Zarządzenie nr 193/20. zarządza się, co następuje:

Zarządzenie nr ^193/20 WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia ³ sierpnia ^{2020 roku}

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec

Na podstawie ^art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca ^{1990 roku} o samorządzie gminnym (Dz. ^U. z 2020 poz. 7132 póź.zm. ), art. 226 - 229, art. 232 ust.

1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ^r. o finansach publicznych (Dz. ^U. z 2019 ^r. _{poz. 869} z póź.zm. )

zarządza się, co następuje:

5 ^1. Wieloletnia prognoza finansowa ^Gminy Bolesławiec na lata 2020

^—

2023 stanowiąca załącznik ^Nr

¹

do Uchwały ^Nr XIII/138/19 Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 20 grudnia 2019 ^r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ^Gminy

^'

Bolesławiec z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku ^Nr

¹

^do niniejszego zarządzenia.

5 ^2. Wykaz przedsięwzięć relizowanych ^w latach 2020-2023 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały ^Nr XIII/138/19 Rady Gminy Bolesławiec z późniejszymi zmianami

otrzymuje brzmienie jak w załączniku ^{Nr 2} do niniejszego zarządzenia.

@

3.Przyjmuje się objaśnienia wprowadzonych zmian wieloletniej prognozy finansowej, stanowiące załącznik ^{Nr 3 do} niniejszego zarządzenia.

5 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

5 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik

^Nr1

do

ZWG Nr 193/20

z 03.08.20

r.

ztego:

z

tego: w tym:

w tym:

, ^{_ _}

dochodyz

tytułu dochody

z

tytułu

' ^{' '} Dochod o oiem^X Dochod blez

ce

^{X - - ~—}

Wyszczegolnieme

-

y 9 y

ą ”dz'a'”

we

”dz'a'”

we 2 subwencji ogólnej

z

tytułu dotacjiⁱ

pozostałe dochody

Dochody

ze sprzedaży

^Ztytułu

dotaqi

wpływach

z

wpływach

z

_środków

bieżące

^{Ą) _ x} majątku

oraz

srodkow

podatku podatku

przeznaczonych

na majątkowe

przeznaczonych

dochodowego

od

dochodowego

od

cele

bież

ce

^{)(:1) 2_POdatkU}

09.

na inwestycje

osób

fizycznych

osób

prawnych

ą

meruchomoscu

Lp ¹ 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 12 1.2.1 1.2.2

2020 75 668 221,00 70 389 885,00 14 000 000,00 100

000,00

12 668

410,00

22 913 043,00 20

708 432,00

^{12 800}

000,00

⁵

278

336,00 2 097 000,00 ³181 336,00 2021 74 602 734,00 ⁷¹ 977 348.00 14 476 000,00 103 400,00 13336 390,00 22 394 039,00 ²¹

667

519,00 13 235 200,00 2 625 386,00 2 625 386,00 0,00 2022 74

46216900

73 510 292,00 14 953 708,00 106 812,00 13 507

498,00

22 823 142,00 22 119 132,00 13 671 962,00 951 877,00 951 877,00 0,00

2023 76 367 710,00 75 789 110,00 15 417 273,00 110 123,00 13

926 230.00

23 530 659,00 22 804 825,00 14 095

793,00

578

600,00

578 600,00 0,00

:: Wzór może być stosowanytakżew ukiadzie

,'

_, ^{.w którym}

,

^{pozycjesą ' w 3 lata w '} _'

okres roku orazco ^{' '}trzech lat.wsytuacji diu'mzego okresu prognozowania finansowego wzórstosujesię dla lat Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansachpublicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 869. 1622ⁱ1649), zwanej dalej _ustawą', ^{' '}

, ,

:)wykraqającychpoza minimalny (4-letni) okres prognozy,wynikającyzart. 227 ustawy.

W pozycji ' się ,^o , które; otrzymuje od W l ^*'pozycja

:) mowawan.5 ust.¹pkt 2ⁱ3 ustawy. Wpozycji nie sIę ^{' * *} „ , ^{ze ' '} , , ^' budżetu^' z

,

,

W pozycji , ^{; się} ,^{biezace w 'kwoty}

,

^iopłat

,' dotacjecelowe z budzetu państwa na_{' ' ' '} zadania bieżące mazdotacjeⁱśrodkina

ustaw, o których mowa w art. 237 ust.¹ustawy,

,na

^{' zadań Z o których}

Strona¹z 9

W

ztego:

Wtym: w tym:

w tym: w tym: w tym:

odsetkiⁱdyskonto podlegające

wylaczeniu z limitu , ,

. ^. splatyzobowiązań,o , , 'nWeStyqe'IzakUPY

gwaranqę

^| którym mowa w art. Odse'k' ^'dVFkomo mWEStYCYJne.0 _.

