ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I XII 2017 r.

(1)

Milanówek, dnia 16.02.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia sprawozdanie opisowe z realizacji

wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w okresie I-XII 2017 roku oraz z zadań własnych Gminy dofinansowanych w ramach paragrafu 2030.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I – XII 2017 r.

Dział 852 – Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan Wykonanie %

§ 4130 – składki na ub.

zdrowotne

24.700,00 24.173,51 97,9

Razem 24.700,00 24.173,51 97,9

W ramach w/w rozdziału Ośrodek opłacił 217 składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 852 – Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ Plan Wykonanie %

§ 3110 – świadczenia społeczne 1.435,15 1.409,61 98,2

§ 4210 – zakup materiałów i wypos. 28,85 28,19 97,7

Razem: 1.464,00 1.437,80 98,2

Od stycznia 2014 roku Ośrodek na podstawie art. 5c i 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne, obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. oraz Uchwały Nr 408/XXXIV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w w/w sprawie Ośrodek realizuje wypłatę dodatku energetycznego. W okresie I – XII 2017 r. wypłacono 13 świadczeniobiorcom dodatek na kwotę 1.409,61 zł oraz zgodnie z zapisem ustawy rozliczono koszty obsługi tj. kwotę 28,19 zł. nie

przekraczającą 2% zrealizowanych świadczeń.

(2)

Dział 852 – Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 6.762,00 6.762,00 100,0

§ 4300 – zakup usług pozostałych 12.163,00 10.990,00 90,4

Razem: 18.925,00 17.752,00

93,80 W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek w okresie I-VI 2017 r. zatrudniał na umowę zlecenie 2 terapeutki świadczące usługi u 4 podopiecznych. Od lipca 2017 roku usługi specjalistyczne świadczone były u 7 podopiecznych przez Firmę SOCJAL Edyta Kamińska Usługi Pedagogiczne i Socjalne. W okresie VII - XII Ośrodek poniósł wydatki na w/w zadanie w kwocie 10.990,00 zł (314 godzin).

Dział 852 – Rozdział 85231 – pomoc dla cudzoziemców

§ 3110 – świadczenia społeczne 13.000,00 13.000,00 100,00 Razem: 13.000,00 13.000,00 100,00 W kwocie 13.000 zł Ośrodek w okresie styczeń – grudzień 2017 r. zgodnie z art. 5 pkt 2b oraz

w myśl art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych udzielił pomocy finansowej w ramach zasiłków celowych 5 osobowej rodzinie z Gruzji posiadającej zgodę na pobyt tolerowany oraz kartę pobytu ze względów humanitarnych.

Dział 855 – Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

3110 – świadczenia społeczne 9.137.571,00 9.130.897,27 99,9 4010 – wynagrodzenie osobowe

pracownik.

85.251,00 78.848,07 92,5

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.200,00 1.200,00 100,0

4110 – składki na ubezpieczenie

społeczne 14.977,00 13.114,65 87,6

4120 – składki na Fundusz Pracy 1.970,00 1.830,69 92,9

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,0

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 7.682,74 76,8 4300 – zakup usług pozostałych 8.977,00 8.700,34 96,9

4440 – odpis na ZFŚS 1.423,00 1.422,50 100,0

4700 – szkolenia pracowników 1.000,00 645,94 64,6

RAZEM:

9.263.369,00 9.244.342,20 99,8

Na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

(3)

( Dz. U. z 2016 r., poz. 195) Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85501 realizuje powyższe zadanie. W okresie I - XII 2017 r. w ramach paragrafu 3110 wypłacono 18.262 świadczenia na kwotę 9.130.897,27 zł. W ramach pozostałych paragrafów sfinansowano koszty obsługi w kwocie 113.444,93 zł związane z realizacją programu „Rodzina 500+” nie przekraczające 1,5% zrealizowanych świadczeń zgodnie z zapisem art. 29 ust. 4 ustawy.

Pokryto wydatki związane z wynagrodzeniem osób zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych, zakupiono 2 biurka oraz artykuły biurowe w tym: tonery, pokryto wydatki związane z opłatą pocztową oraz szkoleniem pracownika.

Dział 855 – Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

3110 – świadczenia społeczne 3.292.710,00 3.287.581,91 99,8 4010 – wynagrodzenie osobowe

pracowników

75.707,00 75.583,00 99,8

4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 500,00 5 .500,00 100,0

4110 – składki na ubezpieczenie społeczne

198.210,00 197.557,84 99,7 4120 – składki na Fundusz Pracy 321,00 315,00 98,1 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.147,00 3.146,66 100,00

RAZEM:

3.575.595,00 3.569.684,41 99,8

Informujemy, że w okresie I – XII 2017 r. Wojewoda sfinansował zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy

o świadczeniach rodzinnych wydatki bieżące w kwocie 96.638,66 zł nie przekraczającej 3%

zrealizowanych w tym okresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń

„Za życiem” oraz składek na ubezpieczenie społeczne klientów OPS i tak:

§ 4010 – kwota 75.583,00 zł ( w tym: „Za życiem” kwota 120,00)

§ 4040 – kwota 5.500,00 zł

§ 4110 i § 4120 – kwota 12.409,00 zł

§ 4210 – kwota 3.146,66 zł (zakup tonerów, artykułów biurowych i środków czystości)

Na kwotę 3.287.581,91 zł w § 3110 – świadczenia społeczne składa się kwota 1.378.839,30 zł tj.532 świadczenia pielęgnacyjnych , 75 specjalne zasiłki opiekuńcze, 3872 zasiłki pielęgnacyjne, kwota 1.071.492,01 zł - 7763 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 86 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, kwota 517.200 zł – 1194 świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego , kwota 12.480 zł – 24 zasiłków dla opiekuna , kwota 303.570,60 zł – 327 świadczeń rodzicielskich, kwota 4.000 zł – 1 świadczenie z tytułu jednorazowej wypłaty „Za życiem”.

W § 4110 w kwocie 197.557,84 zł – składki na ubezpieczenie społeczne ośrodek poza wydatkami bieżącymi realizowanymi w ramach 3% (kwota 12.094 zł) Wojewoda sfinansował

(4)

546 składek emerytalno – rentowych w kwocie 185.463,84 zł za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 855 – Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

pracowników 570,00 547,99 96,1

§ 4110 – składki na ubezpieczenie

społeczne 100,00 95,61 95,6

Razem: 670,00 643,60 96,1

W ramach rozdziału 85503 Ośrodek rozliczył zgodnie z art. 29 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją w/w zadania.

W okresie I- XII 2017 r. rozliczono w ramach środków Wojewody 40 wniosków o dodanie nowej rodziny, 5 wniosków o dodanie nowej osoby do rodziny, 31 wniosków o przedłużenie karty dla osoby będącej wcześniej jej posiadaczem oraz 8 wniosków o przyznanie duplikatu karty.

Ogółem zadania z zakresu administracji rządowej I – XII 2017 r.

Plan: 12.897.723,00 zł

Wykonanie: 12.871.033,52 zł ( 99,8%)

(5)

FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY - § 2030

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie I - XII 2017 r.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

§ 4130 – składki na

ubezpieczenie zdrowotne

41.988,00 41.828,43 99,6

Ośrodek Pomocy Społecznej w w/w rozdziale poniósł wydatki związane z opłaceniem składki zdrowotnej za 83 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały (w

sprawozdaniu opisowym za okres I – IX wystąpił błąd pisarski i podano liczbę 96).

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe

§ 3110 – świadczenia

społeczne 187.865,00 181.634,26 96,7

W w/w rozdziale Ośrodek realizował wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

§ 3110 – świadczenia społeczne

498.612,00 498.612,00 100,0

W w/w rozdziale Ośrodek realizował wypłaty zasiłków stałych dla 99 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 4010 – wynagr. osob.prac. 151.052,00 151.052,00 100,0

§ 4110 – składki na ubezp.

Społ. 22.571,00 22.571,00 100,0

(6)

§ 4120 – składki na F. Pracy 3.166,00 3.166,00 100,0 RAZEM:

176.789,00

176.789,00 100,0

Kwotą 176.789,00 zł Wojewoda mazowiecki partycypował w okresie I-XII 2017 roku w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników Ośrodka.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 – świadczenia

społeczne 110.000,00 110.000,00 100,0

W ramach rozdziału 85230 Wojewoda kwotą 110.000 zł partycypował w kosztach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – stypendia dla

uczniów 34.178,00 34.004,11 99,5

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 59/X/2015 r. z dnia 18 czerwca 2015 r. od dnia 01 sierpnia 2015 r. przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie I-XII 2017 r. Wojewoda

Mazowiecki w kwocie 34.004,11 zł (71,4% ogółu wypłaconych) sfinansował 342 świadczenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 4010 – wynagrodz. osobowe

pracowników 16.074,00 15.691,50 97,6

Kwotą 15.691,50 zł Wojewoda Mazowiecki w ramach rezerwy celowej budżetu państwa dofinansował koszty zadania realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” tj. wynagrodzenie asystentów rodziny.

OGÓŁEM DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY § 2030 Plan: 1.065.506,00 zł Wykonanie: 1.058.559,30 zł (99,3% planu)

Sporządziła: K. Klonowska