

0690 Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów 0,00

75045 Komisje poborowe 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0870 Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe 500,00 0,00 500,00

2360 0,00

0,00

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00

0010 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00

0020 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00

758 Różne rozliczenia 0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00

2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00

474 000,00 474 000,00

21 000,00 21 000,00

25 000,00 25 000,00

428 000,00 428 000,00

3 441 517,00 3 441 517,00 288 517,00 288 517,00

288 517,00 288 517,00

2 820 000,00 2 820 000,00

2 750 000,00 2 750 000,00

70 000,00 70 000,00

281 000,00 281 000,00

52 000,00 52 000,00

9 818 644,00 9 318 144,00 500 500,00 9 818 644,00 9 318 144,00 500 500,00

9 311 594,00 9 311 594,00 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu

500 000,00 500 000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36 432 997,00 36 432 997,00

30 182 997,00 30 182 997,00 6 250 000,00 6 250 000,00

74 343 551,00 74 343 551,00

69 087 013,00 69 087 013,00

(7)

1 2 3 4 5 6 7

75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,00

2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,00

2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0,00

801 Oświata i wychowanie 0,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 450,00 450,00 0,00

80120 Licea ogólnokształcące 0,00

0970 Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe 0,00

80130 Szkoły zawodowe 0,00

2707 0,00

80140

600,00 600,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 0,00

85156

0,00

852 Pomoc społeczna 0,00

85201 0,00

2320 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 0,00

85204 Rodziny zastępcze 0,00

2320 0,00

85220

0,00

96 364,00 96 364,00

5 160 174,00 5 160 174,00

150 176,59 150 176,59

3 700,00 3 700,00

145 426,59 145 426,59

3 400,00 3 400,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł

(Pozostałe) 142 026,59 142 026,59

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

3 284 100,00 3 284 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 284 100,00 3 284 100,00

3 284 100,00 3 284 100,00

2 426 820,00 2 426 820,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 369 656,00 369 656,00

10 000,00 10 000,00

7 000,00 7 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego 352 656,00 352 656,00

1 876 175,00 1 876 175,00

91 715,00 91 715,00

396 000,00 396 000,00

1 388 460,00 1 388 460,00

79 589,00 79 589,00

4 000,00 4 000,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki

interwencji kryzysowej 15 000,00 15 000,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0,00

2320 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00

2320 0,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł 0,00

85324 Pozostała działalność 0,00

85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00

2690 0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00

85403 0,00

85406 0,00

2320 0,00

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 400,00 400,00 0,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00

92116 Biblioteki 0,00

2320 0,00

Dochody powiatu ogółem

OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)

15 000,00 15 000,00

86 400,00 86 400,00

1 064 624,02 1 064 624,02 311 566,02 311 566,02

175 000,00 175 000,00

16 566,02 16 566,02

83 458,00 83 458,00

669 600,00 669 600,00

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 669 600,00 669 600,00

352 900,00 352 900,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00