UCHWAŁA NR XVIII/284/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r.

(1)

UCHWAŁA NR XVIII/284/99 Rady Miasta Opola z dnia 16 grudnia 1999 r.

w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 1999 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872, zm. Nr 162, poz. 1126), art. 52, 109, 116, 117, 118 i 124 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 2, ust. 3 i 4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. z 1999 r.

Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.331.543 zł w tym:

I. Dochody gminy o kwotę - 5.325.225 zł

Dział 70 – Gospodarka komunalna - 2.484.306 zł

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic + 160.000 zł

§ 88 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych gminom + 160.000 zł

Rozdział 7395 – Pozostała działalność + 37.076 zł

§ 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

ze źródeł pozabudżetowych + 37.076 zł

Rozdział 7078 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi

ze środków rezerwy celowej - 2.681.382 zł

§ 86 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji własnych gmin - 2.681.382 zł

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne

usługi komunalne - 3.139.222 zł

(2)

na realizację inwestycji własnych gmin - 3.139.222 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie - 620 zł

Rozdział 8295 – Pozostała działalność + 140 zł

§ 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

ze źródeł pozabudżetowych + 140 zł

ze środków rezerwy celowej - 760 zł

na realizację inwestycji własnych gmin - 760 zł

Dział 85 – Ochrona zdrowia - 200.000 zł

ze środków rezerwy celowej - 200.000 zł

na realizację inwestycji własnych gmin - 200.000 zł

Dział 86 – Opieka społeczna + 277.452 zł

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej + 10.000 zł

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze + 343.584 zł

Rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej + 9.800 zł

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 83.006 zł

zleconych gminom - 83.006 zł

na realizację inwestycji własnych gmin - 2.926 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia + 221.471 zł

Rozdział 9709 – Część rekompensująca subwencji

(3)

ogólnej dla gmin + 221.471 zł

§ 90 – subwencje ogólne z budżetu państwa + 221.471 zł

II. Dochody powiatu o kwotę + 993.682 zł

usługi komunalne + 12.000 zł

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 12.000 zł

§ 92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat + 12.000 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie - 2.742 zł

Rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne + 26.719 zł

§ 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 26.719 zł Rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo - wychowawcze + 41.536 zł

§ 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 1.536 zł Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego + 1.675 zł

§ 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 1.675 zł Rozdział 8295 – Pozostała działalność + 6.192 zł

§ 70 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu

ze źródeł pozabudżetowych + 6.192 zł

na realizację inwestycji własnych powiatu - 78.864 zł

Rozdział 8524 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego - 17.310 zł

(4)

na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - 17.310 zł

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej - 88.161 zł

§ 94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 88.161 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze + 3.749 zł

w tym:

 Komenda Miejska Policji + 3.749 zł

Rozdział 8622 – Rodziny zastępcze i własne + 1.073.300 zł

wykonywane przez powiat + 1.073.300 zł

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa + 4.846 zł Rozdział 9120 – Inspektoraty nadzoru budowlanego + 4.000 zł

Rozdział 9192 – Komisje poborowe + 846 zł

wykonywane przez powiat + 846 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne + 8.000 zł

Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej + 8.000 zł

§ 2

Zwiększa się przychody budżetowe na 1999 rok o kwotę 156.400 zł.

Dział 00 – Przychody i rozchody + 156.400 zł

(5)

Rozdział 0055 – Pożyczki krajowe + 156.400 zł w tym:

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu + 156.400 zł

§ 3

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 1999 rok o kwotę 4.175.143 zł.

I Wydatki gminy o kwotę - 5.270.796 zł.

Dział 50 – Transport + 13.500 zł

Rozdział 5613 – Drogi publiczne gminne + 180.000 zł

 eksploatacja kanalizacji deszczowej

§ 36 – usługi materialne + 180.000 zł

Rozdział 5895 – Pozostała działalność - 166.500 zł

§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek

budżetowych i zakładów budżetowych -166.500 zł

środki na usuwanie skutków powodzi:



obwodnica Północna – modernizacja dojazdu

na rzece Odrze - 229.450 zł



modernizacja ul. Barlickiego + 62.950 zł

Dział 70 – Gospodarka komunalna - 2.184.406 zł

Rozdział 7262 – Oświetlenie ulic + 160.000 zł

 wydatki na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę

(oświetlenie dróg) + 160.000 zł

§ 35 – energia + 160.000 zł

Rozdział 7395 – Pozostała działalność + 336.976 zł

budżetowych i zakładów budżetowych + 336.976 zł

w tym:

 inwestycje z udziałem ludności + 59.990 zł

 budowa kanalizacji w Wójtowej Wsi i Szczepanowicach + 41.917 zł

 budowa hali targowej + 12.500 zł

 rekultywacja wysypiska komunalnego Al. Przyjaźni + 156.400 zł środki na usuwanie skutków powodzi:

 odbudowa Ogrodu Zoologicznego + 131.000 zł

 remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków - 404.600 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Spacerowa - 75.400 zł

 wymiana sieci wodociągowej pod mostem Piastowskim + 410.528 zł

 remont sieci wodociągowej pod mostem

na kanale Ulgi ul. Wrocławska + 157.158 zł

(6)

 wymiana rurociągu tłocznego kanału Ulgi ul. Niemodlińska + 197.441 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 70.950 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka - 216.200 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Krapkowicka + 200.000 zł

 wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa - 32.500 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Katedralna - 18.700 zł

 modernizacja kolektora ogólnospławnego Młynówka + 60.080 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Jana Dobrego + 5.612 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Piastowska + 17.800 zł

 modernizacja przepompowni Metalchem

i budowa rurociągu tłocznego - 295.100 zł

budżetowych i zakładów budżetowych - 2.681.382 zł w tym:

 remont odtworzeniowy oczyszczalni ścieków - 2.114.382 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Wrocławska - 78.000 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Bończyka - 234.000 zł

 wymiana sieci wodociągowej ul. Krapkowicka - 200.000 zł

 wymiana trzech pomp w przepompowni ul. Portowa - 55.000 zł

usługi komunalne - 3.095.563 zł

Rozdział 7411 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej + 39.000 zł

w tym:

 remonty dachów i elewacji + 20.000 zł

w tym:

 instalacja gazowa - Nowa Wieś Królewska + 19.000 zł Rozdział 7523 – Ochotnicze straże pożarne + 4.659 zł

 OSP Grudzice – zakup pieca c.o. + 4.659 zł

budżetowych i zakładów budżetowych - 3.139.222 zł

 remont i modernizacja budynków - 3.139.222 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie - 620 zł

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe -19.400 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 14 - 19.400 zł

(7)

§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.400 zł

- Szkoła Podstawowa nr 16 - 10.000 zł

§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

 opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni - 10.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 24 + 5.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 26 + 5.000 zł

Rozdział 8211 – Przedszkola + 40.050 zł

w tym:

- Przedszkole nr 2 + 15.100 zł

§ 47 – Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej

i funduszy celowych + 15.100 zł

Limit na wynagrodzenia osobowe - § 11 + 8.400 zł

- Przedszkole nr 6 + 2.950 zł

- Przedszkole nr 33 - 16.050 zł

i funduszy celowych - 20.650 zł

Limit na wynagrodzenia osobowe - § 11 - 16.500 zł

(8)

§ 72 – wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych

 docieplenie budynku + 4.600 zł

Limit na wynagrodzenia osobowe - § 11 + 900 zł

- Przedszkole nr 54 - 11.050 zł

i funduszy celowych - 11.050 zł

Limit na wynagrodzenia osobowe - § 11 - 17.500 zł

Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego + 5.900 zł w tym:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy + 5.900 zł

§ 48 – Pozostałe dotacje + 5.900 zł

Rozdział 8295 – Pozostała działalność + 26.410 zł w tym:

- fundusz nagród do dyspozycji Prezydenta - 26.550 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 4.050 zł

środki na usuwanie skutków powodzi

budżetowych i zakładów budżetowych + 140 zł

 remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 8 + 140 zł Rozdział 7978 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi

ze środków rezerwy celowej - 760 zł

w tym:

budżetowych i zakładów budżetowych - 760 zł

(9)

 remont Szkoły Podstawowej nr 14 - 760 zł

Rozdział 8513 – Lecznictwo ambulatoryjne + 13.324 zł

 rozbudowa i modernizacja II Przychodni Rejonowej

przy ul. Licealnej + 1.324 zł

 mammograf – adaptacja pomieszczeń oraz zakup

ciemni mammograficznej + 12.000 zł

budżetowych i zakładów budżetowych - 200.000 zł

 remont budynku Przychodni Rejonowej ul. Oświęcimska - 200.000 zł

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej + 10.000 zł

 Środowiskowy Dom Samopomocy

§ 28 – podróże służbowe krajowe - 800 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie + 500 zł

§ 32 – środki żywności + 4.323 zł

§ 35 – energia + 2.577 zł

§ 37 – usługi niematerialne + 1.200 zł

§ 40 – różne opłaty i składki + 600 zł

Rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze + 343.584 zł

 wydatki na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę

§ 22 – świadczenia społeczne + 343.584 zł

Rozdział 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej + 9.800 zł

Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 83.006 zł

§ 22 – świadczenia społeczne - 83.006 zł

 remont kapitalny Domu Dziennego Pobytu Ośrodka

Pomocy Socjalno – Psychologicznej ul. Barlickiego 1-3 - 2.926 zł

(10)

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa - 84.483 zł

Rozdział 9146 – Urzędy gmin - 94.483 zł

w tym:

 modernizacja budynku na pl. Wolności - 94.483 zł Rozdział 9195 – Pozostała działalność + 10.000 zł

§ 73 – dotacje na finansowanie inwestycji innych

jednostek organizacyjnych + 10.000 zł

w tym:

 dofinansowanie budowy pomnika

Papieża Jana Pawła II na Górze Św. Anny + 10.000 zł

Rozdział 9395 – Pozostała działalność + 40.400 zł - Straż Miejska



wyposażenie dla Posterunku Policji i Straży Miejskiej

na osiedlu ZWM + 40.400 zł

Dział 97 – Różne rozliczenia - 50.400 zł

Rozdział 9718 – Rezerwy ogólne i celowe - 50.400 zł

§ 81 - rezerwy w tym:

- rezerwy ogólne - 50.400 zł

II. Wydatki powiatu o kwotę + 1.095.653 zł.

usługi komunalne + 12.000 zł

Rozdział 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 12.000 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie + 74.029 zł

Rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne - w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 13 -

 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 10.000 zł

 środki z budżetu miasta - 10.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym -

 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 16.719 zł

 środki z budżetu miasta - 16.719 zł

(11)

Rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo - wychowawcze + 40.000 zł w tym:

- Pogotowie Opiekuńcze + 18.000 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie + 13.000 zł

§ 38 – pomoce naukowe, dydaktyczne i książki + 5.000 zł

 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu + 900 zł

 środki z budżetu miasta - 900 zł

- Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy -

§ 31 – materiały i wyposażenie - 2.000 zł

§ 36 – usługi materialne - 1.500 zł

§ 37 – usługi niematerialne - 3.500 zł

w tym:

 zakup komputera + 7.000 zł

- Dom Dziecka + 22.000 zł

Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego + 33.045 zł w tym:

- Szkolny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Zieleńcu -

- Państwowe Ognisko Plastyczne przy Zespole

Placówek Kształcenia Plastycznego + 1.045 zł

§ 48 – pozostałe dotacje + 1.045 zł

- Młodzieżowy Dom Kultury + 41.271 zł

§ 35 – energia + 12.000 zł

Rozdział 8295 – Pozostała działalność + 70.577 zł w tym:

- środki na wdrożenie reformy systemu oświaty

- środki na usuwanie skutków powodzi

w tym:

 remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury,

małej architektury oraz zieleni w parku + 3.992 zł

 zakup sprzętu i wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury + 35.500 zł

 remont Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

(12)

im. Gzowskiego i przyszkolnych obiektów sportowych i ogrodzenia + 2.200 zł Rozdział 7978 – Pomoc i usuwanie skutków powodzi

w tym:

 zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących im. Gzowskiego - 18.671 zł

 zakup sprzętu i wyposażenia Młodzieżowego Domu Kultury - 140.166 zł

 remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury,

małej architektury oraz zieleni w parku + 79.973 zł

Dział 83 – Kultura i sztuka + 25.000 zł

Rozdział 8314 – Biura wystaw artystycznych + 25.000 zł - Galeria Sztuki Współczesnej

§ 48 – pozostałe dotacje + 25.000 zł

w tym:

 remont obiektu + 25.000 zł

Rozdział 8524 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych ubezpieczeniem

zdrowotnym - 17.310 zł

§ 40 – różne opłaty i składki - 17.310 zł

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej - 88.161 zł

 Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

§ 21 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.950 zł

§ 32 – środki żywności - 85.755 zł

§ 34 – sprzęt medyczny + 12.710 zł

§ 35 – energia - 59.810 zł

§ 36 – usługi materialne -20.460 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy - 226 zł

§ 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 130 zł Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze + 3.749 zł

 Komenda Miejska Policji

Rozdział 8622 – Rodziny zastępcze i własne + 1.073.300 zł

§ 22 – świadczenia społeczne + 1.073.300 zł

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa + 5.046 zł

(13)

Rozdział 9120 – Inspektoraty nadzoru budowlanego + 4.000 zł

Rozdział 9136 – Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej

Straży Pożarnej - w tym:

§ 11 – wynagrodzenia osobowe pracowników + 250 zł

§ 41 – składki na ubezpieczenia społeczne - 150 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy - 100 zł

Rozdział 9192 – Komisje poborowe + 1.046 zł

§ 21 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń + 650 zł

§ 25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.200 zł

§ 31 – materiały i wyposażenie - 830 zł

§ 35 – energia - 500 zł

Rozdział 9313 – Komendy powiatowe Policji -

§ 15 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych

i funkcjonariuszy - 267.000 zł

§ 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - 58.500 zł

§ 28 – podróże służbowe krajowe + 42.000 zł

§ 33 – leki i materiały medyczne + 2.000 zł

§ 35 – energia - 190.000 zł

§ 43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł

§ 66 – podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa - 4.000 zł

§ 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego - 5.700 zł

§ 70 – zakup sprzętu i uzbrojenia + 95.000 zł

Rozdział 9318 – Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej + 8.000 zł

w tym:

§ 12 – uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy

oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów + 2.900 zł

§ 15 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych

i funkcjonariuszy + 8.000 zł

§ 17 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - 900 zł

§ 28 – podróże służbowe krajowe - 10.900 zł

§ 32 – środki żywności - 1.500 zł

§ 35 – energia + 15.800 zł

(14)

§ 37 – usługi niematerialne + 700 zł

§ 42 – składki na Fundusz Pracy - 5.400 zł

§ 66 – podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa - 1.000 zł

§ 67 – podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego - 2.200 zł

§ 4

Ustala się aktualny limit wynagrodzeń i pochodnych w następujących jednostkach organizacyjnych:

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 5 - w wysokości 2.513.970 zł - Szkoła Podstawowa nr 6 - w wysokości 549.080 zł - Szkoła Podstawowa nr 8 - w wysokości 1.044.000 zł - Szkoła Podstawowa nr 12 - w wysokości 890.020 zł - Szkoła Podstawowa nr 21 - w wysokości 1.616.900 zł - Szkoła Podstawowa nr 23 - w wysokości 1.066.330 zł Rozdział 7912 – Gimnazja

w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 4 - w wysokości 85.460 zł - Publiczne Gimnazjum nr 5 - w wysokości 153.760 zł - Publiczne Gimnazjum Specjalne - w wysokości 105.200 zł Rozdział 7913 – Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

- Publiczne Gimnazjum nr 2 - w wysokości 6.400 zł - Publiczne Gimnazjum nr 7- w wysokości 3.400 zł Rozdział 7921 – Licea ogólnokształcące

w tym:

- II Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 2.259.960 zł - III Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 1.289.620 zł - V Liceum Ogólnokształcące - w wysokości 1.723.460 zł

(15)

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - w wysokości 589.960 zł Rozdział 7931 – Szkoły ogólnokształcące specjalne

w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 22 przy Pogotowiu Opiekuńczym - w wysokości 196.000 zł Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów

w tym:

- Internat Zespołu Szkół Elektrycznych – w wysokości 621.400 zł - Internat Zespołu Szkół Mechanicznych – w wysokości 315.000 zł Rozdział 8011 – Szkoły zawodowe

w tym:

- Zespół Szkół Elektrycznych - w wysokości 2.979.860 zł - Zespół Szkół Ekonomicznych - w wysokości 1.995.950 zł - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - w wysokości 2.565.660 zł Rozdział 8022 – Szkoły artystyczne

w tym:

- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego – w wysokości 355.625 zł

Rozdział 8041 – Szkoły zawodowe specjalne w tym:

- Zespół Szkół Zawodowych nr 4 - w wysokości 113.100 zł Rozdział 8211 – Przedszkola

w tym:

- Przedszkole nr 3 – w wysokości 284.860 zł - Przedszkole nr 2 – w wysokości 271.060 zł - Przedszkole nr 4 – w wysokości 256.000 zł - Przedszkole nr 5 – w wysokości 233.290 zł - Przedszkole nr 6 – w wysokości 251.690 zł - Przedszkole nr 8 – w wysokości 419.410 zł - Przedszkole nr 14 – w wysokości 309.760 zł - Przedszkole nr 16 – w wysokości 188.070 zł - Przedszkole nr 19 – w wysokości 225.770 zł

(16)

- Przedszkole nr 20 – w wysokości 345.090 zł - Przedszkole nr 21 – w wysokości 276.600 zł - Przedszkole nr 22 – w wysokości 234.320 zł - Przedszkole nr 23 – w wysokości 294.000 zł - Przedszkole nr 24 – w wysokości 224.530 zł - Przedszkole nr 25 – w wysokości 276.730 zł - Przedszkole nr 26 – w wysokości 244.510 zł - Przedszkole nr 28 – w wysokości 228.300 zł - Przedszkole nr 29 – w wysokości 246.200 zł - Przedszkole nr 30 – w wysokości 142.800 zł - Przedszkole nr 33 – w wysokości 215.720 zł - Przedszkole nr 36 – w wysokości 150.470 zł - Przedszkole nr 38 – w wysokości 202.100 zł - Przedszkole nr 42 – w wysokości 239.460 zł - Przedszkole nr 43 – w wysokości 272.760 zł - Przedszkole nr 44 – w wysokości 265.450 zł - Przedszkole nr 46 – w wysokości 136.550 zł - Przedszkole nr 51 – w wysokości 662.720 zł - Przedszkole nr 52 – w wysokości 216.520 zł - Przedszkole nr 54 – w wysokości 367.660 zł - Przedszkole nr 55 – w wysokości 446.100 zł - Przedszkole nr 56 – w wysokości 148.080 zł - Przedszkole nr 58 – w wysokości 263.020 zł

Rozdział 8221 – Zakłady opiekuńczo - wychowawcze w tym:

- Pogotowie Opiekuńcze - w wysokości 1.140.330 zł Rozdział 8231 – Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - w wysokości 260.620 zł Rozdział 8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków

(17)

w tym:

- Świetlica przy SP nr 13 – w wysokości 191.064 zł Dział 86 – Opieka społeczna

Rozdział 8611 – Domy pomocy społecznej w tym:

- Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów – w wysokości 1.165.375 zł Dział 89 – Różna działalność

Rozdział 8981 – Izby wytrzeźwień w tym:

- Izba Wytrzeźwień – w wysokości 296.800 zł Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 9313 – Komendy powiatowe Policji w tym:

- Komenda Miejska Policji – w wysokości 14.330.001 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Opola.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola.

Uzasadnienie

Niniejsza korekta budżetu miasta Opola związana jest z koniecznością wprowadzenia dodatkowych dochodów miasta Opola przeznaczonych na realizację zadań własnych i zleconych oraz zmianą wielkości pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także zmianą wielkości dotacji z Banku Światowego.

I tak w ostatnim okresie czasu pozyskane zostały następujące środki finansowe:

1. Zwiększenie o kwotę 160.000 zł dotacji celowej na oświetlenie;

2. Zwiększenie o kwotę 59.990 zł inwestycje z udziałem ludności;

(18)

3. Zwiększenie o kwotę 41.917 zł udziału gminy Prószków w partycypacji kosztów inwestycji;

4. Zmniejszenie o kwotę 64.831 zł dofinansowania z WiK Sp. z o.o. na inwestycje;

5. Zmniejszenie o kwotę 6.103.154 zł dotacji z Banku Światowego;

6. Zwiększenie o kwotę 10.000 zł dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy;

7. Zwiększenie o kwotę 343.584 zł dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze;

8. Zwiększenie o kwotę 9.800 zł dotacji celowej na terenowe ośrodki pomocy społecznej;

9. Zmniejszenie o kwotę 83.006 zł dotacji celowej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;

10. Zwiększenie o kwotę 221.471 zł części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin z tytułu zastosowania ulgi i zwolnień ustawowych;

11. Zwiększenie o kwotę 12.000 zł dotacji celowej dla gospodarki gruntami i nieruchomościami;

12. Zwiększenie o kwotę 26.719 zł dotacji celowej dla szkół ogólnokształcących specjalnych;

13. Zwiększenie o kwotę 41.536 zł dotacji celowej dla zakładów opiekuńczo – wychowawczych;

14. Zwiększenie o kwotę 1.675 zł dotacji dla placówek wychowania pozaszkolnego;

15. Zmniejszenie o kwotę 17.310 zł dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne;

16. Zmniejszenie o kwotę 88.161 zł dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów;

17. Zwiększenie o kwotę 3.749 zł dotacji celowej na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze;

18. Zwiększenie o kwotę 1.073.300 zł dotacji celowej dla rodzin zastępczych;

19. Zwiększenie o kwotę 4.000 zł dotacji celowej dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

20. Zwiększenie o kwotę 846 zł dotacji celowej dla komisji poborowych;

21. Zwiększa się o kwotę 156.400 zł przychody budżetowe w związku z korektą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Powyższe kwoty znajdują swe odzwierciedlenie zarówno w dochodach jak i wydatkach budżetu miasta.

Środki z subwencji ogólnej przeznaczone zostały na eksploatację kanalizacji deszczowej, komisje poborowe oraz na bieżące utrzymanie budynku MDK przy ul. Targowej.

Jednocześnie dokonuje się przesunięć kwot między zadaniami:

- budowa hali targowej

+ 12.500 zł

(19)

- instalacja gazowa w Nowej Wsi Królewskiej + 19.000 zł

- remont dachów i elewacji

+ 20.000 zł

- OSP Grudzice – zakup pieca co

+ 4.659 zł - remont obiektu Galerii Sztuki Współczesnej

+ 25.000 zł

- rozbudowa i modernizacja II Przychodni Rejonowej przy ul. Licealnej

+ 1.324 zł

- mammograf – adaptacja pomieszczeń oraz zakup ciemni mammograficznej

+ 12.000 zł - modernizacja budynku na pl. Wolności

- 94.483 zł

Projekt uchwały opracował:

dr inż. Adam Siwerski Skarbnik Miasta Opola