UCHWAŁA NR 61/X/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.885 ze zm. ) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA.0050.31.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 lutego 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.38.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 04 marca 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.52.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 marca 2015 r, Uchwałą Nr 50/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r, Zarządzeniem Nr OA.0050.57.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.71.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 kwietnia 2015 r, Uchwałą Nr 57/VIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.92.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 30 kwietnia 2015 r, Uchwałą Nr 59/IX/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 07 maja 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.102.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 08 maja 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.112.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 maja 2015 r, Zarządzeniem Nr OA.0050.115.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 maja 2015 r, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej:
Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e Kwota w złotych
Dz. zwiększenia
1 2 3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 756
POBOREM
33 000
w tym:
dochody bieżące: 33 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) 33 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 438 903
w tym:
dochody bieżące: 438 903
Wpływy z dopłat do odsetek od kredytu zaciągniętego na Projekt pn
"Czysta woda dla Krakowa…." (0970) 438 903
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 001
w tym:
dochody bieżące: 6 873
Wpływy z uzyskanej prowizji oraz odszkodowań za zniszczone mienie
w placówkach oświatowych (0970) 6 873
dochody majątkowe: 128
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)
(0870) 128
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000 w tym:
dochody bieżące: 20 000
Darowizna na rzecz organizacji Międzynarodowych Małopolskiech
Spotkań z Folklorem 2015 (0960) 20 000
OGÓŁEM DOCHODY 498 904
w tym:
dochody bieżące 498 776
dochody majątkowe 128
2) w § 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej:
Klasyfikacja Kwota w złotych
Dz Rozdz Nazwa - rodzaj wydatku
zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70 000 272 000
01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 70 000 70 000
w tym:
b) wydatki majątkowe 70 000 70 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 70 000 w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 70 000 70 000
01095 Pozostała działalność 202 000
w tym:
b) wydatki majątkowe 202 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 202 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000 60 000
60016 Drogi publiczne gminne 60 000
w tym:
a) wydatki bieżące 60 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 60 000
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000 w tym:
b) wydatki majątkowe 60 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22 800
70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami 22 800
w tym:
a) wydatki bieżące 22 800
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 800 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 22 800
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101 393
75075 Promocja jednostek samorządu 80 000
terytorialnego w tym:
a) wydatki bieżące 80 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 80 000 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 80 000
75095 Pozostała działalność 21 393
w tym:
a) wydatki bieżące 21 393
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 21 393 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 21 393
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 32 163
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
32 163 w tym:
a) wydatki bieżące 32 163
w tym:
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32 163
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 797 37 798
80101 Szkoły podstawowe 36 120
w tym:
a) wydatki bieżące 6 120
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 120 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 6 120
b) wydatki majątkowe 30 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000
80104 Przedszkola 881
w tym:
a) wydatki bieżące 881
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 881 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 881
80110 Gimnazja 797 797
w tym:
a) wydatki bieżące 797 797
w tym:
6) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3, 797 797
851 OCHRONA ZDROWIA 33 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 000 w tym:
b) wydatki majątkowe 33 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000
852 POMOC SPOŁECZNA 150 000
85202 Domy pomocy społecznej 100 000
w tym:
a) wydatki bieżące 100 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 100 000 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 100 000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 50 000
w tym:
a) wydatki bieżące 50 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000 w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 39 117
85305 Żłobki 39 117
w tym:
a) wydatki bieżące 39 117
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 117 w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 117 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 35 724
90002 Gospodarka odpadami 5 724
w tym:
a) wydatki bieżące 5 724
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5 724 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 5 724
90095 Pozostała działalność 30 000
w tym:
a) wydatki bieżące 30 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 30 000 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 30 000
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 633 146
92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami 31 146
w tym:
a) wydatki bieżące 31 146
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 31 146 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 31 146
92195 Pozostała działalność 602 000
w tym:
a) wydatki bieżące 602 000
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 32 000 w tym:
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 32 000
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 550 000 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20 000
926 KULTURA FIZYCZNA 38 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 38 000 w tym:
a) wydatki bieżące 38 000
w tym:
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 000
RAZEM WYDATKI 202 077 1 383 861
w tym:
a) wydatki bieżące 72 077 1 048 861
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 117 440 064 w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 117 50 000 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań
statutowych jednostek budżetowych 390 064
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 588 000 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 20 000 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 32 163
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3, 797 797
b) wydatki majątkowe 130 000 335 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000 335 000 w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 70 000 70 000
3) w § 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej:
Plan na rok 2015
Dział Rozdz Nazwa zadania
zmniejszenia zwiększenia
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70 000 272 000
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi 70 000 70 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne : 70 000 70 000
"Czysta woda dla Krakowa" - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice
70 000 70 000
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 70 000 70 000
01095 Pozostała działalność 202 000 w tym:
inwestycja : 202 000
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa
i komunikacji w mieście i Gminie Myślenice 202 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 000 -
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60 000 - w tym:
inwestycja: 60 000 -
Odbudowa ul. Stromej w Myślenicach (dz.262/2
obr.4) w km 0+000-0+045 i 0+143-0+195 60 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 000
80101 Szkoły podstawowe 30 000
w tym:
inwestycja : 30 000
Modernizacja sanitariatów w SP Nr 3 w
Myślenicach 30 000
851 OCHRONA ZDROWIA 33 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholozmowi 33 000
w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne : 33 000
Zakup urządzeń na place zabaw 33 000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 130 000 335 000 w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000 335 000 w tym:
na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 70 000 70 000
4) w § 2 pkt 4) (Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej:
Okres Jednostka Plan wydatków Plan wydatków realizacji organizacyjna na realizację
proj. na realizację proj.
WYSZCZEGÓLNIENIE
w roku 2015 w roku 2015 zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5
Program "Uczenie się przez całe życie"
2013-
2015 797 797
Działanie : Partnerski Projekt Szkół Programu COMENIUS
w tym:
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 797 797
Rozdz. 80110 - Gimnazja 797 797
w tym:
wydatki bieżące
2013- 2015
Gimnazjum Nr
3 797 797
z tego: w Myślenicach
środki budżetu Unii Europejskiej 797 797
Tytuł Projektu"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Myślenice
2007-
2015 70 000 70 000
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Fundusz Spójności
Program Operacyjny:Infrastruktura i Środowisko
Działanie 1.1 :Gospodarka wodno- ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tyś.
w tym:
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70 000 70 000
Rozdz. 01010 - Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi 70 000 70 000
w tym: Urząd Miasta
i Gminy
wydatki majątkowe w Myślenicach 70 000 70 000
z tego: (Jednostka
Realizująca Projekt)
środki własne jst 70 000 70 000
5) dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 53.701.981,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 22.583.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 31.118.981,41 zł ”;
6) dotychczasowy zapis § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.132.757,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.430.776,00 zł , w specyfikacji jak poniżej:”;
1.
DOCHODY OGÓŁEM
131 694 121,062.
WYDATKI OGÓŁEM
185 396 102,473
WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2)
- 53 701 981,414
FINANSOWANIE ( 5-6)
53 701 981,415
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
63 132 757,41 z tego:transza z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie 22 583 000,00
spłaty pożyczek udzielonych 200 000,00
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 40 349 757,41
6
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM
9 430 776,00 z tego:spłata rat kredytów i pożyczek 9 430 776,00
7) w § 6 pkt 3) (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej:
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki
zwiększenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6
1
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
756 75618 33 000
1.1
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
75618 33 000
1.1.1 dochody bieżące :Wpływy z opłat za
wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 33 000
2 OCHRONA ZDROWIA 851 33 000
2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 33 000
w tym
b) wydatki majątkowe 33 000
w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000
2.2.5 Zakup urządzeń na place zabaw 33 000
OGÓŁEM 33 000 33 000
8) dotychczasowy zapis § 6 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.135.463,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Myślenice w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 3.176.473,00 zł jak poniżej:”;
Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Dochody Wydatki
w zł w zł
1 2 3 4 5 6
1 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 3 135 463,00
1.1 Gospodarka odpadami 90002 3 135 463,00
w tym:
dochody bieżące 3 135 463,00
1.1.1
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0490)
3 135 463,00
OGÓŁEM DOCHODY 3 135 463,00
2 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 - 3 176 473,00
2.1 Gospodarka odpadami 90002 - 3 176 473,00
2.1.1 Finansowanie przedsięwzięć
związanych z gospodarką odpadami - 3 176 473,00
w tym:
a) wydatki bieżące 3 176 473,00
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych 3 176 473,00
w tym:
(1.1)wynagrodzenia i składki od nich
naliczane 131 496,00
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych 3 044 977,00
OGÓŁEM WYDATKI - 3 176 473,00
9) dotychczasowy zapis § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Wydatki budżetu Gminy Myślenice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015 w łącznej kwocie 6.373.470,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz
Załącznik do Uchwały Nr 61/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY MYŚLENICE NA ROK 2015
Klasyfikacja
Dz Rozdz Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu
dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
1 2 3 4 5 6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 295 933,00
60013 Drogi publiczne
wojewódzkie 95 933,00
dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
95 933,00
60014 Drogi publiczne
powiatowe 200 000,00
dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu
Myślenickiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
200 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 219 000,00
75412 Ochotnicze straże
pożarne 219 000,00
dotacje celowe - inwestycyjne i na zakupy
inwestycyjne
219 000,00
801
OŚWIATA
I WYCHOWANIE 122 960,00 1 289 424,00
80101 Szkoły podstawowe 69 584,00
dotacja
podmiotowa 69 584,00
80104 Przedszkola 122 960,00 1 046 066,21
dotacja
podmiotowa 1 046 066,21
dotacje celowe (bieżące) przekazane gminie na podstawie porozumienia.
122 960,00
80149
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
173 773,79
dotacja
podmiotowa 173 773,79
851 OCHRONA ZDROWIA 22 153,00 330 000,00
85111 Szpitale ogólne 22 153,00 -
dotacja celowa - inwestycyjna i na zakupy
inwestycyjne
22 153,00
85154 Przeciwdziałanie
alkoholizmowi 330 000,00
dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
330 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA 160 000,00
85295 Pozostała działalność 160 000,00
dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu pomocy
społecznej zlecane innym podmiotom
160 000,00
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 2 964 000,00 170 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury ,
świetlice i kluby 1 700 000,00
dotacja
podmiotowa 1 700 000,00
92116 Biblioteki 900 000,00
dotacja
podmiotowa 900 000,00
92118 Muzea 364 000,00
dotacja
podmiotowa 364 000,00
92195 Pozostała działalność - 170 000,00
dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury
170 000,00
926 KULTURA FIZYCZNA 800 000,00
92605 Zadania w zakresie
kultury fizycznej 800 000,00
dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu
800 000,00
RAZEM 3 405 046,00 2 968 424,00 OGÓŁEM DOTACJE 6 373 470,00
z tego:
dotacje podmiotowe 4 253 424,00 dotacje celowe 2 120 046,00 w tym:
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących
1 582 960,00 dotacje celowe
inwestycyjne 537 086,00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach
mgr Tomasz Wójtowicz
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 61/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 28 maja 2015 r 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 498.904 zł w tym:
a) dochody bieżące o kwotę 498.776 zł pochodzące z:
- planowanych dopłat do odsetek od zaciągniętego kredytu na realizację Projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn „Czysta woda dla Krakowa – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Myślenice” – kwota 438.903 zł,
- uzyskania dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe – kwota 6.873 zł, - planowanych większych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – kwota 33.000 zł,
- planowanej darowizny na rzecz Organizacji Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2015 na kwotę 20.000 zł
b) dochody majątkowe o kwotę 128 zł pochodzące z przekazanych na złom składników majątkowych.
2 . Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.383.861 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 1.048.861 zł planowane na:
- obsługę strefy płatnego parkowania w Myślenicach – kwota 60.000 zł, - wypłatę zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 22.800 zł, - promocję Miasta i Gminy Myślenice w kwocie 80.000 zł,
- pokrycie wzrostu składki z tytułu przystąpienia Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem i Gościbią" na kwotę 21.393 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych na kwotę 7.001 zł,
- realizację projektu pn "Uczenie się przez całe życie" przez Gimnazjum nr 3- dostosowanie do właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków na kwotę 797 zł,
- opłaty za pobyt w DPS podopiecznych MGOPS w Myślenicach na kwotę 100.000 zł,
- uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę 50.000 zł,
- realizację zadań związanych z gospodarką odpadami na kwotę 5.724 zł, - remont urządzeń w Skate Parku na Zarabiu w Myślenicach na kwotę 30.000 zł,
- prace konserwatorskie przy kamiennej kapliczce przydrożnej z 1798 r z figurą "Pieta" w Myślenicach na kwotę 31.146 zł,
- rozwój i popularyzację kultury na terenie Miasta i Gminy Myślenice finansowane w formie dotacji na kwotę 20.000 zł,
- organizację Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem 2015 ( w tym środki z przekazanej darowizny) – kwota 32.000 zł,
- wypłatę nagród z dziedziny kultury na kwotę 550.000 zł, - wypłatę nagród z dziedziny sportu na kwotę 38.000 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 335.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w pkt 3 niniejszej uchwały ( w tym przeniesienie między paragrafami tj z § 6059 (wydatki inwestycyjne) na § 6069 (wydatki na zakupy inwestycyjne) w ramach wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu pn.Czysta woda dla Krakowa ...)
3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 202.077 zł w tym:
a) wydatki bieżące o kwotę 72.077 zł planowane na :
- zabezpieczenie środków finansowych na udzielone poręczenie spłaty zaciągniętych zobowiązań przez MZWiK Spółka z.o.o – kwota 32.163 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w Żłobku Samorządowym z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 39.117 zł,
- podróże zagraniczne i różne opłaty w ramach realizacji projektu pn „Uczenie się przez całe życie”
(przeniesienie między paragrafami) – kwota 797 zł,
b) wydatki majątkowe o kwotę 130.000 zł przeznaczone na realizację zadań wyszczególnionych w pkt.3 niniejszej uchwały.
ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2015.
Zwiększenie w roku 2015 o kwotę 682.880 zł planu przychodów pochodzących z tzw. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych