007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
77 337 729,00 0,00 77 337 729,00
852 POMOC SPOŁECZNA 75 608 592,47 0,00 75 608 592,47
85215 Dodatki mieszkaniowe 6 938 198,47 -100 000,00 6 838 198,47
3110W Świadczenia społeczne 6 937 329,47 -100 000,00 6 837 329,47
01000 WWG Działalność bieżąca 6 893 783,47 -100 000,00 6 793 783,47
85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 050 084,00 100 000,00 10 150 084,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 165 120,00 40 000,00 205 120,00
01000 WWG Działalność bieżąca 156 000,00 40 000,00 196 000,00
4260W Zakup energii 163 300,00 43 000,00 206 300,00
01000 WWG Działalność bieżąca 163 300,00 43 000,00 206 300,00
4300W Zakup usług pozostałych 271 500,00 13 749,00 285 249,00
01000 WWG Działalność bieżąca 250 000,00 13 749,00 263 749,00
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
79 700,00 3 251,00 82 951,00
01000 WWG Działalność bieżąca 79 700,00 3 251,00 82 951,00
014 Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego
533 900,00 0,00 533 900,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 533 900,00 0,00 533 900,00
71015 Nadzór budowlany 533 900,00 0,00 533 900,00
4010W Wynagrodzenia osobowe
pracowników
77 620,00 -2 455,00 75 165,00
01000 DZP Działalność bieżąca 77 620,00 -2 455,00 75 165,00
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
29 054,00 2 455,00 31 509,00
01000 DZP Działalność bieżąca 29 054,00 2 455,00 31 509,00
015 Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej
13 773 930,00 0,00 13 773 930,00
754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
13 773 930,00 0,00 13 773 930,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
13 773 930,00 0,00 13 773 930,00
4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
8 402 821,00 -59 779,00 8 343 042,00
01000 DZP Działalność bieżąca 8 402 821,00 -59 779,00 8 343 042,00 4060W Pozostałe należności żołnierzy
zawodowych oraz funkcjonariuszy
1 110 409,00 74 779,00 1 185 188,00
01000 DZP Działalność bieżąca 1 110 409,00 74 779,00 1 185 188,00 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla
żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
704 000,00 -15 000,00 689 000,00
01000 DZP Działalność bieżąca 704 000,00 -15 000,00 689 000,00
022 Przedszkole Miejskie Nr 3 874 802,00 0,00 874 802,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 874 802,00 0,00 874 802,00
80104 Przedszkola 709 873,00 0,00 709 873,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 160,00 -351,00 1 809,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
2 160,00 -351,00 1 809,00
4410W Podróże służbowe krajowe 725,00 180,00 905,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
725,00 180,00 905,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 171,00 171,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 171,00 171,00
023 Przedszkole Miejskie Nr 4 966 489,00 0,00 966 489,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 966 489,00 0,00 966 489,00
80104 Przedszkola 938 154,00 0,00 938 154,00
4300W Zakup usług pozostałych 16 645,00 -37,00 16 608,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
11 650,00 -37,00 11 613,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 520,00 -251,00 2 269,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
2 520,00 -251,00 2 269,00
4410W Podróże służbowe krajowe 300,00 117,00 417,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
300,00 117,00 417,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 171,00 171,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 171,00 171,00
025 Przedszkole Miejskie Nr 9 660 771,00 0,00 660 771,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 660 771,00 0,00 660 771,00
80104 Przedszkola 660 033,00 0,00 660 033,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 960,00 -86,00 9 874,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
9 960,00 -86,00 9 874,00
4280W Zakup usług zdrowotnych 330,00 400,00 730,00
01000 WWG Działalność bieżąca 330,00 400,00 730,00
4300W Zakup usług pozostałych 106 591,00 -400,00 106 191,00
01000 WWG Działalność bieżąca 100 420,00 -400,00 100 020,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 86,00 86,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 86,00 86,00
028 Przedszkole Miejskie Nr 13 1 176 508,00 0,00 1 176 508,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 173 734,00 0,00 1 173 734,00
80104 Przedszkola 1 129 134,00 0,00 1 129 134,00
4240W Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
3 700,00 -171,00 3 529,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
3 700,00 -171,00 3 529,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 171,00 171,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 171,00 171,00
033 Przedszkole Miejskie Nr 19 1 056 205,00 21 050,00 1 077 255,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 055 860,00 21 050,00 1 076 910,00
80104 Przedszkola 956 320,00 21 050,00 977 370,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23 855,00 12 800,00 36 655,00
01000 WWG Działalność bieżąca 0,00 12 800,00 12 800,00
4240W Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
3 200,00 8 079,00 11 279,00
01000 WWG Działalność bieżąca 0,00 8 250,00 8 250,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
3 200,00 -171,00 3 029,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 171,00 171,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 171,00 171,00
039 Przedszkole Miejskie Nr 29 1 454 528,00 0,00 1 454 528,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 451 873,00 0,00 1 451 873,00
80195 Pozostała działalność 69 000,00 0,00 69 000,00
4270W Zakup usług remontowych 69 000,00 -2 000,00 67 000,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 69 000,00 -2 000,00 67 000,00
4300W Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 0,00 2 000,00 2 000,00
044 Przedszkole Miejskie Nr 38 1 145 788,00 0,00 1 145 788,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 145 788,00 0,00 1 145 788,00
80104 Przedszkola 1 129 239,00 0,00 1 129 239,00
4300W Zakup usług pozostałych 17 045,00 -171,00 16 874,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
12 745,00 -171,00 12 574,00
4420W Podróże służbowe zagraniczne 0,00 171,00 171,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
0,00 171,00 171,00
045 Przedszkole Miejskie Nr 39 796 598,00 28 300,00 824 898,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 796 598,00 28 300,00 824 898,00
80104 Przedszkola 765 712,00 28 300,00 794 012,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 732,00 18 300,00 35 032,00
01000 WWG Działalność bieżąca 0,00 18 300,00 18 300,00
4240W Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
3 000,00 10 000,00 13 000,00
01000 WWG Działalność bieżąca 0,00 10 000,00 10 000,00
053 Szkoła Podstawowa Nr 6 3 954 622,00 0,00 3 954 622,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 266 741,00 0,00 3 266 741,00
80195 Pozostała działalność 130 868,00 0,00 130 868,00
4270W Zakup usług remontowych 60 826,00 -3 400,00 57 426,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 60 826,00 -3 400,00 57 426,00
4300W Zakup usług pozostałych 6 568,00 3 400,00 9 968,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 0,00 3 400,00 3 400,00
061 Szkoła Podstawowa Nr 22 4 998 058,00 0,00 4 998 058,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 568 970,00 0,00 4 568 970,00
80101 Szkoły podstawowe 4 319 140,00 0,00 4 319 140,00
4300W Zakup usług pozostałych 107 304,00 920,00 108 224,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
14 284,00 920,00 15 204,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
7 360,00 -920,00 6 440,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
7 360,00 -920,00 6 440,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 174 646,00 0,00 174 646,00
4300W Zakup usług pozostałych 2 396,00 50,00 2 446,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
764,00 50,00 814,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
400,00 -50,00 350,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
400,00 -50,00 350,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
358 471,00 0,00 358 471,00
85401 Świetlice szkolne 337 450,00 0,00 337 450,00
4300W Zakup usług pozostałych 1 437,00 30,00 1 467,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
458,00 30,00 488,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
240,00 -30,00 210,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
240,00 -30,00 210,00
063 Szkoła Podstawowa Nr 30 7 256 065,00 20 000,00 7 276 065,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 568 316,00 20 000,00 6 588 316,00
80101 Szkoły podstawowe 6 193 264,00 20 000,00 6 213 264,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 82 592,00 18 800,00 101 392,00
01000 WWG Działalność bieżąca 33 880,00 18 800,00 52 680,00
4240W Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
38 647,00 1 200,00 39 847,00
01000 WWG Działalność bieżąca 24 120,00 1 200,00 25 320,00
80195 Pozostała działalność 75 791,00 0,00 75 791,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 212,00 -1 400,00 14 812,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 1 400,00 -1 400,00 0,00
4300W Zakup usług pozostałych 13 214,00 1 400,00 14 614,00
45000 WWG Remonty obiektów oświatowych 0,00 1 400,00 1 400,00
070 Gimnazjum Nr 5 2 592 994,00 0,00 2 592 994,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 551 045,00 0,00 2 551 045,00
80110 Gimnazja 2 431 099,00 0,00 2 431 099,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8 180,00 0,00 8 180,00
11000 WWG Nauczyciele - N 8 180,00 -1 826,00 6 354,00
12000 WWG Pracownicy niebędący nauczycielami - NN
0,00 1 826,00 1 826,00
076 Gimnazjum Nr 15 1 253 763,00 0,00 1 253 763,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 214 148,00 0,00 1 214 148,00
80110 Gimnazja 1 126 248,00 0,00 1 126 248,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8 913,00 -1 313,00 7 600,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
8 913,00 -1 313,00 7 600,00
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
3 157,00 1 313,00 4 470,00
01001 WWG Działalność bieżąca limit wydatków
3 157,00 1 313,00 4 470,00
081 III Liceum Ogólnokształcące 3 190 695,00 0,00 3 190 695,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 190 507,00 0,00 3 190 507,00
80195 Pozostała działalność 42 498,00 0,00 42 498,00
4270W Zakup usług remontowych 30 000,00 -1 230,00 28 770,00
45000 WWP Remonty obiektów oświatowych 30 000,00 -1 230,00 28 770,00
4300W Zakup usług pozostałych 11 657,00 1 230,00 12 887,00
45000 WWP Remonty obiektów oświatowych 0,00 1 230,00 1 230,00
101 Zespół Szkół
Mechaniczno-Energetycznych
4 609 852,00 -10 000,00 4 599 852,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 609 852,00 -10 000,00 4 599 852,00
80130 Szkoły zawodowe 4 512 266,00 -10 000,00 4 502 266,00
4260W Zakup energii 374 333,00 -10 000,00 364 333,00
10008 WWP 4-letnie technikum (T) 235 830,00 -6 300,00 229 530,00 10009 WWP Zasadnicza szkoła zawodowa
(ZSZ)
138 503,00 -3 700,00 134 803,00
103 Zespół Szkół
Gastronomiczno-Spożywczych
5 793 199,00 -6 000,00 5 787 199,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 793 199,00 -6 000,00 5 787 199,00
80130 Szkoły zawodowe 5 763 840,00 -6 000,00 5 757 840,00
4260W Zakup energii 417 828,00 -6 000,00 411 828,00
10009 WWP Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)
144 264,00 -6 000,00 138 264,00
104 Zespół Szkół Ekonomicznych 8 759 561,00 -18 654,00 8 740 907,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 959 880,00 -18 654,00 6 941 226,00
80130 Szkoły zawodowe 6 151 314,00 -18 654,00 6 132 660,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
52 003,00 -18 654,00 33 349,00
11008 WWP 4-letnie technikum (T) - N 44 163,00 -18 654,00 25 509,00
105 Zespół Szkół Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych
7 554 033,00 -2 760,00 7 551 273,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 218 778,00 -2 760,00 5 216 018,00
80130 Szkoły zawodowe 5 058 264,00 -2 760,00 5 055 504,00
4280W Zakup usług zdrowotnych 18 020,00 -2 760,00 15 260,00
10008 WWP 4-letnie technikum (T) 18 020,00 -2 760,00 15 260,00
106 Zespół Szkół
Ekonomiczno-Handlowych
5 014 918,00 -5 500,00 5 009 418,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 868 120,00 -5 500,00 4 862 620,00
80130 Szkoły zawodowe 4 794 317,00 -5 500,00 4 788 817,00
4280W Zakup usług zdrowotnych 11 025,00 -5 500,00 5 525,00
10009 WWP Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ)
9 451,00 -5 500,00 3 951,00
116 Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
8 538 764,00 0,00 8 538 764,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 805 993,00 0,00 6 805 993,00
80111 Gimnazja specjalne 1 642 134,00 -12 000,00 1 630 134,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 857,00 -12 000,00 13 857,00 10005 WWP SOSW - Gimnazjum Nr 18
Specjalne (G 18)
21 557,00 -12 000,00 9 557,00
80195 Pozostała działalność 18 349,00 12 000,00 30 349,00
4300W Zakup usług pozostałych 6 282,00 12 000,00 18 282,00
01000 WWP Działalność bieżąca 5 032,00 12 000,00 17 032,00
118 Zespół Szkół Specjalnych 1 003 552,00 -6 436,00 997 116,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 003 552,00 -6 436,00 997 116,00
80105 Przedszkola specjalne 6 436,00 -6 436,00 0,00
3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
171,00 -171,00 0,00
11000 WWG Nauczyciele - N 171,00 -171,00 0,00
4010W Wynagrodzenia osobowe
pracowników
1 775,00 -1 775,00 0,00
11000 WWG Nauczyciele - N 1 775,00 -1 775,00 0,00
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 312,00 -312,00 0,00
01000 WWG Działalność bieżąca 312,00 -312,00 0,00
4120W Składki na Fundusz Pracy 1 891,00 -1 891,00 0,00
01000 WWG Działalność bieżąca 1 891,00 -1 891,00 0,00
4440W Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 287,00 -2 287,00 0,00
11000 WWG Nauczyciele - N 2 287,00 -2 287,00 0,00
80111 Gimnazja specjalne 359 539,00 0,00 359 539,00
4280W Zakup usług zdrowotnych 180,00 50,00 230,00
01000 WWP Działalność bieżąca 180,00 50,00 230,00
4410W Podróże służbowe krajowe 850,00 -50,00 800,00
01001 WWP Działalność bieżąca limit wydatków
850,00 -50,00 800,00
137 Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
2 918 404,00 0,00 2 918 404,00
852 POMOC SPOŁECZNA 2 892 570,00 0,00 2 892 570,00
85201 Placówki
opiekuńczo-wychowawcze
2 892 570,00 0,00 2 892 570,00
4220W Zakup środków żywności 153 000,00 -10 000,00 143 000,00
01000 WWP Działalność bieżąca 153 000,00 -10 000,00 143 000,00
4300W Zakup usług pozostałych 113 370,00 10 000,00 123 370,00
01000 WWP Działalność bieżąca 112 000,00 10 000,00 122 000,00
146 Zarząd Dróg, Zieleni i
Transportu w Olsztynie
529 583 773,00 0,00 529 583 773,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 479 564 067,00 0,00 479 564 067,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 112 421 000,00 0,00 112 421 000,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 32 035,00 162 035,00
01000 WWG Działalność bieżąca 130 000,00 32 035,00 162 035,00
4300W Zakup usług pozostałych 71 846 300,00 -32 035,00 71 814 265,00 01000 WWG Działalność bieżąca 1 311 500,00 -32 035,00 1 279 465,00
60015 Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
5 951 259,00 -41 557,00 5 909 702,00
4270W Zakup usług remontowych 5 040 259,00 -41 557,00 4 998 702,00 01000 WWP Działalność bieżąca 3 160 000,00 -41 557,00 3 118 443,00
60016 Drogi publiczne gminne 8 800 700,00 41 557,00 8 842 257,00
4270W Zakup usług remontowych 7 390 700,00 41 557,00 7 432 257,00
01000 WWG Działalność bieżąca 6 730 000,00 31 560,00 6 761 560,00 43013 WWG BO: Modernizacja chodnika przed
SP18 i Biblioteką Miejską - ul.
Żytnia 71
100 000,00 1 557,00 101 557,00
43022 WWG BO: Wymiana chodnika przy ul.
Jeziornej obok wieżowców nr 5, 3, 1A, 1
50 000,00 8 440,00 58 440,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
49 916 051,00 0,00 49 916 051,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
5 293 885,00 0,00 5 293 885,00
4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 500,00 10 500,00
01000 WWG Działalność bieżąca 5 000,00 5 500,00 10 500,00
4210W Zakup materiałów i wyposażenia 480 000,00 -25 000,00 455 000,00 01000 WWG Działalność bieżąca 480 000,00 -25 000,00 455 000,00
4270W Zakup usług remontowych 396 500,00 15 570,00 412 070,00
01000 WWG Działalność bieżąca 336 500,00 15 570,00 352 070,00
4300W Zakup usług pozostałych 3 873 700,00 3 930,00 3 877 630,00
01000 WWG Działalność bieżąca 3 663 500,00 3 930,00 3 667 430,00
90095 Pozostała działalność 12 205 003,00 0,00 12 205 003,00
4270W Zakup usług remontowych 494 900,00 0,00 494 900,00
01000 WWG Działalność bieżąca 274 900,00 -700,00 274 200,00
43021 WWG BO: Wymiana nawierzchni chodnika, uzupełnienie oświetlenia ulicznego i rekultywacja terenów zielonych - ul. Białostocka
80 000,00 700,00 80 700,00
OGÓŁEM 961 741 814,57 20 000,00 961 761 814,57
Podstawa zatwierdzenia zmian:
Zarządzenie Nr 265 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok.
