Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Mogilany Nr XXX/272/2006
z dnia 20 lutego 2006 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MOGILANY NA 2006 ROK ( w zł )
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania własne
zadania zlecone
1 2 3 4 5
010 ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO 1.847.655 1.847.655 0
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
1.831.655 1.831.655 1.831.655
1.831.655 1.831.655 1.831.655
0
0 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym:
a) wydatki bieżące
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0 01030 Izby rolnicze w tym:
a) wydatki bieżące
6.000 6.000
6.000 6.000
0 0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.168.546 3.168.546 0
60004 Lokalny transport zbiorowy w tym:
a) wydatki bieżące 300.000
300.000 300.000
300.000 0
0 60014 Drogi publiczne powiatowe
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- dotacje
206.150 206.150 206.150
206.150 206.150 206.150
0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w tym:
– wydatki inwestycyjne
2.472.396 976.000 250.766 1.496.396 1.496.396
2.472.396 976.000 250.766 1.496.396 1.496.396
0 0 0 0 0
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok
ogółem
w tym:
zadania własne
zadania zlecone
1 2 3 4 5
60017 Drogi wewnętrzne w tym:
a) wydatki bieżące
90.000 90.000
90.000 90.000
0 0 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w tym:
a) wydatki bieżące
100.000 100.000
100.000 100.000
0 0 700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA 55.000 55.000 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
55.000 25.000 30.000 30.000
55.000 25.000 30.000 30.000
0 0 0 0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 68.070 68.070 0
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:
a) wydatki bieżące
68.070 68.070
68.070 68.070
0 0 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
2.328.324 2.258.424 69.900 75011 Urzędy wojewódzkie
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne (zakupy)
161.251 157.751 140.351 3.500 3.500
91.351 87.851 72.253 3.500 3.500
69.900 69.900 68.098 0 0 75022 Rady gmin w tym:
a) wydatki bieżące
75.000 75.000
75.000 75.000
0 0 75023 Urzędy gmin w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne (zakupy) - dotacje
1.972.073 1.913.420 1.452.720 58.653 46.000 12.653
1.972.073 1.913.420 1.452.720 58.653 46.000 12.653
0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
120.000 120.000 11.968
120.000 120.000 11.968
0 0 0
Dział Rozdz.
Wyszczególnienie Plan na 2006 rok
ogółem
w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.700 0 1.700
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.700
1.700 424
0
0 0
1.700
1.700 424
752 OBRONA NARODOWA 300 0 300
75212 Pozostałe wydatki obronne w tym:
a) wydatki bieżące
300 300
0 0
300 300 754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
31.250 30.000 1.250
75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
30.000 30.000 15.000
30.000 30.000 15.000
0 0 0 75414 Obrona cywilna w tym:
a) wydatki bieżące 1.250
1.250 0
0 1.250
1.250 756 DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
60.000 60.000 0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
60.000
60.000 17.000
60.000
60.000 17.000
0
0 0 757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
197.114 197.114
Dział Rozdz.
Wyszczególnienie Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wydatki związane z obsługą długu
197.114
197.114 197.114
197.114
197.114 197.114
0
0 0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 292.852 292.852 0
75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym:
- rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym:
na poręczenia
Rady Sołeckie
organizację prac społecznie użytecznych
292.852 120.000 172.852 32.852 120.000 20.000
292.852 120.000 172.852 32.852 120.000 20.000
0 0 0 0 0 0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.251.143 10.251.143 0
80101 Szkoły podstawowe w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
5.110.231 4.511.231 3.596.942 599.000 599.000
5.110.231 4.511.231 3.596.942 599.000 599.000
0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
358.011 358.011 301.795
358.011 358.011 301.795
0 0 0 80104 Przedszkola w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
721.057 721.057 473.800 0 0
721.057 721.057 473.800 0 0
0 0 0 0 0 80110 Gimnazja w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- program Socrates - Comenius b) wydatki majątkowe
w tym:
– wydatki inwestycyjne
3.115.979 2.113.419 1.760.778 17.244 1.002.560 1.002.560
3.115.979 2.113.419 1.760.778 17.244 1.002.560 1.002.560
0 0 0 0 0 0
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
80113 Dowożenie uczniów do szkół w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
220.000 220.000 0
220.000 220.000 0
0 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
418.754 418.754 364.430
418.754 418.754 364.430
0 0 0 80123 Licea profilowane w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
196.084 196.084 151.089
196.084 196.084 151.089
0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
42.059 42.059 12.618
42.059 42.059 12.618
0 0 0 80195 Pozostała działalność w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
68.968 68.968 18.000
68.968 68.968 18.000
0 0 0
851 OCHRONA ZDROWIA 1.298.000 1.298.000 0
85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
1.200.000 1.200.000 1.200.000
1.200.000 1.200.000 1.200.000
0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3.000 3.000 1.196
3.000 3.000 1.196
0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
95.000 95.000 45.000 8.000
95.000 95.000 45.000 8.000
0 0 0 0
852 POMOC SPOŁECZNA 4.142.764 1.264.784 2.877.980
85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
64.270 64.270 62.532
64.270 64.270 62.532
0 0 0
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
85202 Domy pomocy społecznej w tym:
a) wydatki bieżące 36.000
36.000 36.000
36.000 0
0 85204 Rodziny zastępcze w tym:
a) wydatki bieżące
86.000 86.000
0 0
86.000 86.000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.562.162
2.562.162 56.706
2.262
2.262 0
2.559.900
2.559.900 56.706 85213 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:
a) wydatki bieżące
22.050
22.050
0
0
22.050
22.050 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
a) wydatki bieżące
441.594
441.594
231.564
231.564
210.030
210.030 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym:
a) wydatki bieżące
5.000 5.000
5.000 5.000
0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
312.555 312.555 266.837
312.555 312.555 266.837
0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
28.880 28.880 28.880
28.880 28.880 28.880
0 0 0 85295 Pozostała działalność w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- program EQUAL - dotacje
584.253 584.253 92.261 68.742 0
584.253 584.253 92.261 68.742 0
0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA 8.600 8.600 0
85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym:
a) wydatki bieżące
8.600 8.600
8.600 8.600
0 0
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.711.900 1.711.900 0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.239.000 1.239.000 30.000
1.239.000 1.239.000 30.000
0 0 0
90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
19.400 19.400 8.000
19.400 19.400 8.000
0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
18.000 18.000 15.439
18.000 18.000 15.439
0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w
tym:
a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
395.000 295.000 100.000 100.000
395.000 295.000 100.000 100.000
0 0 0 0 90095 Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące
40.500 40.500
40.500 40.500
0 0 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
936.180 936.180 0
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- dotacje
5.000 5.000 5.000
5.000 5.000 5.000
0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- dotacje
b) wydatki majątkowe w tym:
- dotacje
523.000 489.000 489.000 34.000 34.000
523.000 489.000 489.000 34.000 34.000
0 0 0 0 0 92116 Biblioteki w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
– dotacje
46.000 46.000 46.000
46.000 46.000 46.000
0 0 0
Dział
Rozdz. Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
ogółem w tym:
zadania
własne zadania zlecone
1 2 3 4 5
92195 Pozostała działalność w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
362.180 362.180 362.180
362.180 362.180 362.180
0 0 0 926 KULTURA FIZYCZNA I
SPORT 277.000 277.000 0
92601 Obiekty sportowe w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
92.000 92.000 92.000
92.000 92.000 92.000
0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- dotacje
85.000 85.000 85.000
85.000 85.000 85.000
0 0 0 92695 Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne
100.000 100.000 100.000
100.000 100.000 100.000
0 0 0
OGÓŁEM WYDATKI 26.676.398 23.725.268 2.951.130
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (zakupy)
- dotacje
19.560.304 9.174.532 628.000 197.114 7.116.094 6.813.791 49.500 252.803
16.609.174 9.049.304 628.000 197.114 7.116.094 6.813.791 49.500 252.803
2.951.130 125.228 0 0 0 0 0 0 Do budżetu Gminy na 2006 rok w zakresie wydatków wzięto pod uwagę zaplanowane dochody, planowane przychody i rozchody budżetu Gminy oraz propozycje i wnioski złożone przez:
1. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
2. kierowników referatów i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy 3. Rady Sołeckie
4. Stowarzyszenia działające nas terenie Gminy
Przy planowaniu wydatków wzięto także pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok a to:
prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,5 %
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 101,5 %
składkę na Fundusz Pracy planowaną w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
Objaśnienia do planowanych wydatków bieżących:
1. w dziale 600:
• rozdz. 60004 – kwota 300.000 zł jako dopłata Gminy do świadczonych usług
komunikacyjnych oraz dopłata do biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół. Od m-ca stycznia wykupiono dodatkowe ulgi tj. dla inwalidów I grupy wraz z
opiekunem, dla osób powyżej 70 lat i dla uczniów na podstawie biletów jednorazowych ( 50
% )
• rozdz. 60016 – kwota 976.000 zł w tym na:
- remonty bieżące dróg gminnych - 282.000 zł - remonty cząstkowe dróg - 140.000 zł - akcja „Zima” - 156.000 zł z tego:
1. Sołectwo Brzyczyna 4.000 zł 2. Sołectwo Buków 10.000 zł 3. Sołectwo Chorowice 10.000 zł 4. Sołectwo Gaj 15.000 zł 5. Sołectwo Kulerzów 2.000 zł 6. Sołectwo Konary 10.000 zł 7. Sołectwo Libertów 15.000 zł 8. Sołectwo Lusina 10.000 zł 9. Sołectwo Mogilany 15.000 zł 10. Sołectwo Włosań 15.000 zł 11. Drogi komunikacji autobusowej 50.000 zł
( ewentualne oszczędności z akcji „Zima” zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg w poszczególnych sołectwach)
- wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne - 50.000 zł - montaż wiat przystankowych - 20.000 zł - działalność prowadzoną przez Bazę Usług Komunalnych - 328.000 zł w Gaju z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 250.766 zł - pozostałe wydatki bieżące 77.234 zł
W ramach wynagrodzeń i pochodnych planuje się środki finansowe na 2 dodatkowe etaty oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych przy częściowej refundacji
z Urzędu Pracy.
• rozdz. 60017 – kwota 90.000 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól przy udziale dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
• rozdz. 60078 – kwota 100.000 zł na remont dróg zniszczonych podczas powodzi w 2001 roku przy udziale dotacji ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych
2. w dziale 700:
• rozdz. 70005 – kwota 25.000 zł na prace geodezyjne dotyczące mienia Gminy tj. podziału działek, szacowanie działek, opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
3. w dziale 710
• rozdz. 71004 – kwota 68.070 zł w tym na:
- na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Mogilany 35.000 zł - zakończenie prac związanych z częściową zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany na obszarach dziesięciu wsi 27.450 zł
- zmiany planu terenów wzdłuż „Zakopianki” 1.120 zł
- dostosowanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż drogi krajowej nr 7 do rozstrzygnięć Rady Gminy Mogilany w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia protestów i zarzutów zgłoszonych w trakcie wyłożenia 4.500 zł
4. w dziale 750
• rozdz. 75011 i 75023 – kwota 2.071.171 zł na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Urzędu Gminy. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne planuje się podwyżkę płac zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w sferze budżetowej wynoszącym 1,5 % oraz zabezpiecza się środki na wypłatę:
- sześciomiesięcznej odprawy emerytalnej
- 4-ch nagród jubileuszowych za 20 lat pracy ( 75 % wynagrodzenia )
• rozdz. 75075 – kwota 120.000 zł na finansowanie zadań z zakresu promocji Gminy w tym na :
- gminne imprezy ( w tym: uczestnictwo w zorganizowaniu obchodów 10-lecia LKS Libertów ) 29.000 zł
- współpracę międzynarodową – Miasto i Gmina Untersteinach – Niemcy, Miasto i Gmina Sasd – Węgry, Program Wspólnoty Europejskiej Sokrates – Comenius ( Gimnazjum Mogilany) 50.000 zł
- materiały promocyjne 30.000 zł
- pozostałe ( materiały biurowe ozdobne, wywoływanie zdjęć, ozdoby świąteczne, konkurs nt .” Najładniejsze otoczenie domu” ) 11.000 zł
5. w dziale 754
• rozdz. 75412 – kwota 30.000 zł na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.
Oprócz tego planuje się udzielenie ze środków Gminy pożyczki w kwocie 50.000 zł dla OSP Mogilany i pożyczki w kwocie 55.000 zł dla OSP Włosań na zakup samochodów bojowych ( zał. Nr 3 )
6. w dziale 756
• rozdz. 75647 – kwota 60.000 zł w tym na wydatki związane z inkasem podatków -18.000 zł i diety dla sołtysów - 42.000 zł ( 350 zł m-cznie)
7. w dziale 801
• rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 80123 – kwota 8.246.312 zł zaplanowana na wydatki związane z utrzymaniem szkół, przedszkoli i ZEAS.
W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne planuje się podwyżkę płac w wysokości 1,5 %, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla 28 osób, odprawy
emerytalne dla 12 osób oraz od II półrocza 2006 roku 2 etaty sekretarek do szkół. Na podstawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli została podniesiona
o 10 zł stawka za wychowawstwo. Wzrost planowanych wydatków w oddziałach
przedszkolnych wynika z uruchomienia drugiego oddziału w Libertowie i w Mogilanach.
Ponadto w rozdz. 80101 planuje się kwotę 55.000 zł na remonty bieżące w szkołach, a w rozdz. 80110 kwotę 17.244 zł na realizację przez Gimnazjum w Mogilanach Programu Socrates-Comenius zgodnie z otrzymanymi w 2005 r. na ten cel środkami.
• rozdz. 80195 – kwota 68.968 zł w tym na:
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 28.968 zł - działalność Szkolnego Związku Sportowego 40.000 zł 8. w dziale 851
• rozdz. 85154 – kwota 8.000 zł w formie dotacji przeznaczona jest na realizację zadania pn.
„Interwencja kryzysowa dla osób uwikłanych w przemoc domową i rodzin zagrożonych patologią” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w drodze konkursu ofert.
9. w dziale 852
• rozdz. 85201 – kwota 64.270 zł na obsługę i utrzymanie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy Kościele Parafialnym w Libertowie.
• rozdz. 85212 – kwota 2.562.162 zł w tym na świadczenia rodzinne kwota 2.450.323 zł i obsługę świadczeń kwota 111.839 zł
• rozdz. 85214 – kwota 231.564 zł w ramach zadań własnych planowana jest na wypłatę zasiłków celowych i okresowych ( w tym: opał, odzież, przybory szkolne, remont mieszkania, dopłata do kosztów leczenia, kolonie, zielone szkoły ), na zdarzenia losowe, pomoc finansowa na pokrycie wydatków na składki zdrowotne dla osób bezdomnych i nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia z innego tytułu.
Kwota 210.030 zł w ramach zadań zleconych przeznaczona jest na opłacenie składek i zasiłków na ubezpieczenia społeczne.
rozdz. 85219 – kwota 312.555 zł na wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne planuje się podwyżkę płac w wysokości 1,5 % oraz wypłatę nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy ( 75 % wynagrodzenia )
rozdz. 85295 – kwota 137.865 zł przeznaczona jest na dożywianie uczniów w szkołach
podstawowych i gimnazjach, tą formą świadczenia planuje się objąć 157 dzieci oraz 10 osób w formie zasiłku – posiłek dla potrzebujących.
Kwota 446.388 zł planowana jest na wydatki w ramach Programu EQUAL w tym na remont i adaptację budynku Bazy Usług Komunalnych w Gaju kwota 300.000 zł.
10. w dziale 900
• rozdz. 90001 – kwota 1.239.000 zł przeznaczona jest na zakup wody z sieci ZWiK w Skawinie oraz MPWiK w Krakowie, zakup energii ( zbiornik wodociągowy, oczyszczalnie ścieków w Lusinie i we Włosani, przepompownie), obsługę oraz naprawy sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska, wymianę wodomierzy.
• rozdz. 90003 – kwota 19.400 zł na wydatki związane z utrzymaniem i rekultywacją wysypiska śmieci w Kulerzowie.
• rozdz. 90095 – kwota 40.500 zł w tym na:
- utylizację odpadów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych w ramach Programu EKODACH przy udziale dotacji z Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska 25.000 zł
- opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mogilany 15.000 zł
- zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierzy poległych na wojnie 500 zł 11. w dziale 921
• rozdz. 92105 – kwota 5.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w drodze konkursu ofert.
• rozdz.92109 – dotacja podmiotowa w kwocie 489.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach w tym:
- dotacja na działalność podstawową 346.000 zł - wydawanie gazety „Głos Gminy Mogilany” 20.000 zł - koncerty noworoczne 2.500 zł - Majówka w „Mogilańskim Dworze” 25.000 zł - obchody rocznicy „Cudu nad Wisłą” + Dożynki Powiatowe 10.000 zł - obchody rocznicy 11 listopada 1.000 zł - zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Zespołu 60.000 zł Regionalnego „Mogilanie”, „Mali Mogilanie”, Kapeli Ludowej
„Mogilanie” oraz Kapeli Ludowej „Mali Mogilanie”
( pod warunkiem pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych)
- międzynarodowe i krajowe festiwale, przeglądy z udziałem 24.500 zł Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, „Mali Mogilanie”,
Kapeli Ludowej „Mogilanie”
12. w dziale 926
• rozdz. 92605 – kwota 85.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w drodze konkursu ofert.
