ZARZĄDZENIE NR 1154/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. zarządza się, co następuje:

(1)

ZARZĄDZENIE NR 1154/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 713), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz.23 z późn. zm.) oraz §13 pkt 3 uchwały Rady Miasta Katowice Nr XV/349/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2020 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 32.981 zł

w ramach:

a) przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i budżetu państwa 2.981 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 30.000 zł

2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 203.398 zł

w ramach :

a) przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i budżetu państwa 173.398 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 30.000 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2020 rok w zakresie:

1) dochodów w układzie źródeł klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia,

2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§3. Dokonuje się zmian planu przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok powierza się Naczelnikom oraz Dyrektorom:

1) Wydziału Budżetu Miasta,

2) Wydziału Księgowo- Rachunkowego, 3) Miejskiego Przedszkola Nr 1,

4) Miejskiego Przedszkola Nr 5, 5) Szkoły Podstawowej Nr 1, 6) Szkoły Podstawowej Nr 10, 7) Szkoły Podstawowej Nr 11, 8) Szkoły Podstawowej Nr 15, 9) Szkoły Podstawowej Nr 17, 10) Szkoły Podstawowej Nr 19, 11) Szkoły Podstawowej Nr 21, 12) Szkoły Podstawowej Nr 22, 13) Szkoły Podstawowej Nr 27,

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 1

(2)

14) Szkoły Podstawowej Nr 28 15) Szkoły Podstawowej Nr 33, 16) Szkoły Podstawowej Nr 34, 17) Szkoły Podstawowej Nr 44, 18) Szkoły Podstawowej Nr 45, 19) Szkoły Podstawowej Nr 53, 20) Szkoły Podstawowej Nr 58, 21) Szkoły Podstawowej Nr 59, 22) Szkoły Podstawowej Nr 62, 23) Szkoły Podstawowej Nr 64, 24) Szkoły Podstawowej Nr 66, 25) Szkoły Podstawowej Nr 9, 26) Szkoły Podstawowej Nr 54,

27) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, 28) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, 29) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12, 30) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 13, 31) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, 32) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, 33) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8, 34) Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 35) Zespołu Szkół i Placówek Nr 1,

36) Zespołu Szkół i Placówek Nr 2, 37) Zespołu Szkół nr 2,

38) III Liceum Ogólnokształcącego, 39) Powiatowego Urząd Pracy.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Katowice

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 2

(3)

BUDŻET OGOŁEM

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Dochody

Zmiany budżetu miasta na 2020 rok _________________________________________( w złotych ) w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 173 398 2 981 172 400 1 983 998 998

80101 Szkoły podstawowe 172 400 1 983 172 400 1 983

Dochody bieżące 172 400 172 400 1 983

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

formule POWER na realizację projektu p n.: 145 610 145 610

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 1 4 5 6 1 0 1 4 5 6 1 0

- środki z budżetu państwa na realizację projektu p n.: 26 790 26 790 1 983

* "Ś lą sk a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 2 6 79 0 1 9 8 3 2 6 7 90 1 9 8 3

80195 Pozostała działalność 998 998 998 998

Dochody bieżące 998 998 998 998

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

formule POWER na realizację projektu p n.: 998 998

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 9 9 8 9 9 8

- środki z budżetu państwa na realizację projektu p n.: 998 998

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 9 9 8 9 9 8

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 4

(4)

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 30 000 30 000 30 000

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

30 000 30 000 30 000 30 000

Dochody bieżące 30 000 30 000 30 000 30 000

- dotacja celowa z budżetu państwa na: 30 000 30 000 30 000 30 000

* o p ła c e n ie i r e fu n d a c ję s k ła d e k n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e z b u d ż e tu p a ń s tw a z a o s o b y u p r a w n io n e (2 0 .1 .3 .1 )

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

OGOŁEM 203 398 32 981 172 400 1 983 998 998 30 000 30 000

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 5

(5)

BUDŻET OGOŁEM

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu

Lp. Wyszczególnienie DOCHODY

OGOŁEM

DOCHODY ZADAŃ W ŁASNYCH

WŁASNE GMINA

WŁASNE POWIAT

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

ZLECONE GMINIE

ZLECONE POWIATOWI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 URZĄD MIASTA KATOWICE -170417 -170 417 -170 417 0

ZWIĘKSZENIE 2 981 2 981 1 983 998

ZMNIEJSZENIE 173 398 173 398 172 400 998

2 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335

3 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 279 279 279

ZWIĘKSZENIE 279 279 279

4 POW IATOW Y URZĄD PRACY -30 000 -30 000 -30 000

ZMNIEJSZENIE 30 000 30 000 30 000

5 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 1 1 005 1 005 1 005

ZWIĘKSZENIE 1 005 1 005 1 005

6 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 10 2 009 2 009 2 009

ZWIĘKSZENIE 2 009 2 009 2 009

7 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 11 669 669 669

ZWIĘKSZENIE 669 669 669

8 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 15 1 201 1 201 1 201

ZWIĘKSZENIE 1 201 1 201 1 201

9 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 17 998 998 998

ZWIĘKSZENIE 998 998 998

10 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 19 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670

11 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 21 1 004 1 004 1 004

ZWIĘKSZENIE 1 004 1 004 1 004

12 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 22 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 6

(6)

Lp. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY ZADAŃ W ŁASNYCH

WŁASNE GMINA

WŁASNE POWIAT

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

ZLECONE GMINIE

ZLECONE POWIATOWI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 27 1 016 1 016 1 016

ZWIĘKSZENIE 1 016 1 016 1 016

14 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 28 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837

15 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 34 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837

16 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 44 1 842 1 842 1 842

ZWIĘKSZENIE 1 842 1 842 1 842

17 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 45 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108

18 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 53 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335

19 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 54 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837

20 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 58 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670

21 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 59 531 531 531

ZWIĘKSZENIE 531 531 531

22 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 62 242 242 242

ZWIĘKSZENIE 242 242 242

23 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 64 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108

24 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 66 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335

25 SZKOŁA PODSTAW OW A NR 9 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108

26 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 10 635 635 635

ZWIĘKSZENIE 635 635 635

27 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 11 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335

28 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 12 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 7

(7)

Lp. Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY ZADAŃ W ŁASNYCH

WŁASNE GMINA

WŁASNE POWIAT

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

ZLECONE GMINIE

ZLECONE POWIATOWI

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 13 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172

30 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 3 833 833 833

ZWIĘKSZENIE 833 833 833

31 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 6 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339

32 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY N R 8 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339

33 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓW EK N R 1 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670

34 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓW EK N R 2 5 022 5 022 5 022

ZWIĘKSZENIE 5 022 5 022 5 022

35 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

NR 1 1 005 1 005 1 005

ZWIĘKSZENIE 1 005 1 005 1 005

OGÓŁEM -170417 -170 417 -170 417 0 0 30 000 -30 000

ZWIĘKSZENIE 32 981 2 981 1 983 998 30 000 30 000 0

ZMNIEJSZENIE 203 398 173 398 172 400 998 30 000 0 30 000

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 8

(8)

URZĄD M IASTA KATOW ICE - OGOŁEM Dochody

Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł°tych )

w tym:

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801 OŚW IATA I WYCHOWANIE 173 398 2 981 172 400 1 983 998 998

80101 Szkoły podstaw owe 172 400 1 983 172 400 1 983

Dochody bieżące 172 400 172 400 1 983

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

formule POW ER na realizację projektu pn.: 145 610 145 610

* "Ś lą sk a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 1 4 5 6 1 0 1 4 5 6 1 0

- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: 26 790 26 790 1 983

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 2 6 7 90 1 9 8 3 2 6 7 90 1 9 8 3

80195 Pozostała działalność 998 998 998 998

Dochody bieżące 998 998 998 998

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w

formule POW ER na realizację projektu pn.: 998 998

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 9 9 8 9 9 8

- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: 998 998

* ”Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń ” 9 9 8 9 9 8

OGOŁEM 173 398 2 981 172 400 1 983 998 998

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 9

(9)

PLACÓW KI OŚWIATOWE

DOCHODY

Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych

Dochody ogółem w tym

Dział/

Rozdział

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia Gmina Powiat Gmina Powiat

(-) (+) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 30 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

30 000 30 000

Dochody bieżące 30 000 30 000

d o c h ó d bu d żetu m ia sta - dotacja celowa z budżetu państwa na: 30 000 30 000

* o p ła c en ie i refu n d a cję s k ła d e k na u b ezp ieczen ie zd ro w o tn e z b u d żetu p a ń s tw a za oso b y u p ra w n io n e (20.1.3.1)

3 0 000 3 0 000

w tym :

M ie jskie P rzed szk o le N r 1 335 335

M ie jskie P rzed szk o le N r 5 2 7 9 2 7 9

S zko ła P o d sta w o w a N r 1 1 005 1 005

S zko ła P o d sta w o w a N r 10 2 009 2 009

S zko ła P o d sta w o w a N r 11 669 669

S zko ła P o d sta w o w a N r 15 1 201 1 201

S zko ła P o d sta w o w a N r 17 9 98 9 98

S zko ła P o d sta w o w a N r 19 670 670

S zko ła P o d sta w o w a N r 21 1 004 1 004

S zko ła P o d sta w o w a N r 22 335 335

S zko ła P o d sta w o w a N r 2 7 1 0 16 1 01 6

S zko ła P o d sta w o w a N r 2 8 8 3 7 8 3 7

S zko ła P o d sta w o w a N r 34 8 3 7 8 3 7

S zko ła P o d sta w o w a N r 44 1 842 1 842

S zko ła P o d sta w o w a N r 45 108 108

S zko ła P o d sta w o w a N r 53 335 335

S zko ła P o d sta w o w a N r 58 670 670

S zko ła P o d sta w o w a N r 59 531 531

S zko ła P o d sta w o w a N r 62 2 42 2 42

S zko ła P o d sta w o w a N r 64 108 108

S zko ła P o d sta w o w a N r 66 335 335

S zko ła P o d sta w o w a N r 9 108 108

S zko ła P o d sta w o w a N r 54 8 3 7 8 3 7

Z e s p ó ł S zko ln o -P rzed szko ln y N r 10 635 635

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 10

(10)

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Z e s p ó S zko ln o -P rzed szko ln y N r 11 335 335

Z e s p ó S zko ln o -P rzed szko ln y N r 12 1 3 39 1 3 39

Z e s p ó S zko ln o -P rzed szko ln y N r 13 1 172 1 172

Z e s p ó ł S zko ln o -P rzed szko ln y N r 3 833 833

Z e s p ó S zko ln o -P rzed szko ln y N r 6 1 3 39 1 3 39

Z e s p ó ł S zko ln o -P rzed szko ln y N r 8 1 3 39 1 3 39

Z e s p o ł S z k ó O g ó ln o kszta łc ą cych N r 1 1 005 1 005

Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r 1 670 670

Z e s p ó ł S z k ó ł i P la c ó w e k N r 2 5 022 5 022

OGÓŁEM 30 000 30 000

UZASADNIENIE

Zwiększenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.73.2020.ZW z dnia 14 sierpnia 2020 roku (ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 1373 z późn. zm.) w ramach działania 20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 11

(11)

POW IATOW Y URZĄD PRACY

DOCHODY

Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 rok wynikające ze zmian budżetu w złotych

Dział/

Rozdział Rozdz. Treść

Dochody ogółem w tym

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

Gmina Powiat Gmina Powiat

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 30 000

d o c h ó d 85156

b u d ż e tu

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dochody bieżące

- dotacja celowa z budżetu państwa na:

* o p ła c e n ie i r e fu n d a c ję s k ła d e k n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o tn e z b u d ż e tu p a ń s tw a z a o s o b y u p r a w n io n e (2 0 .1 .3 .1 )

30 000

30 000 30 000

3 0 0 0 0

30 000

30 000 30 000

3 0 0 0 0

OGÓŁEM 30 000 30 000

UZASADNIENIE

Zmniejszenia planu dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego N r 85/24.3122.2.73.2020.ZW z dnia 14 sierpnia 2020 roku (ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok) z tytułu środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach działania 20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 12

(12)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

BUDŻET OGÓŁEM J

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

WYDATKI r

Zmiany budżetu m iasta Katowice n a 2020 rok

Dział/

Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2020

r. (4+16)

w tym

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym

wydatki jednostek budżetowych

w tym

dotacje na zadania

bieżące

świadczenia na rzecz

osób fizycznych

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do

spółek prawa handlowego wynagrodze

nia i składki od nich naliczane

wydatki związane z

realizacją zadań statutowych

wynagrodze nia i składki od nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 Oświata i wychowanie - 170 417 - 170 417 - 170 417 - 61 963

Zwiększenie 2 981 2 981 2 981

8 0 1 0 1 S z k o ł y p o d s ta w o w e 1 9 8 3 1 9 8 3 1 9 8 3

Wydatki na zadanie własne 1 983 1 983 1 983

w ty m g m in a 1 9 8 3 1 9 8 3 1 9 8 3

8 0 1 9 5 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć 9 9 8 9 9 8 9 9 8

Wydatki na zadanie własne 998 998 998

w ty m p o w i a t 9 9 8 9 9 8 9 9 8

Zmniejszenie 173 3 98 173 3 98 173 3 98 61 963

8 0 1 0 1 S z k o ł y p o d s ta w o w e 1 7 2 4 0 0 1 7 2 4 0 0 1 7 2 4 0 0 6 1 9 6 3

Wydatki na zadanie własne 172 400 172 400 172 400 61 963

w ty m g m in a 1 7 2 4 0 0 1 7 2 4 0 0 1 7 2 4 0 0 6 1 9 6 3

8 0 1 9 5 P o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ś ć 9 9 8 9 9 8 9 9 8

Wydatki na zadanie własne 998 998 998

w ty m p o w i a t 9 9 8 9 9 8 9 9 8

851 Ochrona zdrowia 0 0 0 0

Zwiększenie 30 000 30 000 30 000 30 000

8 5 1 5 6

S k ł a d k i n a u b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e o r a z ś w i a d c z e n i a d l a o s ó b n ie o b j ę t y c h o b o w i ą z k i e m u b e z p i e c z e n i a z d r o w o t n e g o

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Wydatki na zadanie zlecone 30 000 30 000 30 000 30 000

w ty m g m in a 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Zmniejszenie 30 000 30 000 30 000 30 000

8 5 1 5 6

S k ł a d k i n a u b e z p i e c z e n i e z d r o w o t n e o r a z ś w i a d c z e n i a d l a o s ó b n ie o b j ę t y c h o b o w i ą z k i e m u b e z p i e c z e n i a z d r o w o t n e g o

3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Wydatki na zadanie zlecone 30 000 30 000 30 000 30 000

w ty m p o w i a t 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0

Ogółem - 170 417 - 170 417 0 0 - 170 417 - 61 963

Zwiększenie 32 981 32 981 30 000 30 000 2 981

Wydatki na zadanie własne 2 981 2 981 2 981

gmina 1 983 1 983 1 983

powiat 998 998 998

Wydatki na zadanie zlecone 30 000 30 000 30 000 30 000

amina 30 000 30 000 30 000 30 000

Zmniejszenie 203 3 98 203 3 98 30 000 30 000 173 3 98 61 963

Wydatki na zadanie własne 173 3 98 173 3 98 173 3 98 61 963

amina 172 400 172 400 172 400 61 963

powiat 998 998 998

powiat 30 000 30 000 30 000 30 000

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 13

(13)

budżet ogółem Załącznik N r 4 do zarządzenia N r 1154/2020

Wydatki Prezydenta M iasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu na 2020 r. wynikające ze zmian budżetu

Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

(4+15)

w tym

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym

wydatki jednostek budżetow ych

w tym

dotacje na zadania bieżące

świadczen ia na rzecz

osób fizycznyc

h

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

w tym

W ydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

inwestycje i zakupy inwestycy

jne

w tym

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowe

go wynagrod

zenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane

z realizacją

zadań statutowy

ch

wynagrod zenia i składki od

nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

m LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0 0 0

ZWIĘKSZENIE 467 467 467

ZMNIEJSZENIE 467 467 467

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 335 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335 335

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 279 279 279 279

ZWIĘKSZENIE 279 279 279 279

POWIATOWY URZĄD PRACY -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

ZMNIEJSZENIE 30 000 30 000 30 000 30 000

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1 005 1 005 1 005 1 005

ZWIĘKSZENIE 1 005 1 005 1 005 1 005

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 2 009 2 009 2 009 2 009

ZWIĘKSZENIE 2 009 2 009 2 009 2 009

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 669 669 669 669

ZWIĘKSZENIE 669 669 669 669

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 1 201 1 201 1 201 1 201

ZWIĘKSZENIE 1 201 1 201 1 201 1 201

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 998 998 998 998

ZWIĘKSZENIE 998 998 998 998

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 670 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670 670

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 1 004 1 004 1 004 1 004

ZWIĘKSZENIE 1 004 1 004 1 004 1 004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 335 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335 335

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 1 016 1 016 1 016 1 016

ZWIĘKSZENIE 1 016 1 016 1 016 1 016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 837 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837 837

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 -170 417 -170 417 -170 417 -61 963

ZWIĘKSZENIE 1 983 1 983 1 983

ZMNIEJSZENIE 172 400 172 400 172 400 61 963

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 14

(14)

Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

(4+15)

w tym

Wydatki bieżące

w tym

Wydatki majątkowe

w tym

wydatki jednostek budżetów ych

w tym

dotacje na zadania bieżące

świadczeń ia na rzecz

osób fizycznyc

h

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

w tym

W ydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

inwestycje i zakupy inwestycy

jne

w tym

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowe

go wynagrod

zenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane

z realizacją

zadań statutowy

ch

wynagrod zenia i składki od

nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 837 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837 837

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 1 842 1 842 1 842 1 842

ZWIĘKSZENIE 1 842 1 842 1 842 1 842

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 108 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108 108

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 335 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335 335

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 837 837 837 837

ZWIĘKSZENIE 837 837 837 837

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 670 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670 670

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 531 531 531 531

ZWIĘKSZENIE 531 531 531 531

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 242 242 242 242

ZWIĘKSZENIE 242 242 242 242

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 108 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108 108

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 335 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335 335

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 108 108 108 108

ZWIĘKSZENIE 108 108 108 108

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 635 635 635 635

ZWIĘKSZENIE 635 635 635 635

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 335 335 335 335

ZWIĘKSZENIE 335 335 335 335

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 1 339 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339 1 339

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 1 172 1 172 1 172 1 172

ZWIĘKSZENIE 1 172 1 172 1 172 1 172

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 833 833 833 833

ZWIĘKSZENIE 833 833 833 833

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 1 339 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339 1 339

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 1 339 1 339 1 339 1 339

ZWIĘKSZENIE 1 339 1 339 1 339 1 339

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1 670 670 670 670

ZWIĘKSZENIE 670 670 670 670

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 15

(15)

w tym

w tym w tym

w tym w tym w tym

Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

(4+15) Wydatki

bieżące wydatki jednostek budżetow ych

wynagrod zenia i składki od

nich naliczane

wydatki związane

z realizacją

zadań statutowy

ch

dotacje na zadania bieżące

świadczen ia na rzecz

osób fizycznyc

h

wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 wynagrod

zenia i składki od

nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji

Wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycy

jne

Wydatki na programy finansowa

ne z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowe

go

1 2 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 5 022 5 022 5 022 5 022

ZWIĘKSZENIE 5 022 5 022 5 022 5 022

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0 0 0

ZWIĘKSZENIE 531 531 531

ZMNIEJSZENIE 531 531 531

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR

1 1 005 1 005 1 005 1 005

ZWIĘKSZENIE 1 005 1 005 1 005 1 005

OGÓŁEM -170 417 -170 417 0 0 -170 417 -61 963

ZWIĘKSZENIE 32 981 32 981 30 000 0 30 000 0 0 2 981 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZMNIEJSZENIE 203 398 203 398 30 000 0 30 000 0 0 173 398 61 963 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 16

(16)

POWIATOWY URZĄD PRACY Wydatki

Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2020 rok

Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia. 25 sierpnia 2020 r._____________

w tym w tym

dział/

Rozdział Wyszczególnienie

Plan na 2020 r.

(4+16)

Wydatki bieżące

wydatki jednostek budżetowy

ch

w tym

dotacje na zadania bieżące

świadczeni a na rzecz

osób fizycznych

wydatki na programy finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

w tym

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę

długu

Wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyj

ne

w tym

zakup i objęcie akcji i udziałów

oraz wniesienie

wkładów do spółek prawa handloweg

o wynagrodź

enia i składki od

nich naliczane

wydatki związane z

realizacją zadań statutowyc

h

wynagrodz enia i składki od

nich naliczane

dotacje na zadania bieżące

świadczeni a na rzecz

osób fizycznych

programy finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

851 Ochrona zdrowia - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000

Zmniejszenie 30 000 30 000 30 000 30 000

8 5 1 5 6

S kła d ki n a u b ezp ie czen ie zd ro w o tn e o ra z św ia d czen ia d la osób n ieo b jętych o b o w ią zkiem u b ezp ie czen ia zd ro w o tn eg o

3 0 000 3 0 000 3 0 000 3 0 000

Wydatki na zadanie zlecone 30 000 30 000 30 000 30 000

w ty m p o w ia t 3 0 000 3 0 000 3 0 000 3 0 000

Ogółem - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000

w tym

Uzasadnienie

Zmniejszenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.73.2020.ZW z dnia 14 sierpnia 2020 roku (ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach działania 20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 17

(17)

PLACÓWKI OŚWIATOWE

Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmianypanuna^020wynikającezezmianbudżetu

Dz./

Rozdz. Treść Plan na 2020 r.

[4+16]

w tym

Wydatki bieżące

w tvm

w tym

wydatki na programy finansowan

e z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

w tym

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę

długu

inwestycje i zakupy inwestycyjn

e

w tym

zakup i objęcie akcji

i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i

składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

wynagrodze nia i składki od

nich naliczane

programy finansowane

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 170 417 - 170 417 - 170 417 - 61 963

Zwiększenie 2 981 2 981 2 981

80101 Szkoły podstawowe 1 983 1 983 1 983

w tym gmina 1 983 1 983 1 983

Szkoła Podstawowa Nr 33 1 983 1 983 1 983

80195 Pozostała działalność 998 998 998

Wydatki na zadanie własne 998 998 998

w tym powiat 998 998 998

III Liceum Ogólnokształcące 467 467 467

Zespół Szkół Nr 2 531 531 531

Zmniejszenie 173 398 173 398 173 398 61 963

80101 Szkoły podstawowe 172 400 172 400 172 400 61 963

Wydatki na zadanie własne 172 400 172 400 172 400 61 963

w tym gmina 172 400 172 400 172 400 61 963

Szkoła Podstawowa Nr 33 172 400 172 400 172 400 61 963

w tym wynagrodzenia osobowe: 10 000 10 000 10 000 10 000

80195 Pozostała działalność 998 998 998

Wydatki na zadanie własne 998 998 998

w tym powiat 998 998 998

III Liceum Ogólnokształcące 467 467 467

Zespół Szkół Nr 2 531 531 531

851 OCHRONA ZDROWIA 30 000 30 000 30 000 30 000

Zwiększenie 30 000 30 000 30 000 30 000

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30 000 30 000 30 000 30 000

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 18

(18)

Dz./

[4+16]

w tym

pkt 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

w tym gmina 30 000 30 000 30 000 30 000

Miejskie Przedszkole Nr 1 335 335 335 335

Miejskie Przedszkole Nr 5 279 279 279 279

Szkoła Podstawowa Nr 9 108 108 108 108

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 1 005 1 005 1 005 1 005

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 833 833 833 833

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 1 339 1 339 1 339 1 339

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 19

(19)

Dz./

[4+16]

w tym

pkt 2 i 3

w tym

długu

e

w tym

5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zespół Szkół i Placówek Nr 1 670 670 670 670

Zespół Szkół i Placówek Nr 2 5 022 5 022 5 022 5 022

Ogółem - 140 417 - 140 417 30 000 30 000 - 170 417 - 61 963

Zwiększenie 32 981 32 981 30 000 30 000 2 981

gmina 1 983 1 983 1 983

powiat 998 998 998

gmina 30 000 30 000 30 000 30 000

Zmniejszenie 173 398 173 398 173 398 61 963

Wydatki na zadanie własne 173 398 173 398 173 398 61 963

gmina 172 400 172 400 172 400 61 963

powiat 998 998 998

UZASADNIENIE:

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.3122.2.73.2020.ZW z dnia 14 sierpnia 2020 roku (ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2020 rok) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 1373 z późn. zm.) w ramach działania 20.1.3.1 Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (30.000 zł).

Ponadto zmiany planu w ramach projektu pn. "Śląska Szkoła Ćwiczeń” dokonuje się celem:

1) dostosowania do przyznanego dofinansowania poprzez zmniejszenie środków z EFS - 2.981 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków z budżetu państwa - 2.981 zł,

2) wydzielenia środków dla partnerów: Uniwersytetu Śląskiego i Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES (w tym: EFS - 143.627 zł i budżetu państwa - 26.790 zł) - 170.417 zł

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 20

(20)

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1154/2020 Prezydenta Miasta Katowice

zdnia 25 sierpnia 2020r.

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

J ednostka realizuj ąca (dysponent środków

finansowych)

Okres realizacji

(termin rozpoczęcia/

zakończenia)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od początku

do dnia 31.12.2018 r.

Plan po zmianach na

2019 rok

Przewidywane wykonanie 2019 roku/

Wykonanie 2019 roku

Plan na

2020 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

W ydatki bieżące

Zadania gminy

Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa II Działanie 2.10

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty

801 80101 Śląska Szkoła Ćwiczeń Szkoła Podstawowa

nr 33 20/22

Środki zaplanowano na doposażenie pracowni przedmiotowych, przygotowanie nauczycieli - trenerów i dyrektorów do realizacji zadań szkoły ćwiczeń - poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń, seminariów i konsultacji.

Cel projektu Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Plan przed zmianą

Razem wydatki 1 016 858 0 0 0 2 7 5 3 8 6

fundusze strukturalne 864 329 0 0 0 234 078

dotacje stanowiące wkład krajowy 152 529 0 0 0 41 308

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami

Razem wydatki 1 016 858 0 0 0 104 969

finansowania oraz wyłączenie środków partnerów projektu dokonuje

fundusze strukturalne 857 008 0 0 0 88 468 się celem dostosowania budżetu i WPF do przyznanego

dotacje stanowiące wkład krajowy 159 850 0 0 0 16 501 dofinansowania oraz prawidłowej realizacji projektu.

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

W łączych nakładach finansowych uwzględniono środki partnerów: Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupy Edukacyjno - Szkoleniowej SOKRATES 462.947 zł, w tym: EFS 390.172 zł i BP 72.775 zł; Uniwersytetu Śląskiego 339.091 zł, w tym: EFS 285.786 zł i BP 53.305 zł.

Zadania powiatu

Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa II Działanie 2.10

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Wysoka jakość systemu oświaty

801 80195 Śląska Szkoła Ćwiczeń

Zespół Szkół nr 2/

III Liceum Ogólnokształcące

20/22

Środki zaplanowano na doposażenie pracowni przedmiotowych, przygotowanie nauczycieli - trenerów i dyrektorów do realizacji zadań szkoły ćwiczeń - poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń, seminariów i konsultacji.

Cel projektu Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 21

(21)

Okres Narastająco

wydatki Przewidywane

Dział Rozdział

J ednostka realizuj ąca realizacji Łączne Plan po wykonanie

Plan na Nazwa i cel przedsięwzięcia (dysponent środków (termin nakłady

od początku zmianach na 2019 roku/

2020 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2020 z uzasadnieniem

finansowych) rozpoczęcia/ finansowe 2019 rok Wykonanie

zakończenia)

31.12.2018 r. 2019 roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan przed zmianą

Razem wydatki 201 730 0 0 0 138 621

fundusze strukturalne 171 471 0 0 0 117 828

dotacje stanowiące wkład krajowy 30 259 0 0 0 20 793

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Plan po zmianie

Razem wydatki 201 730 0 0 0 138 621

Zmiany poprzez przeniesienie środków pomiędzy źródłami

fundusze strukturalne 170 018 0 0 0 116 830 finansowania dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do

dotacje stanowiące wkład krajowy 31 712 0 0 0 21 791 przyznanego dofinansowania oraz prawidłowej realizacji projektu.

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

w tym:

801 8 0 1 9 5 Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń Z e s p ó ł S z k ó ł n r 2 2 0 /2 2

P la n p r z e d z m ia n ą

R a z e m w y d a tk i 91 0 4 2 0 0 0 73 7 1

fundusze strukturalne 77 386 0 0 0 62 654

dotacje stanowiące wkład krajowy 13 656 0 0 0 11 056

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

P la n p o z m ia n ie

R a z e m w y d a tk i 91 0 4 2 0 0 0 73 7 1

fundusze strukturalne 76 730 0 0 0 62 123

dotacje stanowiące wkład krajowy 14 312 0 0 0 11 587

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

801 8 0 1 9 5 Ś lą s k a S z k o ła Ć w ic z e ń I I I L ic e u m

O g ó ln o k s z ta łc ą c e 2 0 /2 2

P la n p r z e d z m ia n ą

R a z e m w y d a tk i 1 1 6 8 8 0 0 0 6 4 911

fundusze strukturalne 94 085 0 0 0 55 174

dotacje stanowiące wkład krajowy 16 603 0 0 0 9 737

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

P la n p o z m ia n ie

R a z e m w y d a tk i 1 1 6 8 8 0 0 0 6 4 911

fundusze strukturalne 93 288 0 0 0 54 707

dotacje stanowiące wkład krajowy 17 400 0 0 0 10 204

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Id: B093B174-FE3E-4738-A303-5ED3518CC4DB. Podpisany Strona 22

(22)

ZARZĄDZENIE NR 1154/2020 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. zarządza się, co następuje: