UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK GMINY WOJNICZ. UCHWAŁA NR V / 28 / 2003 RADY GMINY Wojnicz z dnia 21 marca 2003 rok.

(1)

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2003 ROK

GMINY WOJNICZ

UCHWAŁA NR V / 28 / 2003 RADY GMINY Wojnicz z dnia 21 marca 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4,pkt 9 lit.c,d,pkt.10,art.58 i 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z póżn. zm.), oraz art.109, 110 ust 1, art. 112 ust.2 pkt.2 i art. 124 , art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148).

Rada Gminy Wojnicz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wojnicz na 2003 rok

w kwocie 17 201 151.-zł

jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Wojnicz na 2003 rok

w kwocie 17 656 451.-zł

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu

w kwocie - 455 300.-zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 455 300.-zł 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 254 300.-zł i rozchody budżetu w kwocie 799 000.-zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

b) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

(2)

§ 3.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 4.

1. Ustala się

a) wydatki majątkowe budżetu w kwocie 1 402 100.-zł jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały

b) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki jednostek

pomocniczych gminy, w łącznej kwocie 550 000.-zł w układzie klasyfikacji budżetowej

§ 6.

1. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

a) dla instytucji kultury na łączną kwotę 532 809.-zł jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały

b) na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku

na łączną kwotę 190 550.-zł

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 155 300.-zł

§ 8.

1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

(3)

§ 10.

1. Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Wojnicz.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Wojnicz do:

1. Zaciągania zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w wysokości 1 100 000.-zł i z którego obciążenia nie przekroczą prognozowanych wielkości zadłużenia określonych w załączniku Nr 14

2. Spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3 oraz spłaty związanych z nimi odsetek,

3. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego

w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 1 000 000.-zł 4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań: których suma w ciągu roku

budżetowego nie może przekroczyć kwoty 1 000 000.-zł 5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na

rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu

6. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.

7. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

8. Zawierania wieloletnich umów inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, o jakich mowa w załączniku Nr 8

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(4)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczu z dnia 21 marca 2003 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY WOJNICZ

NA 2003 ROK

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZ. ROZD PAR. DOCHODY W ZŁ

1 2 3 4 5 6

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 141 400 1.1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 137 400 1.1.1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

629

137 400 1.2 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

01022 4 000

1.2.1. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

049 4 000 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 469 454 2.1 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami 70005 469 454

2.1.1 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości 047 2 454

2.1.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

075 167 000

2.1.3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości 077 300 000

3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 10 000

3.1 Cmentarze 71035 10 000

3.1.1 Wpływy z usług 083 10 000

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 93 396

4.1 Urzędy wojewódzkie 75011 90 800

4.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

201 90 800

(5)

1 2 3 4 5 6

4.2 Starostwa powiatowe 75020 596

4.2.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ miedzy jednostkami samorządu terytorialnego .

232 596

4.3 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

75047 2 000

4.3.1 Wpłaty z różnych opłat 069 2 000

5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

751 1 560

5.1 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 560 5.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

201 1 560

6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 300

6.1 Obrona cywilna 75414 300

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

201 300

7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

756 4 123 938

7.1 Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych 75601 7 700

7.1.1 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej 035 7 700

7.2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615 1 492 193 7.2.1 Podatek od nieruchomości 031 1 467 000

7.2.2 Podatek rolny 032 1 569

7.2.3 Podatek leśny 033 15 124

7.2.4 Podatek od środków transportowych 034 6 300 7.2.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 050 2 200

(6)

1 2 3 4 5 6 7.3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

75616 952 209

7.3.1 Podatek od nieruchomości 031 345 000

7.3.2 Podatek rolny 032 475 909

7.3.3 Podatek leśny 033 9 000

7.3.4 Podatek od środków transportowych 034 30 000

7.3.5 Podatek od spadku i darowizn 036 8 800

7.3.6 Wpływy z opłaty targowej 043 7 000

7.3.7 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe 045 11 500

7.3.8 Podatek od czynności cywilnoprawnych 050 65 000 7.4 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 210 965

7.4.1 Wpływy z opłaty skarbowej 041 33 000

7.4.2 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 046 90 000 7.4.3 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu 048 87 965

7.5. Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa 75621 1 460 871 7.5.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 001 1 450 871

7.5.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 002 10 000 8. RÓŻNE ROZLICZENIA 758 11 125 457

8.1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 75801 7 713 883 8.1.1 Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 7 713 883 8.2 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 75802 3 089 413 8.2.1 Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 3 089 413 8.3 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla

gmin 75805 307 161

8.3.1 Subwencje ogólne z budżetu państwa 292 307 161 8.4 Różne rozliczenia finansowe 75814 15 000

8.4.1 Pozostałe odsetki 092 15 000

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 89 346

9.1 Szkoły podstawowe 80101 35 500

9.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

075 1 300

9.1.2 Wpływy z usług 083 30 000

9.1.3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej 096 4 200

(7)

1 2 3 4 5 6

9.2 Dowożenie uczniów do szkół 80113 30 000

9.2.1 Wpływy z usług 083 30 000

9.3 Pozostała działalność 80195 23 846

9.3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

/związków gmin/ 203 23 846

10. OPIEKA SPOŁECZNA 853 954 300

10.1 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 85301 96 000 10.1.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania

bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

232 96 000

10.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej 85313 26 600

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

201 26 600

10.3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne 85314 631 900 10.3.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

201 631 900

10.4 Dodatki mieszkaniowe 85315 3 910 10.4.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )

203 3 910

10.5 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze 85316 84 000

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami

201 84 000

10.6 Ośrodki pomocy społecznej 85319 111 890

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 201 111 890 11. EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

854 63 000

11.1 Świetlice szkolne 85401 63 000

11.1.1 Wpływy z usług 083 63 000

(8)

1 2 3 4 5 6 12. GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 129 000 12.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 38 000

12.1.1 Wpływy z usług 083 38 000

12.2 Oświetlenie ulic placów i dróg 90015 91 000 12.2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami/

201 91 000

DOCHODY BUDŻETU 17 201 151

(9)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy w Wojniczu z dnia 21 marca 2003 roku.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY WOJNICZ NA 2003 ROK

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZ. ROZD WYDATKI w zł

1 2 3 4 5

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 1 138 900 W tym:

a) wydatki bieżące : 115 500

b) wydatki majątkowe : 1 023 400

1.1. Melioracje wodne 01008 83 500

W tym:

1.2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 1 033 400

a) wydatki bieżące 10 000

b) wydatki majątkowe: 1 023 400

1.3. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia

zwierzęcego

01022 3 000 W tym:

1.4. Izby rolnicze 01030 6 500

W tym :

a) wydatki bieżące: 6 500

1.5. Pozostała działalność 01095 12 500

W tym:

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 628 991 W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dotacja

50 000 60 000 2,1 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 60 000

W tym:

Z tego:

Dotacja 60 000

2.2. Drogi publiczne gminne 60016 518 991 W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 500

(10)

1 2 3 4 5

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25 500 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 296 000

W tym:

a) wydatki bieżące ; 118 000

b) wydatki majątkowe 178 000

3.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 296 000 W tym:

b) wydatki majątkowe : 178 000

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 247 271 W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 463 4.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 168 871

W tym:

4.2. Cmentarze 71035 78 400

W tym:

Z tego:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 38 463 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 2 042 826

W tym:

a) wydatki bieżące : 2 012 826

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 548 328

5.1. Urzędy wojewódzkie 75011 144 312

W tym:

a) wydatki bieżące : 144 312

Z tego:

(11)

1 2 3 4 5

5.2. Starostwa powiatowe 75020 596

W tym:

a) wydatki bieżące : 596

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 596

5.3. Rady gmin 75022 100 000

W tym:

5.4. Urzędy gmin 75023 1 643 580

W tym:

Z tego:

b) wydatki majątkowe : 30 000

5.5. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

75047 81 292

W tym:

a) Wydatki bieżące : 81 292

Z tego:

.- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69 292

W tym:

Z tego :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 552 6.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 1 560 W tym:

6.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli i ochrony prawa 75101 1 560

W tym:

7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA 754 276 600

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Dotacje

1 100 115 000 7.1. Jednostki terenowe Policji 75403 115 000

W tym:

Z tego:

Dotacje 115 000

(12)

1 2 3 4 5 7.2. Ochotnicze straże pożarne 75412 161 300

W tym:

Z tego :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 100

7.3. Obrona cywilna 75414 300

W tym:

a) wydatki bieżące : 300

8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 600 000 8.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego 75702 600 000 W tym:

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 758 155 300

9.1. Rezerwy ogólne i celowe 75818 155 300 W tym:

Rezerwy ogólne 155 300

10. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 7 694 902 W tym:

Z tego:

10.1. Szkoły podstawowe 80101 4 736 399

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 529 083 10.2 Przedszkola przy szkołach podstawowych 80104 157 257

W tym:

Z tego:

10.3 Gimnazja 80110 2 231 059

W tym:

Z tego:

(13)

1 2 3 4 5

10.4 Dowożenie uczniów do szkół 80113 266 000

W tym:

10.5. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 80114 248 633 W tym:

Z tego:

10.6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 31 708

W tym:

10.7. Pozostała działalność 80195 23 846

W tym:

11. OCHRONA ZDROWIA 851 87 965

W tym:

11.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 87 965 W tym:

12. OPIEKA SPOŁECZNA 853 1 246 646 W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254 652 12.1 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85301 96 000

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 816 12.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85313

26 600 W tym:

12.3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne 85314 759 900

W tym:

Z tego:

12.4 Dodatki mieszkaniowe 85315 15 910

W tym:

(14)

1 2 3 4 5 12.5 Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 85316 84 000

W tym:

12.6 Ośrodki pomocy społecznej 85319 237 236

W tym:

Z tego:

W tym:

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 1 494 699 W tym:

Z tego:

- Dotacje 1 189 000

13.1 Świetlice szkolne 85401 256 772

W tym:

Z tego:

13.2 Przedszkola 85404 1 189 000

W tym:

a) wydatki bieżące 1 189 000

Dotacje 1 189 000

13.3 Pomoc materialna dla uczniów 85415 40 000 W tym:

13.4 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 8 927

W tym:

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 900 792 593

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 118 481 14.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 55 440

W tym:

Z tego:

(15)

1 2 3 4 5 14.2 Oczyszczanie miast i wsi 90003 245 310

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 58 906 14.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 12 000

W tym:

14.4 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 425 500 W tym:

W tym:

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 555 15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 921 785 283

W tym:

Z tego:

- Dotacje 571 309

15.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 252 474 W tym:

- Dotacje 38 500

15.2 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 317 717 W tym:

Z tego:

Dotacje 317 717

15.3 Biblioteki 92116 215 092

W tym:

Z tego:

- Dotacje 215 092

(16)

1 2 3 4 5 16. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 166 915

W tym:

- Dotacje 152 050

16.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 166 915 W tym:

- Dotacje 152 050

WYDATKI BUDŻETOWE 17 656 451 W tym

A/ WYDATKI BIEŻĄCE 16 254 351

Z tego:

- Dotacje 2 087 359

- wydatki związane z obsługą długu 600 000

B/ WYDATKI MAJĄTKOWE 1 402 100

(17)

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczu

dnia 21 marca 2003 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. DOCHODY OGÓŁEM 17 201 151.-zł

2. WYDATKI OGÓŁEM 17 656 451.-zł

3. WYNIK ( NADWYŻKA/DEFICYT) - 455 300.-zł 4. FINANSOWANIE 455 300.-zł 5. PRZYCHODY BUDŻETU 1 254 300.-zł

- ZACIĄGANY KREDYT BANKOWY 1 100 000.-zł ( przeznacza się na wydatki majątkowe – kanalizacja gminy )

- INNE ŹRÓDŁA :

- z wolnych środków jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 154 300.-zł

6. ROZCHODY BUDŻETU 799 000.-zł

- SPŁATA KREDYTÓW BANKOWYCH 799 000.-zł

(18)

Załącznik nr 4 do

Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczu

z dnia 21 marca 2003 roku.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZ. ROZD PAR DOCHODY

W ZŁ

WYDATKI W ZŁ

1 2 3 4 5 6 7

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 90 800 90 800

1.1 Urzędy wojewódzkie 75011 90 800 90 800

1.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/ związkom gmin / ustawami

201 90 800

1.1.2 a) wydatki bieżące : 90 800

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

90 800 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

751 1 560 1 560

2.1 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 1 560 1 560 2.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

/ związkom gmin / ustawami

201 1 560

3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 300 300

3.1. Obrona cywilna 75414 300 300

201 300

3.1.2 a) wydatki bieżące : 300

(19)

1 2 3 4 5 6 7 4. OPIEKA SPOŁECZNA 853 854 390 854 390

4.1 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

85313 26 600 26 600

4.1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/

ustawami

201 26 600

4.2 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na

ubezpieczenia społeczne 85314 631 900 631 900

201 631 900

Z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

21 600 4.3 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i

wychowawcze 85316 84 000 84 000

201 84 000

4.4 Ośrodki pomocy społecznej 85319 111 890 111 890

201 111 890

Z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

111 890 5. GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA

900 91 000 91 000

5.1 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 91 000 91 000

201 91 000

5.2 a) wydatki bieżące : 91 000

O G Ó Ł E M 1 038 050 1 038 050

(20)

Załącznik nr 4 a do Uchwały Budżetowej Rady

Gminy w Wojniczu

z dnia 21 marca 2003 roku

INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECONYCH

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZ. ROZD PAR. DOCHODY W ZŁ

1 2 3 4 5 6

1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

750 15 700

1.1 Urzędy wojewódzkie 75011 15 700

1.1.1 Dochody budżetu państwa związane z realizację zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

235 15 700

(21)

z dnia 21 marca 2003 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z

INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

A/ REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE DZIAŁ ROZD PAR DOCHODY

W ZŁ. WYDATKI W ZŁ.

1 2 3 4 5 6 7

1.

ADMINISTRACJA

PUBLICZNA

⁷⁵⁰ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁶

1.1. Starostwa powiatowe 75020 596 596

1.1.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

232 596

1.1.2 a) wydatki bieżące 596

Z tego :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 596

2. OPIEKA SPOŁECZNA 853 96 000 96 000 2.1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 85301 96 000 96 000 2.1.1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

232 96 000

2.1.2 a) wydatki bieżące 96 000

Z tego :

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń 16 816

OGÓŁEM : 96 596 96 596

(22)

B/REALIZOWANE PRZEZ INNE GMINY/POWIATY/ WOJEWÓDZTWA

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE ^DZIAŁ ^ROZD. ^PAR ^WYDATKI_{W ZŁ}

1 2 3 4 5 6

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60 000

1.1 Drogi publiczne wojewódzkie 60013 60 000 2.1.1 W tym:

Z tego:

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy

Jednostkami samorządu terytorialnego 2330 60 000 2.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

⁷⁵⁴ ^{115 000} 2.1. Jednostki terenowe Policji 75403 115 000 2.1.1 W tym:

Z tego:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych

jednostek sektora finansów publicznych 2570

115 000

OGÓŁEM : 175 000

(23)

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczu Z dnia 21 marca 2003 roku

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZ. ROZD PAR. DOCHODY

W ZŁ WYDATKI W ZŁ

1 2 3 4 5 6 7

1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

756 87 965

1.1 Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618 87 965

1.1.1 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

048

87 965

1. OCHRONA ZDROWIA 851 87 965

1.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 87 965 W tym:

(24)

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Rady Gminy w Wojniczu

z dnia 21 marca 2003 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ ROZDZ PAR. WYDATKI

W ZŁ

1 2 3 4 5 6

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 1 023 400

1.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 1 023 400 1.1.1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 023 400

W tym:

- Wydatki na inwestycje objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Z tego:

1 023 400

- kanalizacja Gminy 800 000

- wodociąg Milówka 183 400

- wodociąg Wojnicz ul. Reymonta 40 000

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 178 000

2.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 178 000 2.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 6060 178 000

W tym:

Zakup gruntów 178 000

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 30 000

3.1. Urzędy Gmin 75023 30 000

3.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

W tym:

- zakup sprzętu komputerowego 30 000

4. OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 6 000

4.1. Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 80114 6 000 4.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

W tym:

- zakup sprzętu komputerowego 6 000

5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 921

164 700

5.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 164 700 5.1.1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 164 700

W tym:

Wydatki na inwestycje objęte wieloletnimi programami

inwestycyjnymi razem: 164 700

- Dom Ludowy Dębina Zakrzowska 154 700

- Dom Ludowy Sukmanie 10 000

OGÓŁEM: 1 402 100

(25)

Z dnia 21 marca 2003 roku.

DOTACJE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dotacje w zł.

1 2 3 4 6

1 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 532 809.-zł

1.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109 317 717.-zł

1.1.1 W tym:

Wydatki bieżące Z tego:

Dotacja

317 717.-zł 317 717.-zł

1.2 Biblioteki ⁹²¹¹⁶ 215 092.-zł

1.2.1 W tym:

Dotacja

215 092.-zł 215 092.-zł

(26)

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczu Z dnia 21 marca 2003 roku.

ŚRODKI NA DOTACJE NA ZADANIA ZLECANE PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYCM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU.

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dotacje w zł.

1 2 3 4 6

1 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 38 500

1.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 38 500 1.1.1 W tym:

Wydatki bieżące z tego:

Dotacja na działalność kulturalną

38 500 38 500

2. KULTURA FIZYCZN A I SPORT

926

152 050

2.1 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2605

152 050 2.1.1 W tym:

Dotacja na działalność sportową

152 050 152 050

OGÓŁEM : 190 550

(27)

Załącznik nr 13

Do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wojniczi z dnia 21 marca 2003 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU 20.-zł

PLAN PRZYCHODÓW OGÓŁEM 40 000.-zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 000.-zł Rozdz.. 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 40 000.-zł

§ 092 Pozostałe odsetki 500.-zł

§ 097 Wpływy z różnych dochodów 39 500.-zł w tym:

- przelewy z Urz. Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 40 000.-zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 40 000.-zł Rozdz. 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 40 000.-zł § 4300 Zakup usług pozostałych 40 000.-zł z tego :

- na działania w zakresie rolnictwa ekologicznego 2 500.-zł - na realizowanie zadań służących ochronie środowiska

i gospodarce wodnej 37 500.-zł

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU 20.-zł