. poręczcęma 243ustawy. w

„1225315131;

_itu których mowa w wydatk! 0

W_y

szcz óln'en'e

_{eg ' '} Wydatki ogolem^{- : x ,}

podlegające

wydatki na

obsługę

tennir1ie nie dluższym . . Wydatki majątkowe art. 236 ust. 4 kt¹

charakterze

_ na wynagrodzenia ⁱ

z

tytułu

poręczeń

ⁱ wyłączeniu z limitu dlugu⁾⁽ ”'Ż 99 dr" Po

5523333572?

^X ustawy p

dotacyjnym na

~ 3 ^|

iezące s

3 ID nic ^-~x 5

a

zobowi zań, , inwes

qe

^I

^za

^{u y}

* _x Wyd ^{tk b ' X} kt dk' ^{d '} h ty

ą

zakonczeniu ₃ ^{' ' ' '} _k p

naliczane gwaranqi

_kt, programu, prolektu lub 24 ustawy,^Z

W”

_{inwes c ”ne}

,

^O orym mowa w zadaniaⁱotrzymaniu zobowiazan ^{ty V]}

"

art. 243 ustawy⁾⁽ refundacji z tych zaolągmętychna środków(bez odsetek wklad krajowy^X

idyskonta^od zobowiązańna^wklad

krajowy)^X

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2121 ^2.1.3 21.11 21.32 2.2 ^{2.2.1 2.2.1.1}

2020 84 814 960,00 66

499 414,00

²¹408 032,00 0,00 0,00 ⁵000,00

0,00

0,00 18 315

546,00

18 315 546,00 ¹964 939,00

2021 74 501 300,43 65 474 900,43 ²¹651 450,00 0,00 0,00 ³150,00 0,00 0,00 9 026

400,00

9 026 400,00 0,00

2022 74

492

634,00 66 282

634,00

²¹922 093,00 0,00 0,00 ¹600,00 0,00 0,00 ⁸

210

000,00 8 210 000,00 0,00

2023 76 338 175,00 67 109 747,00

22196

119,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 9 228 428,00 9 228 428,00 0,00

Strona 2 z 9

//

w tym:

z

tego:

w tym: w tym: w tym:

Kwota Kredyty, pożyczki, Nadwyżka Wolne środki, o

prognozowanej

P ^h d b

d'

t

emisja

papierów

budżetowa

z lat których mowa w

W

cze

^{61 .} .e W "kb

d'

^{1 x} nadwyżki

budżetu

rzyc o y u

zeu

. . x _

' XG)

ar1.217ust.2 ktS

ysz g nieni ym ^u

ze

u

przeznaczana na

^x wartoscrowych na pokrycre deficytu ^Ub'egłYCh na pokrycie _xp

na

pokrycie deficytu

t k d ' ^{. x . x} ustawy . x

spia ę

re_ WOW. budzetu deficytu budzetu budzetu

pożyczek ^|wykup papierów wartościowych ⁵⁾

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

2020 -9 146 739,00 0,00 9272 223,00 0,00 0,00 ⁹128

426,00

⁹128 426,00 143 797,00 18 313,00

2021 101433,57 101

433,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 -30

465,00

0,00 60

000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2023 29 535,00 29 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) Inne ^' nadwyżki ;wymaga ^' w ^{' ' '} do ' ' 'prognozy

6) W pozycjina|eżyująć środki ^{' '} się na budżetu( ^z , tąanie^{z ' '}o których mowa w art. 217 ust.2pkt 8 ustawy.

