Kraków, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2013 RADY GMINY BABICE. z dnia 28 czerwca 2013 roku

(1)

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2013 RADY GMINY BABICE

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Babice na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Babice w 2013 r.

który po zmianie otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 22 158 680,30 zł w tym: plan dochodów majątkowych 1 606 858,46 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 22 597 806,74 zł w tym: plan wydatków bieżących 19 676 527,31 zł w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 120 289,89 zł z czego:

1. 1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 498 012,16 zł.

1. 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4 622 277,73 zł.

2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 247 844,40 zł.

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 465 062,51 zł.

4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 522 884,00 zł.

5. wydatki realizowane z udziałem środków UE w kwocie 320 446,51 zł.

§ 5. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 2 921 279,43 zł. z czego:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 771 279,43 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 139 224,81 zł dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 102 390 zł.

- wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 150 000 zł.

§ 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2013 r. Nr XXXII/219/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Poz. 5115

Elektronicznie podpisany przez:

Artur Słowik; MUW Data: 2013-08-09 12:19:08

(2)

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice.

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Babice

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2013 Rok

Lp. Dział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5

1. 750 Administracja publiczna 5 549,00

Dochody bieżące 5 549,00

- wpływy z różnych dochodów 5 549,00

2. 801 Oświata i wychowanie 50 386,62

- wpływy z usług 12 000,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 560,00

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 379,26

OGÓŁEM 57 314,88

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Babice na 2013 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

1 2 3 4 5 6

1. 750 Administracja publiczna 13 801,40 6 950,40

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 401,40 w tym:

Wydatki bieżące 1 401,40

1. wydatki jednostek budżetowych 1 401,40

1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 401,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 549,00

w tym:

(3)

1. wydatki jednostek budżetowych 5 549,00 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 549,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 400,00

w tym:

Wydatki bieżące 12 400,00

1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 400,00

75095 Pozostała działalność 1 401,40

w tym

2. 801 Oświata i wychowanie 51 788,02

80101 Szkoły Podstawowe 51 788,02

w tym:

1.1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 386,62 1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 401,40

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 379,26

w tym:

1.2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 379,26 4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 401,40 12 400,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 400,00

w tym:

2. dotacja na zadania bieżące 12 400,00

w tym :

OGÓŁEM 15 202,80 72 517,68

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

(4)

Załącznik Nr 3

Planowane kwoty dotacji udzielane w 2013 r. z budżetu Gminy Babice DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa małopolskiego - obejście drogowe 780

600 60013 11 590,00

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na drogi powiatowe - 30 000 zł. oraz na monitoring wizyjny 60 800 zł.

600 60014 90 800,00

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących zlecanych innym jednostkom sektora finansów publicznych

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego

600 60004 70 936,00

2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego

600 60004 43 064,00

3. Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie zarządzania kryzysowego

754 75421 18 000,00

4. Dotacja celowa dla Gminy Chrzanów, Zator na pokrycie kosztów dzieci w niepublicznym przedszkolu

801 80104 34 500,00

5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeźwień

851 85158 2 000,00

6. Wpłaty gminy z tytułu kosztów rodziny zastępczej (PCPR) 852 85204 8 569,00

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury

1. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 921 92109 426 575,40 2. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 921 92116 351 700,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dotacje celowe na zadania bieżące

1. Zadania w zakresie ochrony przed powodzią 010 01008 20 000,00

2. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 754 75412 28 000,00 3. Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 851 85154 30 000,00

4. Zadania w zakresie ochrony zdrowia ⁸⁵¹ ⁸⁵¹⁹⁵ ^{2 500,00}

5. Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej 852 85201 70 000,00 6. Zadania w zakresie kultury fizycznej 926 92605 142 000,00

(5)

Razem dotacje : 1 350 234,40 w tym:

Bieżące zadania : 1 247 844,40 Inwestycyjne zadania: 102 390,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetu Gminy Babice zostaje zwiększony o kwotę 57314,88 zł.

Zwiększony został plan dochodów o kwotę 5549,00 zł. tytułem wpłat OSP Babice na prace w części wspólnej budynku. W szkole w Zagórzu zwiększone zostały wpływy z tytułu wpłat za żywienie o 12000 zł. Szkoła w Mętkowie zwiększone dochody z tytułu darowizny pieniężnej o kwotę 4560 zł. Wpływy z różnych dochodów za sprzedaż złomu uzyskały: Szkoła w Babicach - 10794,75 zł. Szkoła w Jankowicach 6792,96 zł. i Szkoła w Mętkowie 5238,91 zł., Szkoła w Rozkochowie 5000 zł. Szkoła w Zagórzu 6000 zł Kwota 1379,26 zł. zwiększa dochody tytułem odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę przystankową na Mętkowie.

Plan wydatków budżetu Gminy Babice zostaje zwiększony o kwotę 57314,88 zł.

Wydatki bieżące zwiększamy na prace remontowe budynku UG o kwotę 5549 zł. Przesunięcie kwoty 1401,40 z pozostałej dzialności kulturalnej na zakupy materiałów w Radzie Gminy. Kwota 12400 zł. zmniejsza wydatki na promocję i zwiększa dotację do GOKiS. Wydatki bieżące w Szkołach zwiększamy o kwotę 50386,62 zł. w kwotach wypracowanych przez poszczególne szkoły i dodatkowo zwiększoną o 1401,40 zł. Kwota odszkodowania przeznaczona jest na naprawę wiaty.