Druk nr 142
UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia ... 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i”, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869 - z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego :
w zakresie zadań własnych gminy Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
1. Wydatki Urzędu Miejskiego
I. Wydatki majątkowe
(wydatki na zadania inwestycyjne) Jest:
Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego
Winno być:
Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego.
2. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 po stronie dochodów i wydatków
po stronie dochodów
zwiększa się o kwotę 201.232,20
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka
Dział 801 – Oświata i wychowanie 171.232,20
Dochody bieżące
Środki na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021 171.232,20 Załącznik do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia ... 2020 r.
w zakresie zadań własnych powiatu
Dział 851 – Ochrona zdrowia 30.000,00 Dochody bieżące
Wpływy z tyt. dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 30.000,00
po stronie wydatków
zwiększa się o kwotę 201.232,20
w tym:
zmniejsza się o kwotę 2.215.175,63
w zakresie zadań własnych gminy
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 549.936,91 Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 50.000,00 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 499.936,91
Dział 750 – Administracja publiczna 750.000,00 Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 667.000,00 (dotacje na wydatki bieżące) 83.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 200.000,00 Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki na obsługę długu gminy) 200.000,00 Dział 758 – Różne rozliczenia 7.589,00 Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 7.589,00 Dział 855 – Rodzina 58.500,00 Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 58.500,00 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 175.529,72 Rozdział 90095 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 175.529,72 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000,00 Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 200.000,00 Dział 926 – Kultura fizyczna 50.000,00 Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 50.000,00
w zakresie zadań własnych powiatu
Dział 710 – Działalność usługowa 54.890,00 Rozdział 71095 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 54.890,00 Dział 750 – Administracja publiczna 120.000,00 Rozdział 75095 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 120.000,00 Dział 758 – Różne rozliczenia 48.730,00 Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 48.730,00
zwiększa się o kwotę 2.416.407,83
w zakresie zadań własnych gminy
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.000.000,00 Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacja na wydatki bieżące) 1.000.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.589,00 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 7.589,00 Dział 852 – Pomoc społeczna 58.500,00 Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
1. Wydatki jednostek I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 43.000,00
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 3.000,00 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 12.500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000,00 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 200.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00 Rozdział 92118 – Muzea
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 50.000,00
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka
Dział 801 – Oświata i wychowanie 171.232,20 Rozdział 80115 – Technika
1. Wydatki jednostek I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe)
Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021 171.232,20
w zakresie zadań własnych gminy – budżet partycypacyjny
Dział 600 – Transport i łączność 675.466,63 Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 675.466,63
w zakresie zadań własnych powiatu
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 3.375,00 Rozdział 01095 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 3.375,00 Dział 020 – Leśnictwo 2.415,00 Rozdział 02095 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 2.415,00 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 49.100,00 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 49.100,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,00 Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1. Wydatki jednostek I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 100.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 48.730,00 Rozdział 80195 – Pozostała działalność
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(wydatki statutowe) 48.730,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 30.000,00 Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
1. Wydatki Urzędu Miejskiego I. Wydatki bieżące
(dotacje na wydatki bieżące) 20.000,00
3. W załączniku Nr 6 – Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/283/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020 z późniejszymi zmianami , zmienia się:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się
dotacje przedmiotowe
w zakresie zadań własnych gminy Dział 700
Rozdział 70001
- dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 1.000.000,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się
dotacje celowe
w zakresie zadań własnych gminy Dział 852
Rozdział 85295
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 12.500,00
Dział 900 Rozdział 90001
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 200.000,00 w zakresie zadań własnych powiatu
Dział 900 Rozdział 90005
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20.000,00
zmniejsza się dotacje celowe
w zakresie zadań własnych gminy Dział 750
Rozdział 75075
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 83.000,00
Dział 855 Rozdział 85505
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych 58.500,00
Dział 921 Rozdział 92105
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 200.000,00 Dział 926
Rozdział 92605
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego 50.000,00
1
U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020.
W załączniku do uchwały Rady Miejskiej proponuje się dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2020:
w punkcie 1 poprzez zmianę nazwy zadania inwestycyjnego Jest:
Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego.
Winno być:
Nowe życie Sztygarki – rewitalizacja obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Regionalnego Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Usługowego.
Zmiany nazwy zadania dokonuje się z uwagi na planowaną realizację przez Wydział Inwestycji i Remontów pierwszego etapu zadania obejmującego adaptację części „Pawilonu II” dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych, uzasadnione jest rozszerzenie nazwy projektu o człon „usługowy”, tak aby uniknąć niezgodności realizowanych zadań z literalnymi zapisami LPR (Lokalny Program Rewitalizacji).
w punkcie 2 po stronie dochodów i wydatków po stronie dochodów
zwiększa się
w zakresie zadań gminy – programy unijne - zaliczka
- Dotację o kwotę 171.232,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 2020-2021”.
w zakresie zadań własnych powiatu
- Wpływy na kwotę 30.000,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
po stronie wydatków
w zakresie zadań własnych gminy i budżetu partycypacyjnego
- przenosi się środki w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- przenosi się środki w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta Dąbrowy Górniczej w domach pomocy na terenie innych Gmin,
- przenosi się środki w wysokości 50.000,00 zł celem wprowadzenia nowego zadania remontowego pn. „Roboty remontowe w zakresie awarii w Muzeum Miejskim SZTYGARKA”,
- przenosi się środki w wysokości 15.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na podpisanie umowy dot. dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Dąbrowy Górniczej,
- przenosi się środki w wysokości 675.466,63 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację poniższych zadań wybranych w 2020 roku w ramach budżetu partycypacyjnego:
Zielony Zakątek – 180.591,97 zł
Remont nawierzchni chodnika na odcinku od budynku przy ul. III Powstania Śląskiego 9 do budynku przy ul. Kosmonautów 4 – 60.000,00 zł
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Kościuszki 42 – 118.000,00 zł Utwardzenie ul. Hallerczyków 159-159E – 141.344,94 zł
Utwardzenie nawierzchni przy ul. Spółdzielczej – rejon placu zabaw – 18.000,00 zł
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku przy ul. Limanowskiego 59 – 80.000,00 zł Poprawa stanu technicznego chodnika Al. Zwycięstwa 81 i 83 – 77.529,72 zł
- przenosi się środki w wysokości 7.589,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości kwot podlegających zwrotowi do budżetu państwa z tytułu nienależnie uzyskanej subwencji ogólnej za lata 2015-2016 (część oświatowa),
- przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na realizację systemów gospodarowania wodami opadowymi.
w zakresie zadań własnych powiatu
- przenosi się środki w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i odzieży ochronnej strażaków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej – 100.000,00 zł oraz na dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania ograniczającego niską emisję dla osób fizycznych zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej – 20.000,00 zł,
- przenosi się środki w wysokości 54.890,00 zł w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na dopłaty do dotacji celowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone,
- przenosi się środki w wysokości 48.730,00 zł w związku ze zmniejszeniem wysokości kwot podlegających zwrotowi do budżetu państwa z tytułu nienależnie uzyskanej subwencji ogólnej za lata 2015-2016 (część oświatowa),
wz. Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Sprawozdawczości Grażyna Kawalec