Strona3 z 9

U

«

ztego: ztego:

w tym: w tym: w tym:

w tym:

Spłaty udzielonych Inne przychody Spłaty rat

łączna

kwota kwota kwota

pożyczek w latach niegwiąaarte z _{_} kapitałowygh przypadających

na

przypadających

na

przypadających na

Wyszczegomleme

”biegłym

^X na pokrycie

demlu 233333238”!

na pokrycie deńcylu

mama: ^buazetu

poŻTcŻŚĘVŚJaz

(1532353533 daąłrażśńwm ”3135222”

budżetu ^x budżetu^x wykup papierów wyłączeń z limitu określonych w art. określonych w art.

wartościowych ^X spłaty

zoęowiązań

^{243 ust.3ustawyX 243 ust.}

ia

^ustawy

Lp 4.4 4.4.1 45 ^{4.5.1 5 5.1 5.1.1 5„1.1,1 5.1.1.2}

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 125 484,00 65

484,00

0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 ¹⁰¹433,57 ¹⁰¹

433,57

0,00 0,00 0,00

2022 60 000,00 30

465,00

0,00 0,00 29 535.00 29 535,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 29 535,00 29 535,00 0,00 0,00 0,00

7)wpozycji należy ująć w ^'pnychody( ^z..., ^"majątku; .:.,

Strona4z 9

Relacja zrównoważeniawydatkówbieżących,o

Rozchody budżetU.

z

tego: ^Wtym: _którejmowa w art. 242 ustawy

łącznakwota pmypadajqcych nadany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sptaty zobowiązań. w tym:

ztego:

kwota długu. Różnica między Różnica między

, ^,, ^_ Kwota diu u⁾⁽ którego

planowana dochodami dochodami

Wyszaególnienie

^kwota

W???"

^Z, środkami nowego wolnymlhsrodkaml, innymi

środkami

Inne^fOZChOdY g

spłata dokona

SIę

z

bieżącymi a bieżącymi,

tytułu wczesniejsza] zobowiązania ^{O OWC} mowa^W mezwnązane

ze

_wydatków^x wydatkami skorygowanymi o

spłaty zobowmzan,określonych w art. art. 217 ust. 2 pktustawy ⁶

spłatą

długu bieżącymi

sro

' d^kl18)

a

243 ust. 3b ustawy wydatkami

biezącyml

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 511.13 ^{52 6 6.1 7.1 7.2}

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 160 503,57 0,00 ³890 471,00 13 162

694,00

2021 x x x x 0,00 59 070,00 0,00 6 502 447,57 6 502 447,57

2022 x x x x 0,00 29 535,00

0,00

7 227 658,00 7 287

658,00

2023 x x x x 0,00 0,00 0,00 ⁸679 363,00 8 679 363,00

t!)Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242ustawy powiększenia wszczególnościo przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt5us1awy.

Strona⁵29

x7

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacjaokreślona

Dopuszczalny ^limit Dopuszczalny ^limit Informacja 0 Informacja o

po lewej stronie

spłaty

zobowiązań splaty zobowiązań spełnieniu spełnieniu

nierówności we określony po określony po wskaźnika spłaty

wskaźnika

spłaty

wzorze, o którym prawej stronie prawej stronie zobowiązań zobowiązań

mowa w art. 243 nierówności

we

nierówności we

określonego

w art.

określonego

w art.

ust.¹ ustawy (po wzorze, o którym wzorze, ^(›którym 243 ustawy, po 243 ustawi/. Po

uwzględnieniu mowa w art. 243 mowa w art, 243 uwzględnieniu uwzględnieniu

”$$$?" niggggigśgggźlągggg ”Ji? ³³³³³³

^{„ŚŚĘŚVAŚĘU} „„ŻŚĘŚVĄŚŻN

20322133" 2032213”

Wyszczegójnieme

współtworzonego w art 243

ust

^1ustawy

usta/ona

_dla ustawowych ustawowych współtworzonego współtworzonego przez

jednostkę

^{› '} _{, .} .' _X wyłączen, obllczony wylączen, obliczony przez

jednostkę

przez

jednostkę samorządu danego

^TOKU(WSkaankJEdI'lOfOCZnY) w oparciu o plan3. w oparciu o

samorządu samorządu

terytorialnego

oraz

kwartału roku wykonanie roku terytorialnego

oraz

terytorialnego

oraz

po uwzględnieniu

poprzedzającego poprzedzającego

po uwzględnieniu po uwzględnieniu

ustawowych pierwszy rok pierwszy rok ustawowych ustawowych

wyłączeń prognozy (wskażnik prognozy (wskaźnik wyłączeń, wyłączeń,

przypadających na ustalony w oparciu ustalony w oparciu obliczonego w obliczonego w

dany

mk)” o

średnią

o

średnią

oparciu o plan 3 oparciu o

arytmetyczną

z

arytmetyczną

z

kwartałów roku wykonanie roku poprzednich Iat)x poprzednich Iat)X

poprzedzającego poprzedzającego

rok budżetowyx rok budżetowy?

