PROJEKT Uchwała Budżetowa
Gminy Stary Sącz na 2015 rok Nr / /
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok
Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje:
§1
Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 69.198.608,14 zł w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 63.956.521,14 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 5.242.087,00 zł -jak w załączniku nr 1 do uchwały.
§2
Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 83.263.530,80 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 62.477.630,80 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.785.900,00 zł -jak w załączniku nr 2 do uchwały.
§3
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.064.922,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 4.064.922,66 zł
§4
1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.055.722,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 990.800,00zł,
- jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości 10.990.800,00 zł z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.000.000,00 zł;
b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 990.800,00 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu w wysokości 4.064.922,66 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami w ust.2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz.
§5
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 700.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 300.000,00 zł z czego:
1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł.
2) Rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu oświaty w wysokości 100.000,00 zł.
§6
W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2015 spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia przez Gminę poręczenie wraz z odsetkami w kwocie 100.000,00 zł.
§ 7 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- jak w załączniku nr 4 do uchwały
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak w załączniku nr 5 do uchwały
3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani
- jak w załączniku nr 6 do uchwały
4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Starego Sącza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- jak w załączniku nr 7 do uchwały
5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały
6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Starego Sącza oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców
- jak w załączniku nr 9 do uchwały
§ 8
Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 344.420,41 zł
- jak w załączniku nr 10 do uchwały
§ 9
Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej kwocie 6.103.000,00 zł
- jak w załączniku nr 11 do uchwały
§ 10
Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:
1) dochody w kwocie 267.126,00 zł 2) wydatki w kwocie 267.126,00 zł
-jak w załączniku nr 12 do uchwały
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
2. polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,
3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
4. polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
5. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 12
W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 5.000.000,00 zł.
§ 13
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr //
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ……. roku
PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK
Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem
1 2 3 4 5
bieżące
020 Leśnictwo 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 5 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
5 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 111 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
40002 Dostarczanie wody 111 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 110 000,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
600 Transport i łączność 56 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 56 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 56 000,00
630 Turystyka 17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
63095 Pozostała działalność 17 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 17 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 805 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 805 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
50 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
550 000,00
0830 Wpływy z usług 180 000,00
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
710 Działalność usługowa 115 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00
71035 Cmentarze 80 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
80 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
720 Informatyka 149 202,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
149 202,60
72095 Pozostała działalność 149 202,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
149 202,60
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
126 822,21
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
22 380,39
750 Administracja publiczna 332 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 117 859,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
117 724,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
135,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00
0920 Pozostałe odsetki 150 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 893,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 893,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
3 893,00
752 Obrona narodowa 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 860,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
860,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
17 542 929,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 000,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3 451 700,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00
0320 Podatek rolny 6 200,00
0330 Podatek leśny 59 500,00
0340 Podatek od środków transportowych 263 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 20 000,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
3 244 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 889 000,00
0320 Podatek rolny 459 000,00
0330 Podatek leśny 47 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 250 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 8 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 56 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 310 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 25 000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
572 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 000,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu 250 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
180 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 10 245 229,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 145 229,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000,00
758 Różne rozliczenia 31 327 063,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego 19 775 476,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 775 476,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 087 351,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 087 351,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 464 236,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 464 236,00
801 Oświata i wychowanie 1 315 335,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
80101 Szkoły podstawowe 7 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
2 000,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 318 250,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
318 250,00
80104 Przedszkola 932 460,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 500,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
661 960,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
270 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 825,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
31 825,00
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
23 000,00
80110 Gimnazja 1 100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
100,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół 1 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 1 000,00
80132 Szkoły artystyczne 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 200,00
852 Pomoc społeczna 8 891 158,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
85203 Ośrodki wsparcia 399 570,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
399 000,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
570,00
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
7 671 846,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0920 Pozostałe odsetki 35 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
7 548 846,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
23 000,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
65 000,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
36 461,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
19 061,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
17 400,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 938,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
66 938,00
85216 Zasiłki stałe 245 904,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
238 904,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
7 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 185 574,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
185 574,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 15 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 15 000,00
85295 Pozostała działalność 269 865,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
269 865,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej 7 515,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
7 515,29
85395 Pozostała działalność 7 515,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
7 515,29
2007
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
7 385,82
2009
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
129,47
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 982 206,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 452 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 450 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 500,00
90002 Gospodarka odpadami 2 291 092,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 289 092,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 114,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
14 114,25
90013 Schroniska dla zwierząt 25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 25 000,00
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
20 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych 7 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 000,00
90095 Pozostała działalność 172 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0830 Wpływy z usług 20 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 500,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 290 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92116 Biblioteki 290 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
290 000,00
925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
3 500,00
Dochody bieżące 63 956 521,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
156 717,89
Dochody majątkowe
020 Leśnictwo 84 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
02001 Gospodarka leśna 84 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84 000,00
600 Transport i łączność 1 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
6300
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 500 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 017 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 017 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
0,00
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
10 000,00
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1 003 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 793 313,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 793 313,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 793 313,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
1 793 313,00
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 793 313,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 584,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
135 584,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 584,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
135 584,00
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
135 584,00
926 Kultura fizyczna 712 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
712 190,00
92601 Obiekty sportowe 712 190,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
712 190,00
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
712 190,00
Dochody majątkowe 5 242 087,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
2 641 087,00
Dochody ogółem: 69 198 608,14
w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 797 804,89
