DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
Tabela Nr 1
Wyszczególnienie Zmniejszenie
Dział
Rozdz. § Zwiększenie
Dochody razem 10 000,00 18 798,00
INFORMATYKA
720 10 000,00 0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
72095 10 000,00 0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
6207 10 000,00 0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 0,00 18 798,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
90001 0,00 18 798,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
6208 0,00 18 798,00
Dochody gminne
Tabela Nr 1.1
Wyszczególnienie Zmniejszenie
Dział
Rozdz. § Zwiększenie
Dochody razem 10 000,00 18 798,00
INFORMATYKA
720 10 000,00 0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
72095 10 000,00 0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
6207 10 000,00 0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 0,00 18 798,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
90001 0,00 18 798,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
6208 0,00 18 798,00
3
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa
Tabela Nr 2
Wyszczególnienie Zmniejszenie
Dział
Rozdz. § Zwiększenie
Wydatki razem 155 169,00 163 967,00
Zadania własne
162 122,00 153 324,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
710 1 824,00 1 824,00
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
71003 1 824,00 1 824,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 1 824,00 0,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
4440 0,00 1 824,00
INFORMATYKA
720 10 000,00 10 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
72095 10 000,00 10 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6057 10 000,00 0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6059 0,00 10 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750 126 230,00 126 230,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
75011 0,00 82 830,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 77 000,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 0,00 5 830,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
75023 126 230,00 37 400,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 14 000,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 96 830,00 0,00
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4140 0,00 23 400,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4300 29 400,00 0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
75095 0,00 6 000,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
4210 0,00 6 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
758 10 000,00 0,00
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
75818 10 000,00 0,00
REZERWY
4810 10 000,00 0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801 1 600,00 1 600,00
PRZEDSZKOLA
80104 1 600,00 1 600,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 1 600,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 1 600,00 0,00
OCHRONA ZDROWIA
851 3 670,00 3 670,00
Wyszczególnienie Zmniejszenie Dział
Rozdz. § Zwiększenie
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
85158 3 670,00 3 670,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 3 550,00 0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 0,00 900,00
ZAKUP ENERGII
4260 0,00 500,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
4270 0,00 200,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
4280 0,00 350,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4300 0,00 1 320,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
4410 120,00 0,00
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
4610 0,00 400,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 0,00 18 798,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
90001 0,00 18 798,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6058 0,00 18 798,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
75101 1 845,00 1 845,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
4210 0,00 1 845,00
ZAKUP ENERGII
4260 1 845,00 0,00
5
Wydatki na zadania gminne
Tabela Nr 2.1
Wyszczególnienie Zmniejszenie
Dział
Rozdz. § Zwiększenie
Wydatki razem 155 169,00 163 967,00
Zadania własne
162 122,00 153 324,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
710 1 824,00 1 824,00
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
71003 1 824,00 1 824,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 1 824,00 0,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
4440 0,00 1 824,00
INFORMATYKA
720 10 000,00 10 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
72095 10 000,00 10 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6057 10 000,00 0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6059 0,00 10 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750 126 230,00 126 230,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
75011 0,00 82 830,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 77 000,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 0,00 5 830,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
75023 126 230,00 37 400,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 14 000,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 96 830,00 0,00
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4140 0,00 23 400,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4300 29 400,00 0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
75095 0,00 6 000,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
4210 0,00 6 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA
758 10 000,00 0,00
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
75818 10 000,00 0,00
REZERWY
4810 10 000,00 0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801 1 600,00 1 600,00
PRZEDSZKOLA
80104 1 600,00 1 600,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 0,00 1 600,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 1 600,00 0,00
OCHRONA ZDROWIA
851 3 670,00 3 670,00
Wyszczególnienie Zmniejszenie Dział
Rozdz. § Zwiększenie
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
85158 3 670,00 3 670,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
4010 3 550,00 0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
4110 0,00 900,00
ZAKUP ENERGII
4260 0,00 500,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
4270 0,00 200,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
4280 0,00 350,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
4300 0,00 1 320,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
4410 120,00 0,00
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
4610 0,00 400,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
900 0,00 18 798,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
90001 0,00 18 798,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
6058 0,00 18 798,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
75101 1 845,00 1 845,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
4210 0,00 1 845,00
ZAKUP ENERGII
4260 1 845,00 0,00
7
Plan zadań remontowych
Tabela Nr 3
Wyszczególnienie Zwiększenie
Dział
Rozdz. Dysponent Zmniejszenie
Zadania własne
200,00 0,00
851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 200,00
85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 0,00 200,00
IZBAWYT Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie
Wytrzeźwień 0,00 200,00
WYDATKI MAJĄTKOWE
Tabela Nr 4
Wyszczególnienie Zwiększenie
Dział
Rozdz. § Dysponent Zmniejszenie
10 000,00
Wydatki razem 28 798,00
10 000,00 Zadania własne
28 798,00
720 INFORMATYKA 10 000,00 10 000,00
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00 10 000,00
6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 10 000,00
BUDŻETOWYCH 0,00
10 000,00 PSeAP- Podkarpacki System e-administracji
Publicznej
UM-RZ 0,00
6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00
BUDŻETOWYCH 10 000,00
PSeAP- Podkarpacki System e-administracji 0,00 Publicznej
UM-RZ 10 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 0,00
OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA 0,00
WÓD 18 798,00
6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00
BUDŻETOWYCH 18 798,00
Program poprawy wody pitnej dla 0,00 Aglomeracji Rzeszowskiej
UM-RZ 18 798,00
9
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi
Tabela Nr 5
Wyszczególnienie Zwiększenie
Dział
Rozdz. § Dysponent Zmniejszenie
10 000,00
Wydatki razem 28 798,00
10 000,00 Zadania własne
28 798,00
720 INFORMATYKA 10 000,00 10 000,00
72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00 10 000,00
6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 10 000,00
BUDŻETOWYCH 0,00
10 000,00 PSeAP- Podkarpacki System e-administracji
Publicznej
UM-RZ 0,00
6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00
BUDŻETOWYCH 10 000,00
PSeAP- Podkarpacki System e-administracji 0,00 Publicznej
UM-RZ 10 000,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 0,00
OCHRONA ŚRODOWISKA 18 798,00
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA 0,00
WÓD 18 798,00
6058 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00
BUDŻETOWYCH 18 798,00
Program poprawy wody pitnej dla 0,00 Aglomeracji Rzeszowskiej
UM-RZ 18 798,00
Dochody i wydatki jednostek budżetowych
Tabela Nr 6
I. Dochody
Wyszczególnienie Zwiększenie
Dział
Rozdz. § Zmniejszenie
URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ
BUDŻETOWY 10 000,00 0,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 10 000,00 0,00
INFORMATYKA 0,00
720 10 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00
72095 10 000,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
0,00
6207 10 000,00
URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ
KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 0,00 18 798,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 18 798,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 18 798,00
900 0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00
90001 0,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
18 798,00
6208 0,00
11
II. Wydatki
Wyszczególnienie Zwiększenie
Dział
Rozdz. § Zmniejszenie
BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 1 824,00 1 824,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 1 824,00 1 824,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 824,00
710 1 824,00
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 824,00
71003 1 824,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
PRACOWNIKÓW 0,00
4010 1 824,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ
ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 824,00
4440 0,00
IZBA WYTRZEŹWIEŃ 3 670,00 3 670,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 3 670,00 3 670,00
OCHRONA ZDROWIA 3 670,00
851 3 670,00
IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 670,00
85158 3 670,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
PRACOWNIKÓW 0,00
4010 3 550,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 900,00
4110 0,00
ZAKUP ENERGII 500,00
4260 0,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 200,00
4270 0,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 350,00
4280 0,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 320,00
4300 0,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00
4410 120,00
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I
PROKURATORSKIEGO 400,00
4610 0,00
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14 1 600,00 1 600,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 1 600,00 1 600,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 600,00
801 1 600,00
PRZEDSZKOLA 1 600,00
80104 1 600,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
PRACOWNIKÓW 1 600,00
4010 0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00
4110 1 600,00
URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ
KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 148 075,00 156 873,00
ZADANIA WŁASNE GMINY 146 230,00 155 028,00
INFORMATYKA 10 000,00
720 10 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00
72095 10 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH 0,00
6057 10 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH 10 000,00
6059 0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 126 230,00
750 126 230,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE 82 830,00
75011 0,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
PRACOWNIKÓW 77 000,00
4010 0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 830,00
4110 0,00
Wyszczególnienie Zwiększenie Dział
Rozdz. § Zmniejszenie
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA
PRAWACH POWIATU) 37 400,00
75023 126 230,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE
PRACOWNIKÓW 14 000,00
4010 0,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00
4110 96 830,00
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
23 400,00
4140 0,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00
4300 29 400,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 000,00
75095 0,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 000,00
4210 0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00
758 10 000,00
REZERWY OGÓLNE I CELOWE 0,00
75818 10 000,00
REZERWY 0,00
4810 10 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 18 798,00
900 0,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 18 798,00
90001 0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH 18 798,00
6058 0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1 845,00 1 845,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1 845,00
751 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
1 845,00
75101 1 845,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 845,00
4210 0,00
ZAKUP ENERGII 0,00
4260 1 845,00
13
PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej
Tabela Nr 7
Wydatki
Wyszczególnienie Zmniejszenie
Dział
Rozdz. § Zwiększenie
Wydatki razem 1 845,00 1 845,00
Zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751 1 845,00 1 845,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
75101 1 845,00 1 845,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
4210 0,00 1 845,00
ZAKUP ENERGII
4260 1 845,00 0,00