Lp 5.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

2020 0,15% 7,79% 12,21% 30,31% 35,21% TAK TAK

2021 0,21% 13,12% 18,42% 20,16% 25,07% TAK TAK

2022

0,06%

142%

^{«5,14% 14,99% 19,90% TAK TAK}

2023 0,06% 16,61% 17,72% 15,59% 15,59% TAK TAK

(r:

Strona 6 z 9

Finansowanie

programów, projektów lub

zadań

realizowanych

z

udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. ¹ pkt 2ⁱ3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: w tym: w tym:

. . Dochody . . .

Dochody

na

_programy,

biezace

_Dotacje

charakterze

iśrodki o

majątkowena

_programy, majątkowe na^{DOChOdY Wydatki}na programy,

biezace

_Wydatkiprogramy,

bieżące na

^PFOiEKN

P'OJŻKWUb bieżącym na projekty lub programy. p'oJŻkW.'UD lub

zadania

Wyszczególnienie

f ^za

^ania

^{realizację zadania}

^{pr01'8ktylub 1,}

^za

^ania

finansowane

z

inansowane :

programu, projektu

finansowane

2 Zadania man-sowane^Z udziałem środków,

finansowane

,udZiąłem lub

zadania

środki

określone

_udziałem

finansowane

2 środki

określone

,Udz'a'łem o których mowa w

środkami

'srodkow. o

ńnansowanegoz

w

ad.

⁵ust.¹pkt Środków, o udziałem Wart. 5 ust.¹ Pkt

srodkow.

^o art. 5 ust.¹ pkt 2 określonymi Wart-

kto'YCh mowaW: udziałem środków. 2 ustawy których mowa w środków. o 2 ustawy ”OWC" mowaW. ustawyx 5 ust.¹pkt 2

art,⁵ust.¹pkt 2^I o których mowa w art. 5 ust.¹ pkt 2ⁱ których mowa w art. 5 ust.¹pkt

2i

_ustawy

3”StawY art.5ust.¹ pkt 2 3 ustawy art.5ust.¹pkt

z

^{3 ”Stawy}

ustawyx ustawy

Lp 9.1 9.1.1 9.1.1.1 92 ^{9.2.1 9.2.1.1 9.3 9.3.1} 9.3.1]

2020

482

907,00

482

907,00 482 907,00 921

000,00

921 000,00 921 000,00 287 007,00 287 007,00 279 832,00

2021 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona7 z 9

x_j

Informacje

uzupełniające

o wybranych

kategoriach

finansowych w tym:

w tym:

W ^d tk' Kwota zobowiązań ŚWQIG _

y 3 ⁱ . związku zo OWIązan

. datki Wydatki na

spłatę

, ^{. .}

"131233138 mam

na Wydatki

bieżące zobowiązań

WSPOWOIZOHEQO W;???ŚCVCĘŚ

projekty lub programy. Wydatki obięte ^. na pokrycie. przejmowanych w p'ŻŻZTJŻŚĘŚKĘ ^p jeśdęnostię

Wyszczególnienie

zadania

^PTOJ'EKtY|Ub limitem o którym Ujemnego wyniku _.ZW'ąZk.”^Z

terytorialnego

samorządu

tinansowane

2

zadania tinansowane

mowa w art. 226

finansowego

^{IikWidaqąIu-b} przypadających do terytorialnego

udziałem

finansowane

z środkami

ust

3 pkt 4

bieżące

majątkowe samodznelnego

przekształceniem

_{spłaty w}

dan

rn zobowiązań po

środków o udziałem określonymi w art. „”stawy publicznego samodzuelnego roku

budżet„

^y„, likwidowanych,

których mowa w środków, o 5^USt-1 Pkt²

zakładu

Opięki publicznego _. podlegajązvay ^.

przekształcanych

art. 5 ”51¹Fikt2ⁱ

:I???

^{tmĘWĘtV; ustawy zdrowotnej}

^2333555”

doliczeniu zgodnie samorządowych

3 ustawy ^{- 5~} P

2art, 244 ustawyx

osobach

ustawy prawnych

Lp 9.4 9.4.1 9.4.1.1 10.1 10.1.1 10.1.2 10.2 10.3 10.4 105

2020 0,00 0,00 0,00 13 127

407,00

142

007,00

12 985

400,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 ⁹026 400,00 0,00 ⁹026 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 8 150 000,00 0,00 8 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 6 800 000,00 0,00 ⁶800 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00

StronaBz 9

Informacje

uzupełniające

o wybranych

kategoriachńnansowych

w tym:

w tym:

w tym:

,

Wcześniejsza

'Splaty. o ktorych _ , . , ^_ , Kwota wzrostu

spłata

mowa w poz.

51,

_'

spłata

zobowrązan

spłata

^{zobowrązan zobowiazan} (+)/spadku(-) kwoty zobowiązań,

Wyszczególnienie wynikające Wydatki wymagalnych

z

lat zaliczanych do zaciągniętych _PO WYPlatYZMUłU długu wynikająca

z

wyłączona z^limitu

włącznie z

tytulu

zmniejszające

dlug _{_} poprzednich. tytulu

dlużnego

^{— dmu1}stycznia Eckqnywinęlż” wymagalnych operacji spłaty

zobowiązań już x Innych "'ŻW POL kredytⁱpożyczka ^X 2019r.^X orrnre wy 3

X

u

poręczen

^' niekasowych (m.in. zobowiązań,

zaciągniętych ⁾⁽

1013

^x

^breząoego

gwarancji^X umorzenia, różnice dokonywana w

kursowe) formie wydatków budżetowych

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.72.11 10.7.3 10.6 10.5

2020 65 484,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0.00

0.00 -0,43 0,00

2021 ¹⁰¹ 433,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2022 29 535.00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 x

2023 29 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

.Informacje zawarte w tej części ^{' ' '}prognozy ^,'wtymo

,

^{' relacji ;w}art. 243 ustawyzostaną

„

^{przez ' przezMinistra.' .}o której mowaws4 ust.1.na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przoz

, ^'

'

^{' '} _{danychna (} ^..:„:

_{, ,}

^{. i},. przez^{' .=. '} dotycząw 'takżepozycji 8.3

-

^{8.3.1ipozycjizsekcji 12.}

x- pozycje ,x' się na okres_„ „ ,kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten niepodlega ^' w sytuacjir ^{* '}

' :

^{tytutu '} , ^„ , ,.

,

^{'i ,"W}, ^,. , ^{z tytutu ' ,. Y 'i}

wokresiedłuższym niż okres. na który zaciągnięto oraz planuje się ^{' ' '} dłużne,^' ,', o ztytulu ^'.. ,. ., *i poza okres, należy ^' w ^{' ' '} do ^{' ' '}prognozy ,'.

W I

mgr i D tkowski

Strona9 z 9

Wykaz przedsięwzięć do ^WPF

Załącznik

^{Nr 2}

do

ZWG Nr 193/20

z

03.08.20 r.

Strona¹z 2 kwoty w21

Okres

realizacji

Jednostka

_Ł

czne nakład

^{L' 't}

Lp.

Nazwaⁱcel odpowiedzialna lub

ąt'inansowe

^{V Limit}

2020

Limit2021 Limit2022 ^Limit2023 b '”." _.

koordynująca zo owrązan

Od Do

1 Wydatki na pmedsięwzięcia-ogólem ⁽¹.1+1.2+1 .3) ⁵²346 343,00 13 127407,00 ⁹026 400,00 8 150000,00 6800 000,00 37 103807,00

1.3 -wydatki

bieżące

⁶⁴¹973,00 ¹⁴²007,00 0,00 0,00 0,00 ¹⁴²007,00

1.b -wydatki majątkowe ⁵¹704 370,00 12985 400,00 9026 400,00 8 150000,00 6 800 000,00 36 961800,00

Wydatki na programy, projekty lub

zadania związane z

programami realizowanymi

z

udziałem środków, o których mowa

1.1 w art.5 ust.1 pkt 2ⁱ3 ustawy

z

dnia 27

sierpnia

2009.r. o

tinansach

publicznych (Dz.U.Nr 157,

poz.1240,z

późn.zm.),

z

641973,00 142007,00 0,00 0,00 0,00 ¹⁴²007,00 tego:

1.1.1 -wydatki

bieżące

⁶⁴¹973,00 ¹⁴²007,00 0,00 0,00 0,00 142007,00

1.1,1.1 Owarty umysł-Twoja

szansą

na rozwój Urząd Gminy ^I 201^B | 2020 641973,00 ¹⁴²007,00 0,00 0,00 0,00 ¹⁴²007,00

1.1.2 -wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki

na

programy, projekty lub

zadania związane z

^umowami

partnerstwa publicznoprywatnego,z

tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki

bieżące

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 -wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki

na

programy, projekty lub

zadania pozostale

(inne niż wymienione w pkt^{1.1 i} 1.2),z

tego

⁵¹704 370,00 12985 400,00 9026 400,00 8 150000,00 ⁶800 000,00 36 961800,00

1.3.1 -wydatki

bieżące

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 -wydatki majątkowe ⁵¹704 370,00 12985 400,00 9026 400.00 8 150000,00 ⁶800 000,00 36 961800.00

Budowa budynku

socjalnego

we wsi Łąka-

Zaspokajaniepotrzeb

^.

1.321 mieszkańców

wsi Urząd Gminy 2021

2022

3050 000,00 0,00 ⁵⁰000,00 3000 000,00 0.00 3050 000,00

Budowa ciągu pieszo-rowerowego relacji Boleslawiec -Trzebień - .

1.322

_Poprawa

bezpieczeństwamieszkańców

wsi Urząd Gminy 2021 2022 2150 000,00 0,00 150000,00 2000 000,00 0,00 2150 000,00

Opracowanie

dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz.nr ^.

1.323

18,19,40) we wsi Kruszynⁱ(dz.nr Bea/2,838) we wsi Łaziska Urząd Gminy 2020 2021 140000,00 130000,00 ¹⁰000,00 0,00 0,00 ¹⁴⁰000,00

1324

^Budowa

^cmentarza

komunalnego we wsi Ocice Urząd Gminy 2019 2021 850 000,00 0,00 800000,00 0,00 0,00 600 000,00

Budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin-

Zaspokajanie

potrzeb ^.

1.325 spolecznychmieszkańców

wsi Urząd Gminy 2018 2021 2530 000,00 0,00 ²500 000,00 0,00 0,00 ²500 000,00

Budowa drogi (dz. nr 51/46, 51/31, 51/57, 51/69) wraz

z

budową ^.

1.326

zbiornika retencyjnego we wsi Dobra Urząd Gminy 2019 2020 ¹ 000000,00 ⁸²⁰000,00 0,00 0,00 0,00 920 000,00

Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - .

1.327 Zaspokajanie

potrzeb spolecznych

mieszkańców

wsi Urząd Gminy 2018 2020 2 955000,00 ¹495 000,00 0,00 0,00 0,00 1495 000,00

1328

Budowa magazynu dla Gminnego

Ośrodka

KulturyⁱSportu BOLESŁAWIEC 2021 2022 3050 000,00 0,00 50000,00 ³000 000,00 0,00 ³050 000,00

Dokumentacja projektowa wraz

z przebudową

budowli komunikacyjnej .

1.329 _na

_ciekuKra

_sz

_ówk3 Urząd Gminy

2019 2020

¹⁵⁵000,00 ¹⁴⁵000,00 0,00 0,00 0,00 145000,00

Opracowanie

dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz.nr 241) .

1.3210

we wsi Nowe

Jaroszowice

(dz.nr 268) we wsi

Stare Jaroszowice

Urząd Gminy 2020 2021 100000,00 ⁶⁰000,00 40 000,00 0,00 0,00 100000,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz.nr 543) ^.

1.3211

we wsi Bolesławice Urząd Gminy 2020 2021 15000,00 ¹⁰000,00 ⁵000,00 0,00 0,00 ¹⁵000,00

Przebudowa

drogi powiatowej nr 2280D

polegajaca

na budowie ^.

1.3212

chodnika w miejscowści Zeliszów Urząd Gminy

2018 2020

²000 000,00 ¹000 000,00 0,00 0,00 0,00 ¹000 000,00

V' ,L/

J d tk

Okres

realizacji

e nos a

^. .

Lp.

Nazwaⁱcel odpowiedzialna lub

Łączne

nakłady _Limit2020 Limit2021 Limit2022 Limit2023 "'”T” _.

.

nnansowe

zobowrązan

koordynu1ąca

Od Do

Przebudowa

drogi wojewódzkiej nr 363

polegajaca

na budowie ciągu

1.3213 pieszo-rowerowegooraz

zatoki

autobusowej

we wsi Łaziska - Urząd Gminy 2019 2020 25000,00 ²⁰000.00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

Poprawabiezpieczeństwamieszkańców

Rozbudowa budynku

OSP

Brzeźnik-

Zaspokajanie

potrzeb .

1.3214 mieszkańców

wsi Urząd Gminy 2018 2021 ¹235000,00 0,00 ¹200 000,00 0,00 0,00 ¹200000,00

Rozbudowa budynku

OSP

Trzebień -

Zaspokajanie

potrzeb

1.3215 mieszkańców

wsi BOLESŁAWIEC 2018 2021 ¹230 000.00 0.00 ¹250 000,00 0,00 0,00 ¹250 000,00

1_{' ' '}3 2 16 ^ROZbUÓqwa.Domu LUdowego weWS].NowełJaroszo-wice

'

Urząd Gminy 2021 2023 740 00000 0 00 4000000 0 00 700 000 00 740 000 00

zaspokajanie potrzeb

spolecznych

mieszkanców

wsr ^{' ' ' ' ' '}

Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Otok^—

zaspokajanie

potrzeb .

1.3217 spolecznychmieszkańców

wsi Urząd Gminy 2021 2023 740 000,00 0,00 40000,00 0,00 700 000,00 740 000,00

Rozbudowa Domu ludowego we wsi Żeliszów-

Zaspokajanie

potrzeb

1.3218 mieszkańców

wsi BOLESŁAWIEC 2021 2023 ¹ 140000.00 0,00 ⁴⁰000,00 0,00 ¹¹⁰⁰000.00 ¹140 000,00

1.3219

Rozbudowa

przedszkola

we wsi Kruszyn Urząd Gminy 2022 2023 ¹350000,00 0,00 0,00 ⁵⁰000,00 ¹³⁰⁰000,00 ¹³⁵⁰000,00

Rozbudowa szkoły we wsi Bożejewice -

Zaspokajanie

potrzeb .

1.3220 mieszkańców

wsi Urząd Gminy 2018 2020 3720 000,00 3 700000,00 0,00 0,00 0,00 ³700000,00

Rozbudowa szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka -

Zaspokojenie

.

1.3221

potmeb

spolecznychmieszkańców

wsi Urząd Gminy 2019 2021 640 000,00 9000,00 ⁵⁹¹000,00 0,00 0,00 600 000,00

Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny›

Zaspokajanie

potrzeb

13222 mieszkańców

wsi BOLESŁAWIEC 2017 2020 ¹¹122570,00 ²430 000.00 0,00 0,00 0,00 ²430000,00

1.3223 mieszkancow

^{RPZbUdOPNęszkoły we}wsl ^{WSi Kruszyn}

' Zaspokajanie

po"-mb Urząd Gminy 2018 2020 4050 000,00 ⁸⁶⁰000,00 0,00 0,00 ^{0,00 860}000,00

1.3224

Rozbudowa szkoły we wsi Ocice Urząd Gminy

2022

2023 3 100000.00 0,00 0,00 ¹⁰⁰000,00 ³000 000,00 3 100 000,00

Budowa drogi (dz. nr 304, 601)

obręb

Kruszyn

oraz

(dz. nr 674, 675) . 00 0 00 0 00 4 56680000

1.3225

obręb Kraśnik Górny Urząd Gminy 2020 2021 4566 300,00 2 306400,00 ²260400. , , ,

VVEÓ T

(xx-3155019%; tkowski

Strona 2 z 2

Załącznik ^{Nr 3} do ZWG Nr 193/20 z 03.08.20 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2020-2023.

1. Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletnie] Prognozie Finansowej Gminy Bolesławiec na ^lata 2020-2023:

Zwiększenie dochodów w 2020 ^r. 292 296,00 z

wtym:

Zwiększenie dochodów bieżących 292 296,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2020 r. 292 296,00 zł

wtym:

Zwiększenie wydatków bieżących ²⁹² 296,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach ^{9 146} 739,00 ^zł

Pełen zakres ^zmian obrazuje załącznik nr

¹

do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach polegające na zwiększeniu ^limitu wydatków na 2020 ^r. na realizację zadania pod nazwą "Otwarty umysł ^- Twoją szansą na rozwój" (środki niewykorzystane z roku 2019) o kwotę 22.000 ^zł.

drze) Du nws»: