UCHWAŁA NR XIII/113/2015 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885. ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 35.660.351 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 35.330.051 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 330.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.507.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 rok w łącznej kwocie 35.660.351 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 31.350.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, - wydatki majątkowe w kwocie 4.310.292 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.507.966 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.990 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.628.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.628.862 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.
Poz. 264
Elektronicznie podpisany przez:
Karina Wiśniewska Data: 2016-01-08 13:22:05
§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.928.862 zł, w tym:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.628.862 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.308.353 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 278.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.do wysokości 2.628.862 zł.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3) dokonania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 300.000 zł łącznie w ciągu roku.
§ 8. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 200.000 zł.
§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 198.000 zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł.
§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w wysokości 1.643.000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 1.643.000 zł.
§ 12. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 50.000 zł, 2) celowe w wysokości 80.000 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000 zł,
§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 14. Ustala się plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiemNr 8.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przygodzice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady (-) Janina Wojtasiak
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 264
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 25 – Poz. 264
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU
Dział Rozdział § Nazwa zadania Kwota w zł.
010 01010 6050 Budowa studni głębinowej w Topoli Wielkiej 34.000 010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej Janków Przygodzki ul. Akacjowa 10.000 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smardowie i Wysocku Małym
ul. Smardowska, ul. Kościelna (część), ul. Górna (część) 40.000 010 01010 6050 Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnymlesie 5.000 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Wielkiej ul. Długa 12.000 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku Małym, Smardowie
i Przygodzicach (część) – etap 2 9.000
010 01010 6050 Budowa sieci wodociągowej w Smardowie 50.000
010 01010 6050 Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej 67.000
Razem
227.000
600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Cmentarna 100.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki dz. Nr 498/1 100.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wysocko Małe ul. Spokojna 112.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Dębnica ul. Cierpki 100.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Czarnylas dz. Nr 942 i dz. Nr 550 100.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Ludwików ul. Cicha, ul. Krótka 50.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Bogufałów dz. Nr 34 3.350 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Bogufałów dz. Nr 185 3.350 600 60016 6050 Przebudowa chodnika w Czarnymlesie – dz. Nr 221 5.000 600 60016 6050 Budowa odwodnienia Os. 40-lecia PRL w Przygodzicach 5.000 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Przygodziczki dz. Nr 112 5.000 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ul. Podwórzowej w Wysocku Małym 4.500 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 800496 w Wysocku Małym (ul. Smardowska)
oraz Nr 800347 w Smardowie (do granicy gminy) 30.000
600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Gajowa 62.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Antonin – Przygodziczki (Klady) 20.000 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chynowa (od drogi powiatowej) –
Bogufałów (Zanorcie) do granicy gminy 10.000
600 60016 6050 Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej 25.000
Razem
735.200
630 63095 6050 Inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej 8.000
Razem
8.000
700 70005 6060 Wykup gruntów 60.000
Razem
60.000
750 75023 6060 Program do monitoringu, audytu sieci komputerowej i komputerów 7.500
750 75023 6060 Program antywirusowy 4.500
750 75095 6060 Opryskiwacz ciągnikowy do chwastów 10.000
Razem
22.000
801 80101 6050 Termomodernizacja Zespołu Szkół w Chynowej wraz z salą gimnastyczną
i przedszkolem 1.000.000
801 80101 6050 Budowa kompleksu sportowo – dydaktycznego przy Zespole Szkół
w Przygodzicach 2.014.000
801 80101 6050 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Jankowie Przygodzkim 70.000
Razem
3.084.000
851 85141 6300 Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na 10.453
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 26 – Poz. 264
terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim
Razem
10.453
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Antonin-Tartak 5.000 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska, ul. Krótka,
ul. Łąkowa, ul Ostrowska 10.000
900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego Topola Wielka ul. Olszowa 2.000
Razem
17.000
921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin 2.000 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czarnylas 13.980 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chynowa 15.000 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica 23.000 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka 14.178 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola-Osiedle 16.481 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przygodzice 12.000 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ludwików 8.000 921 92195 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wysocko Małe 10.000 921 92195 6050 Instalacja klimatyzacji sali wiejskiej w miejscowości Topola-Osiedle 8.000 921 92195 6050 Rozbudowa i przebudowa Sali wiejskiej w Jankowie Przygodzkim 24.000
Razem
146.639
OGÓŁEM 4.310.292
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 27 – Poz. 264
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu 2016 rok
T r e ś ć § Budżet 2016 rok
Przychody Rozchody
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym 952 2.628.862
5. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów 992 2.628.862
Ogółem 2.628.862 2.628.862
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 28 – Poz. 264
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
Dział Rozdział § Treść Kwota dotacji
podmiotowa celowa
851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie 10.453
900 90002 2710 Powiat Ostrowski 10.000
900 90013 2310 Gmina Miasto
Ostrów Wielkopolski 22.260
921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 801.800
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 463.840 Jednostki nie należące
do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki
854 85412 2360 Organizacje pozarządowe 50.000
921 92195 2360 Organizacje pozarządowe 18.000
926 92695 2360 Organizacje pozarządowe 85.000
926 92695 2820 Stowarzyszenia 125.000
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 29 – Poz. 264
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska.
Dział Rozdział § Kwota
1 2 3 4
Dochody
900 90019 0690 22.000
Razem 22.000
Wydatki
900 90019 4210 7.000
4300 15.000
Razem 22.000
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 30 – Poz. 264
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016
Dział Rozdział Paragraf Nazwa sołectwa Nazwa zadania przedsięwzięcia Kwota w zł
010 01010 6050 Czarnylas Budowa oczyszczalni ścieków w Czarnymlesie 5 000,00 600 60016 6050 Bogufałów Przebudowa drogi gminnej Bogufałów dz. nr 34 3 350,00 Przebudowa drogi gminnej Bogufałów dz. nr 185 3 350,00 Czarnylas Przebudowa chodnika w Czarnymlesie - dz. nr 221 5 000,00 Janków
Przygodzki
Budowa odwodnienia Os. 40-lecia PRL w Przygodzicach 5 000,00
Przygodziczki Budowa drogi gminnej Przygodziczki dz. nr 112 5 000,00 Wysocko Małe Budowa chodnika przy ul. Podwórzowej w Wysocku Małym 4 500,00
754 75412 4210 Bogufałów Zakup wyposażenia jednostki OSP 1 500,00
Chynowa Zakup wyposażenia jednostki OSP 2 000,00
Dębnica Remont budynku OSP 2 000,00
Janków Przygodzki
Zakup wyposażenia jednostki OSP 2 980,00
900 90015 6050 Antonin Budowa oświetlenia ulicznego Antonin-Tartak 5 000,00 Janków
Przygodzki
Budowa oświetlenia ulicznego Janków Przygodzki ul. Zębcowska,
ul. Krótka, ul. Łąkowa, ul. Ostrowska 10 000,00
Topola Wielka Budowa oświetlenia ulicznego Topola Wielka ul. Olszowa 2 000,00
921 92195 4210 Antonin Organizacja imprez integracyjnych 4 547,00
Zakup wyposażenia miejsc rekreacyjnych 7 000,00
Bogufałów Wyposażenie sali wiejskiej 1 000,00
Organizacja imprez integracyjnych 4 942,00
Chynowa Zakup wyposażenia sali wiejskiej 5 000,00
Organizacja imprez integracyjnych 4 000,00
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 980,00
Czarnylas Organizacja imprez integracyjnych 5 000,00
Dębnica Organizacja imprez integracyjnych 3 980,00
Hetmanów Organizacja imprez integracyjnych 1 673,00
Zakup wyposażenia sali wiejskiej 6 500,00
Janków Przygodzki
Zakup wyposażenia sali wiejskiej 3 500,00
Remont klubu internetowego 1 500,00
Organizacja imprez integracyjnych 2 000,00
Ludwików Organizacja imprez integracyjnych 3 563,00
Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 2 000,00 Przygodzice Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego ,,Baryczanki” 2 000,00 Wykonanie tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Przygodzice 5 000,00
Organizacja imprez integracyjnych 3 080,00
Zakup materiałów na spartakiadę osób niepełnosprawnych 500,00 Przygodziczki Zagospodarowanie przestrzenie publicznej na terenie sołectwa 2 400,00
Zakup wyposażenia sali wiejskiej 10 000,00
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa 510,00
Smardów Zakup materiałów do remontu sali wiejskiej 7 050,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa 350,00
Organizacja imprez integracyjnych 2 004,00
Topola Wielka Organizacja imprez integracyjnych 2 000,00
Zakup wyposażenia sali wiejskiej 1 500,00
Topola – Osiedle Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa 1 500,00
Wysocko Małe Organizacja imprez integracyjnych 4 480,00
Remont sali wiejskiej 5 000,00
4270 Smardów Remont sali wiejskiej 3 000,00
Wysocko Małe Remont sali wiejskiej 5 000,00
4300 Przygodzice Organizacja imprez integracyjnych 1 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 31 – Poz. 264
Przygodzice Warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca „Przygodzice” 5 000,00 Przygodziczki Organizacja imprez integracyjnych 2 000,00 Topola–Osiedle Organizacja imprez integracyjnych 3 000,00 6050 Antonin Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Antonin 2 000,00
Chynowa Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chynowa
15 000,00
Czarnylas Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czarnylas
13 980,00
Dębnica Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica 23 000,00 Ludwików Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Ludwików
8 000,00
Przygodzice Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Przygodzice
12 000,00
Topola Wielka Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola Wielka
14 178,00
Topola – Osiedle Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Topola-Osiedle
16 481,00
Instalacja klimatyzacji sali wiejskiej w miejscowości Topola- Osiedle
8 000,00 Wysocko Małe Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości
Wysocko Małe
10 000,00
926 92695 4210 Chynowa Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży 2 000,00
Janków Przygodzki
Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży 2 000,00
4300 Janków Przygodzki
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców 2 000,00
Razem 309 278,00
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 32 – Poz. 264
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 grudnia 2015 r.
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2016 ROKU
dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 33.000 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 33 – Poz. 264
