w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok.

(1)

UCHWAŁA Nr ……….

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA ………. 2010 ROKU

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.

1240), art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych i nie podlegających zwrotowi, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany do uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok polegające na:

ZWIĘKSZENIU DOCHODÓW budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 2 070 851 zł

1/ w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1 685 000 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 1 685 000 zł

A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 1 685 000 zł

(2)

6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 1 685 000 zł

- wpływy z różnych dochodów – kary umowne o kwotę 25 000 zł

- wpływy związane z likwidacją rachunku dochodów

własnych o kwotę 1 660 000 zł

2/ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3 800 zł

- DOCHODY BIEŻĄCE o kwotę 3 800 zł

A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 3 800 zł

3. Wpływy z podatków o kwotę 3 800 zł

- odsetki od podatków o kwotę 3 800 zł

3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44 051 zł

5. Dochody z majątku gminy o kwotę 6 200 zł

- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań służbowych

w przedszkolach o kwotę 6 200 zł

6. Inne dochody należne Miastu o kwotę 4 825 zł

- prowizje firm ubezpieczeniowych, odszkodowania,

darowizny dla gimnazjum o kwotę 4 825 zł

D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE

WYDATKÓW UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 25 590 zł - projekt: ”3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 25 590 zł

E. INNE DOTACJE o kwotę 7 426 zł

Budżet Państwa o kwotę 4 516 zł

- „projekt: „3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 4 516 zł

Polska Akcja Humanitarna o kwotę 2 910 zł

- program „Pajacyk” o kwotę 2 910 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 10 zł

D. INNE DOTACJE o kwotę 10 zł

Budżet Państwa o kwotę 10 zł

- projekt „3-4-5 START przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 10 zł

(3)

4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 54 000 zł

A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 23 000 zł

- dochody z tytułu egzekucji należności dłużników

alimentacyjnych o kwotę 20 000 zł

- pozostałe odsetki z tytułu zwrotu niewykorzystanej

dotacji i nienależnych świadczeń o kwotę 3 000 zł

E. INNE DOTACJE

Województwo Śląskie o kwotę 31 000 zł

- pomoc finansowa na remont świetlicy profilaktyczno – wychowawczej nr 3 działającej przy Zespole Świetlic

Profilaktyczno-Wychowawczych w Wodzisławiu Śląskim o kwotę 31 000 zł

5/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 9 000 zł

- wynajem sprzętu do konserwacji zieleni wraz z obsługą o kwotę 9 000 zł

6/ w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 275 000 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 275 000 zł

B. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA o kwotę 275 000 zł

2. na zadania własne o kwotę 275 000 zł

- instalacja składanego lodowiska sezonowego pn „Biały Orlik

w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkól Nr 3” o kwotę 275 000 zł

§ 5

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 12 872 052 zł 1/ w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8 000 000 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 8 000 000 zł

C. DOTACJE i ŚRODKI NA FINANSOWANIE

WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 8 000 000 zł - udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu

Wodzisław Śląski etap I (przebudowa ciągu drogowego Ul. Matuszczyka, 26 Marca wraz z budową odcinka

Łączącego z KDK 78 (ul. Rybnicka) o kwotę 4 254 815 zł

(4)

- udrożnienie ruchu w południowej części subregionu Wodzisław Śląski etap II (budowa wiaduktu

oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932

(ul. Marklowicka) o kwotę 3 745 185 zł

2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3 586 000 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 3 586 000 zł

A. DOCHODY WŁASNE o kwotę 3 586 000 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu o kwotę 3 586 000 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

osobom fizycznym w prawo własności

3/ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 800 000 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 800 000 zł

- DOCHODY MAJĄTKOWE o kwotę 178 052 zł

C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE

WYDATKÓW Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 178 052 zł

- projekt:”3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 10 zł

- „Likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3

w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Mieszka 10.” o kwotę 178 042 zł

5/ w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3 000 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji i nienależnych

świadczeń o kwotę 3 000 zł

6/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego o kwotę 305 000 zł

(5)

D. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW

Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ o kwotę 305 000 zł

- projekt: ”Wodzisław uwodzi” o kwotę 305 000 zł

§ 6

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwot 12 000 000 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym o kwotę 12 000 000 zł w tym:

- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu

miasta Wodzisławia Śląskiego o kwotę 4 000 000 zł

- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze

środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8 000 000 zł

§ 7

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 1 684 851 zł 1/ w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 486 000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 486 000 zł

z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 486 000 zł

z przeznaczeniem na:

- remonty dróg o kwotę 486 000 zł

2/ w dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach

powiatu) o kwotę 3 800 zł z czego:

- wydatki majątkowe o kwotę 3 800 zł

- zakup klimatyzatorów do sekretariatu o kwotę 3 800 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3 362 zł

z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 362 zł w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 o kwotę 3 362 zł

(6)

- zakup materiałów do remontów w związku z uszkodzeniami

powstałymi w wyniku obfitych opadów deszczu o kwotę 3 362 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 31 579 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4 516 zł w tym:

- Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 4 516 zł

- projekt: :”3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 4 516 zł - związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 463 zł w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 16 o kwotę 1 463 zł

- zakup materiałów do remontów w związku z uszkodzeniami

powstałymi w wyniku obfitych opadów deszczu o kwotę 1 463 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego o kwotę 25 590 zł

w tym:

- Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 25 590 zł

- projekt: :3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 25 590 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 10 zł

- projekt „3-4-5” START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 10 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 6 200 zł

z czego:

- Gimnazjum Nr 2 o kwotę 6 200 zł

- remonty w placówce o kwotę 6 200 zł

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2 910 zł

z czego:

- realizację programu „Pajacyk.” polegającego na finansowaniu

(7)

4/ w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 54 000 zł rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 31 000 zł

z czego:

- remont świetlicy profilaktyczno-wychowawczej nr 3 o kwotę 31 000 zł działającej przy Zespole Świetlic Profilaktyczno –

Wychowawczych Wodzisławiu Śląskim

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23 000 zł

z czego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 20 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Biura Spraw Społecznych o kwotę 20 000 zł

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na:

- pozostałe odsetki – z tytułu zwrotu niewykorzystanej

dotacji i nienależnych świadczeń o kwotę 3 000 zł

5/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska o kwotę 647 000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 16 000 zł

(środki własne do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)

- budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych

zmieszanych o kwotę 16 000 zł

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 370 000 zł

z czego:

- prowadzenie akcji zima o kwotę 370 000 zł

(8)

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach o kwotę 9 000 zł

z czego:

- wydatki związane z utrzymaniem bezdomnych psów o kwotę 9 000 zł

rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 167 000 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 167 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników

Służb Komunalnych Miasta o kwotę 167 000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 85 000 zł

z czego:

- bieżące utrzymanie sprzętu, targowisk o kwotę 85 000 zł

przygotowanie sprzętu do akcji zima

6/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 175 000 zł

z czego:

- dotacja na zadania bieżące o kwotę 175 000 zł

- dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury – Wodzisławskie Centrum Kultury o kwotę 175 000 zł

7/ w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 275 000 zł

w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3” o kwotę 275 000 zł

§ 8

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

o kwotę 486 052 zł

(9)

z czego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy o kwotę 178 042 zł finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

w tym:

- Wydział Inwestycji Miejskich o kwotę 178 042 zł

z zadania:

- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3

w Wodzisławiu Śląskim ul. Mieszka 10 o kwotę 178 042 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 10 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 10 zł

z czego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu

terytorialnego o kwotę 10 zł

w tym:

- Biuro Funduszy Europejskich o kwotę 10 zł

z zadania:

- projekt:”3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość” o kwotę 10 zł

2/ w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3 000 zł

z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3 000 zł z zadania:

- wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji

i nienależnych świadczeń o kwotę 3 000 zł

3/ w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 305 000 zł rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 305 000 zł

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kwotę 305 000 zł o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

z zadania:

- projekt:”Wodzisław uwodzi” o kwotę 305 000 zł

(10)

§ 9

Dokonuje się przeniesień między działami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok o kwotę 432 200 zł poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 000 zł

z czego:

z zadania:

Rada Dzielnicy Radlin II o kwotę 10 000 zł

- kontynuacja budowy chodnika przy ul. ks. Kardynała

Kominka o kwotę 10 000 zł

2/ w dziale 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 13 000 zł

z czego:

z zadania:

- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością o kwotę 13 000 zł

3/ w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem rozdz, 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych o kwotę 18 000 zł

z czego:

z zadania:

- wypłata dla inkasentów opłaty targowej o kwotę 8 000 zł

- przesyłki pocztowe o kwotę 10 000 zł

4/ w dziale 757 – Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych

kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę 12 000 zł

z czego:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 12 000 zł z zadania:

- WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka o kwotę 12 000 zł

(11)

w tym:

z zadania:

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka o kwotę 340 000 zł

rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 39 200 zł

z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39 200 zł w tym:

- MZOPO o kwotę 39 200 zł

z zadania:

- wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych o kwotę 39 200 zł

poprzez zwiększenie

1/ w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 52 000 zł rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 40 000 zł

z czego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 40 000 zł

- dopłata do wozokilometra o kwotę 40 000 zł

z czego:

- remonty bieżące obiektów mostowych o kwotę 12 000 zł

2/ w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10 000 zł

- wykup terenów przy nowym śladzie ulicy Zbożowej

i wykonanie projektu podziału gruntów o kwotę 10 000 zł

3/ w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na

prawach powiatu) o kwotę 18 000 zł

(12)

- wydatki bieżące o kwotę 18 000 zł z czego:

- remont zalanych pomieszczeń biurowych o kwotę 5 500 zł

- usługi pozostałe o kwotę 2 500 zł

- usługi telekomunikacyjne o kwotę 10 000 zł

4/ w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne i przedszkolne o kwotę 39 200 zł

z czego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne o kwotę 39 200 zł

w tym:

- SP Nr 2 o kwotę 7 000 zł

- Zespół Szkól Nr 3 o kwotę 3 000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych

i przedszkolnych o kwotę 39 200 zł

5/ w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej o kwotę 13 000 zł

z czego:

- zakup energii o kwotę 13 000 zł

6/ w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 300 000 zł

w Wodzisławiu Śląskim przy Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 300 000 zł

§ 10

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok dotyczących zadań bieżących i majątkowych

o kwotę 29 620 zł

(13)

poprzez zmniejszenie wydatków bieżących

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000 zł z czego:

- związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1 000 zł z zadania:

- remont oraz utrzymanie Baszty przy ul. Grodzisko 15 o kwotę 1 000 zł

poprzez zwiększenie wydatków bieżących

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7 960 zł z czego:

- zakup materiałów związanych z działalnością bieżącą o kwotę 7 960 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16 528 zł z czego:

- zakup usług związanych z działalnością bieżącą o kwotę 16 528 zł

poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych

w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7 960 zł z zadania:

- zakup zestawu komputerowego o kwotę 7 960 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

powiatu) o kwotę 4 132 zł z zadań:

- zakup rejestratorów czasu pracy o kwotę 4 132 zł

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 16 528 zł z zadania:

- zakup parkomatów, stacja paliw o kwotę 16 528 zł

(14)

poprzez zwiększenie wydatków majątkowych

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na:

- ogrodzenie Baszty przy ul. Grodzisko 15 o kwotę 1 000 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

powiatu) o kwotę 4 132 zł z przeznaczeniem na:

- zakup ups do serwerów o kwotę 1 827 zł

- programy komputerowe o kwotę 2 305 zł

§ 11

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok o kwotę 21 040 zł poprzez zmniejszenie

1/ w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01008 – Melioracje wodne o kwotę 1 040 zł

z czego:

z zadania:

- utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych położonych

na gruntach miejskich o kwotę 1 040 zł

2/ w dziale 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10 000 zł

z czego:

z zadania:

- przygotowanie dokumentacji budowy zatoki autobusowej

przy ul. Chrobrego o kwotę 10 000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10 000 zł

- wydatki bieżące

z czego:

z zadania:

- współorganizacja imprez miejskich o kwotę 10 000 zł

(15)

1/ w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 1 040 zł

z czego:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych o kwotę 1 040 zł

2/ w dziale 600 –Transport i łączność

z czego:

z przeznaczeniem na :

- zabezpieczenie muru i drogi przy styku

ul.M.C.Skłodowskiej i ul. Chrobrego o kwotę 10 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 10 000 zł

z czego:

- dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury – Wodzisławskie Centrum Kultury o kwotę 10 000 zł

§ 12

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok o kwotę 29 917 zł

poprzez zmniejszenie

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 000 zł

z czego:

(środki własne gminy do zada ń realizowanych z Unii Europejskiej)

z zadania:

- projekt: ”Polsko-czeskie warsztaty szkoleniowe

ochotniczych straży pożarnych o kwotę 14 000 zł

(16)

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w tym:

z zadania:

przy ul. Mieszka 10 o kwotę 15 917 zł

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 000 zł

z czego:

- zakup opału dla jednostek OSP o kwotę 14 000 zł

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

(środki własne gminy do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)

- likwidacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkól Nr 3

w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10 o kwotę 15 917 zł

§ 13

W uchwale Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 - § 11

niniejszej uchwały

1 .§ 1 ust. 1 - 4 w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości: 116 096 997 zł w tym:

dochodów bieżących: 100 376 104 zł dochodów majątkowych; 15 720 893 zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości; 155 448 090 zł

(17)

wydatków bieżących: 106 764 510 zł 48 683 580 zł wydatków majątkowych:

3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości w wysokości 39 351 093 zł 3a. Jak źródła pokrycia deficytu określa się przychody z tytułu;

a) emisje papierów wartościowych 24 682 215 zł b).pożyczek w wysokości 720 000 zł

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 948 878 zł d) kredytów 12 000 000 zł 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 49 988 723 zł

w tym:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 30 000 000 zł

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na

rynku krajowym w wysokości 18 039 845 zł

§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 1 948 878 zł 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego

w wysokości 10 637 630 zł w tym:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 10 637 630 zł 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pu- blicznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

w tym na:

a/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 8.000.000 zł.

b/ finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 37.402.215 zł

c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią- gniętych pożyczek i kredytów na kwotę 10.637.630 zł.

(18)

d/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 21 285 372 zł

2. § 2 ust. 1 lit a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.000.000 zł.

.finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w wysokości 37.402.215 zł

.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zacią- gniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.637.630 zł.

.wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 21 285 372 zł

3. W § 5 określającym plan dochodów budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1 i § 4 - 5 niniejszej uchwały.

4. W § 6 określającym plan wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1, § 7 - § 12 niniejszej uchwały.

5. W § 7 pkt a w/w uchwały otrzymuje brzmienie:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan docho-

dów Plan wydat-

ków 010 01095 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

15 868 15 868

750 75011 - urzędy wojewódzkie 196 771 196 771

751 75101 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 7 900 7 900

851 85195 - finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

678 678

852 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

7 740 900 7 740 900

852 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 13 400 13 400

(19)

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte- gracji społecznej

852 85228 - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK

u osób z zaburzeniami psychicznymi 9 500 9 500

751 75107 - sfinansowanie kosztów przygotowania

i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

123 061 123 061

852 85278 - wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi

43 700 43 700

750 75056 - realizacja zadań spisowych w zakresie spisu

rolnego 18 607 18 607

751 75109 - przygotowanie i przeprowadzenie w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydenta miasta

132 845 zł 132 845 zł

OGÓŁEM: 8 303 230 zł 8 303 230 zł

6. W załączniku Nr 1 przedstawiającym limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 6 niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 2 przedstawiającym dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wprowadza się zmiany wynikające z § 2 niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 3 przedstawiającym limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 wprowadza się zmiany wynikające z § 3 niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 4 przedstawiającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 7 pkt. 6, § 8 pkt 3, § 11 pkt.3 niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 5 przedstawiającym plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok wprowadza się zmiany w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych, oraz w oparciu o § 4 pkt 1 niniejszej uchwały.

§ 14 Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.

§ 15

Wykonanie uchwały powierzam Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(20)

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Nr ……….

z dnia ………

w sprawie zmian w dochodach i wydatkach związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

1. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w miesiącu październiku 2010 roku wprowadził w trybie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.

1240) zmiany powodujące zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

Ogółem zwiększenie o kwotę 132 494 zł

1/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

o kwotę 649 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

(dz. 801, rozdz. 80195)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011/376/1/2010 z dnia 30 września 2010 roku.

2/ zmniejszenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)

o kwotę 1 000 zł z zadania:

- wypłata zasiłków powodziowych na cele edukacyjne poszkodowanych uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom

w 2010 roku

(dz.854, rozdz. 85415)

w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego Nr FB.I/3011/230/11/2010 z 24 września 2010 roku

3/ zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

(§ 2010)

o kwotę 132 845 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów do rad gmin, wyborów wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada

(21)

w oparciu o zawiadomienie Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej Nr DBB-3101-25/06/2010 z dnia 11 października 2010 roku

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w § 2 lit. b uchwały Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 dokonał przeniesień między paragrafami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie

921

92109

2480 2489

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

(środki własne do zadań realizowanych z Unii Europejskiej)

132 000 zł 132 000 zł

- 132 000 zł

132 000 zł 132 000 zł 132 000 zł -

3. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w oparciu o upoważnienie zawarte w § 2 lit. b uchwały Nr XLI/403/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 dokonał przeniesień między dysponentami w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2010 rok

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmniejszenie zwiększenie

801

80101

80104

80110

80148

Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkół Nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

Przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 6 Przedszkole Publiczne Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

Gimnazja Gimnazjum Nr 2 Zespół Szkól Nr 2

Stołówki szkolne i przedszkolne Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 6 Przedszkole Publiczne Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Gimnazjum Nr 2

Zespół Szkół Nr 2

169 000 zł

35 000 zł 35 000 zł - - - -

94 000 zł

- 16 000 z - 44 000 zł 10 000 z 14 000 zł 10 000 zł

- - - 40 000 zł

- - 10 000 zł - 10 000 zł 20 000 zł

169 000 zł

75 000 zł

- 31 000 zł 10 000 zł 14 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

30 000 zł 20 000 zł - 10 000 zł - - - -

20 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 44 000 zł 15 000 zł 16 000 zł - 13 000 zł - -

(22)

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dział Rozdział Paragraf

Klasyfikacja dochodów i w ydatków Nazw a projektu Program Wartość całkow ita Źródła finansow ania

2010

Dochody Wydatki

1 2 3 4 5,00 6 7 8

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM

60016 6059 Drogi publiczne gm inne JST 0,00

6057 UE

Inne 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM

60016 6059 Drogi publiczne gm inne JST 0,00

6057 UE

Inne 0,00 0,00

700 GOSPODARKA M IESZKANIOWA OGÓŁEM

70005 6059 Gos podarka gruntam i i nie ruchom oś ciam i JST 0,00

6057 UE

Inne 0,00 0,00

750 ADM INISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM

75075 4309 Prom ocja je dnostek s am orządu te rytorialnego JST 0,00

4307 UE

4429 JST 0,00 510,00

4427 UE

4217 UE

4219 JST 0,00

Inne 0,00 0,00

750 ADM INISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM

75075 6060 Prom ocja je dnostek s am orządu te rytorialnego JST 0,00

6069 JST 0,00

6067 UE

4017 UE

4117 UE

4127 UE 354,00 354,00

4019 JST 0,00

4119 JST 0,00 387,00

4129 JST 0,00 63,00

Inne 0,00 0,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 28.10.2010 r.

Udrożnienie ruchu w południow ej części Subregionu Zachodniego –

Wodzisław Śl. / Etap I

Regionalny Program

Operacyjny 27 717 981,97

3 218 141,64 12 386 965,31 4 914 008,67

3 218 141,64 7 472 956,64

Udrożnienie ruchu w południow ej części Subregionu Zachodniego –

Wodzisław Śl. / Etap II

Regionalny Program

2 220 894,77 9 139 720,30 3 173 640,53

2 220 894,77 5 966 079,77

System Informacji Przestrzennej w Wodzisław iu Śląskim

Regionalny Program

3 081 233,00 3 697 479,00 616 246,00

3 081 233,00 3 081 233,00

Wodzisław Śl.- Południow a Brama Polski

Regionalny Program

Operacyjny 329 640,00

141 950,00 167 000,00

23 520,10

131 580,58 131 580,58

2 890,00 2 890,00

7 479,42 7 479,42

1 019,90

Kultur@lny Wodzisław -System Informacji Kulturalnej Ziemi

Wodzisław skiej

Regionalny Program

Operacyjny 873 122,00

487 220,00 847 746,00

279 526,00 78 000,00

470 220,00 470 220,00

14 451,00 14 451,00

2 195,00 2 195,00

2 550,00

(23)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Inw estycyjna Unia Gmin

OGÓŁEM

75075 4309 Prom ocja jednostek sam orządu terytorialnego JST 0,00

4307 UE

Inne 0,00 0,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM

75075 4309 Prom ocja jednostek sam orządu terytorialnego JST 0,00

4307 UE

Inne 0,00 0,00

75075 Prom ocja jednostek sam orządu terytorialnego JST 0,00 0,00

4307 UE

Inne 0,00 0,00

75075 Prom ocja jednostek sam orządu terytorialnego JST 0,00 0,00

4177 UE 680,00 680,00

4307 UE

Inne 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓŁEM

80104 Przedszkola JST 0,00 0,00

4017 UE

4047 UE

4117 UE

4127 UE

4177 UE

4217 UE

4227 UE

4307 UE

4447 UE

6067 UE

budżet państw a

80101 6059 Szkoły Podstaw ow e JST 0,00

6057 UE

Inne 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kultura kluczem do rozw oju

OGÓŁEM

80101 Szkoły Podstaw ow e JST 0,00 0,00

4177 UE

4217 UE

4307 UE

budżet państw a Regionalny Program

388 875,00 457 500,00

68 625,00

388 875,00 388 875,00

Rozw ój sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw

w ramach czesko-polskiej w spółpracy ekonomicznej

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

88 200,00

24 990,00 29 400,00

4 410,00

24 990,00 24 990,00

Polsko - czeskie w arsztaty muzyczne

2 500,00

2 500,00 2 500,00

2 500,00 2 500,00

Bożonarodzeniow e reggae z przyjaciółmi

4 096,00

4 096,00 4 096,00

3 416,00 3 416,00

3 - 4 - 5 START Przedszkolaków w przyszłość

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki 809 038,00

469 337,00 469 337,00

35 408,00 35 408,00

4 346,00 4 346,00

30 674,00 30 674,00

2 512,00 2 512,00

170 563,00 170 563,00

66 670,00 66 670,00

4 250,00 4 250,00

46 597,00 46 597,00

3 492,00 3 492,00

34 425,00 34 425,00

70 400,00 70 400,00

Likw idacja azbestu i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisław iu Śląskim przy

ul.Mieszka 10

Regionalny Program

389 746,99 458 525,87

68 778,88

389 746,99 389 746,99

Program Operacyjny

289 815,00 289 815,00

77 520,00 77 520,00

167 747,50 167 747,50

1 075,25 1 075,25

43 472,25 43 472,25

(24)

Radość uczenia się

OGÓŁEM

4177 UE

4217 UE

4307 UE

6067 UE

budżet państw a

80101 4179 Szkoły Podstaw ow e JST 0,00 64,00

4219 JST 0,00 741,00

4309 JST 0,00 508,00

4177 UE

4217 UE

4307 UE

budżet państw a

4177 UE

4217 UE

4757 UE

6067 UE

budżet państw a

Mój dom

OGÓŁEM

80101 4219 Szkoły Podstaw ow e JST 0,00

4309 JST 0,00 560,00

4217 UE

4307 UE

budżet państw a

80101 4119 Szkoły Podstaw ow e JST 0,00 82,00

4129 JST 0,00 13,00

4179 JST 0,00 563,00

4219 JST 0,00

4309 JST 0,00

4117 UE

4127 UE 221,00 221,00

4177 UE

4217 UE

4307 UE

budżet państw a

4177 UE

4117 UE

4127 UE 498,80 498,80

4217 UE

4247 UE

4307 UE 765,00 765,00

4757 UE

budżet państw a Program Operacyjny

181 861,00 181 861,00

88 740,00 88 740,00

40 775,35 40 775,35

9 766,50 9 766,50

15 300,00 15 300,00

27 279,15 27 279,15

Polsko -Czeska gimnastyka ciała i umysłu

26 270,00

24 957,00 26 270,00

1 089,00 1 089,00

12 591,00 12 591,00

8 650,00 8 650,00

2 627,00 2 627,00

Logicznie myślimy, prosto

chodzimy, popraw nie mów imy Program Operacyjny

136 960,00 136 960,00

69 071,00 69 071,00

4 675,00 4 675,00

1 020,00 1 020,00

41 650,00 41 650,00

20 544,00 20 544,00

35 790,00

34 001,00 35 790,00

1 229,00

20 898,00 20 898,00

9 524,00 9 524,00

3 579,00 3 579,00

Woda naszym w spólnym międzynarodow ym skarbem

123 406,00

117 236,00 123 406,00

1 028,00 4 484,00

1 403,00 1 403,00

9 566,00 9 566,00

17 485,00 17 485,00

76 221,00 76 221,00

12 340,00 12 340,00

"Jestem dobry, mądry, potrafię- zajęcia w yrów naw cze i specjalistyczne w Szkole Podstaw ow ej nr 10 w Wodzisław iu Śląskim"

Projekt Organizacyjny

Kapitał Ludzki

243 999,48

53 599,48 53 599,48

27 345,10 27 345,10

3 096,10 3 096,10

7 820,00 7 820,00

2 634,56 2 634,56

3 400,00 3 400,00

8 039,92 8 039,92