UCHWAŁA NR XLI/792/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r.

(1)

UCHWAŁA NR XLI/792/14 SEJMIKU

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie:

uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 65 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 6.363.248 zł do kwoty 1.143.661.322 zł, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 508.656 zł do kwoty 896.644.043 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.854.592 zł do kwoty 247.017.279 zł

zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 216.900 zł do kwoty 1.530.466 zł

zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 6.363.248 zł do kwoty 1.305.161.322 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 509.204 zł do kwoty 758.064.275 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.854.044 zł do kwoty 547.097.047 zł

(2)

4) w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały

zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 216.900 zł do kwoty 1.530.466 zł

zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2014 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

6) w § 3 pkt 1 uchwały

zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 120.000 zł do kwoty 142.103.598 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(3)

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/792/14

z dnia 27 stycznia 2014 r.

Na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokonuje się następujących zmian:

I. w budżecie Województwa Wielkopolskiego, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 20.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

rozdział 92195 – Pozostała działalność

o kwotę 100.000 zł § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

wydatki Województwa na 2014 rok zwiększa się

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 – Muzea

o kwotę 120.000 zł § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powyższe środki zostaną przeznaczone dla:

- Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile (Uchwała Nr XL/532/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów) - kwota 20.000 zł, na organizację wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły,

- Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Uchwała Nr LII/459/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury) – kwota 100.000 zł, na wsparcie zadania polegającego na utrzymaniu położonej na terenie Miasta nieruchomości użytkowanej przez Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego, oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na której prowadzona jest działalność kulturalna.

II. w budżecie Województwa Wielkopolskiego dotyczące również zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z tego:

1. zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

o kwotę 5.854.592 zł § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

(4)

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

o kwotę 5.854.592 zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Powyższe zwiększenie dotyczy środków pochodzących z budżetu środków europejskich, stanowiących zabezpieczenie uzyskanego dofinansowania na realizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) przedsięwzięcia (WPF), z tego:

− „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki” z kwoty 46.158.473 zł o kwotę 320.241 zł do kwoty 46.478.714 zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013,

− „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki odc. Swarzędz – Garby” o kwotę 5.534.351 zł do kwoty 5.534.351 zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013.

b) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się

dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 216.900 zł, z tego:

§ 2327 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 184.365 zł

§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 32.535 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 216.900 zł, z tego:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 206.040 zł

− pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.860 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 16 października 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a Województwem Wielkopolskim w imieniu którego działają Partnerzy Projektu:

- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu - kwota 195.600 zł, (z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 186.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 9.600 zł),

- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu - kwota 21.300 zł, (z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.040 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.260 zł),

na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Kompetencje zawodowe nauczycielek i nauczycieli jako element budowania organizacji uczącej się i lokalnej strategii oświatowej w powiecie ostrzeszowskim”

w ramach PO KL, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

c) dochody Województwa na 2014 rok zwiększa się

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 171.756 zł, z tego:

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 161.434 zł

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.322 zł

(5)

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 – Pozostała działalność

o kwotę 171.756 zł, z tego:

− wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 135.490 zł

− pozostałe wydatki bieżące o kwotę 36.266 zł

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zawarciem 13 grudnia 2013 r. umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Humanitarnej w Pile - Zakład Aktywności Zawodowej w Pile, a Województwem Wielkopolskim w imieniu którego działa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz 8. innymi partnerami na rzecz realizacji przedsięwzięcia (WPF) pn.: „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na Rynek Pracy” w ramach PO KL, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej.

2. zmiany w planie wydatków:

a) wydatki Województwa na 2014 rok

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się

o kwotę 2.412.649 zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się

o kwotę 2.412.649 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami (WPF) realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób:

• „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” (§ 6050) zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 2.412.649 zł do kwoty 7.587.351 zł,

• w ramach WRPO, Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) (§ 6059), z tego:

− „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz - Trzcianka - Czarnków – Oborniki” zwiększa się z kwoty 9.514.002 zł o kwotę 56.513 zł do kwoty 9.570.515 zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013,

− „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki odc. Swarzędz – Garby” zwiększa się o kwotę 2.356.136 zł do kwoty 2.356.136 zł w związku z koniecznością wprowadzenia środków niewykonanych z roku 2013.

b) wydatki Województwa na 2014 rok

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się

o kwotę 2.528 zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się

o kwotę 2.528 zł, tego:

− pozostałe wydatki bieżące o kwotę 548 zł

§ 6667 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych o kwotę 1.980 zł

(6)

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób:

− przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych” zmniejsza się z kwoty 10.000.000 zł o kwotę 2.528 zł do kwoty 9.997.472 zł,

− dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.528 zł w celu zwrotu odsetek (kwota 548 zł) i otrzymanej dotacji (kwota 1.980 zł) na zadaniu realizowanym w ramach WRPO pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 odcinek Doruchów – granica województwa” w związku z uzyskaniem dochodu ze sprzedaży drewna z wycinki.

c) wydatki Województwa na 2014 rok

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w następujący sposób:

− przedsięwzięcie (WPF) pn.: „Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji” zmniejsza się z kwoty 7.587.351 zł o kwotę 1.344.322 zł do kwoty 6.243.029 zł,

− zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Droga nr 188 Człuchów – Piła odc. Piła – Lipka – przebudowa drogi (II etap)” zwiększa się o kwotę 1.344.322 zł do kwoty 1.344.322 zł w związku z tym, że wykonawca nie wykonał zadania w terminie, konieczne jest zabezpieczenie środków na dokończenie robót.

(7)

Dochody bieżąceDochody majątkowe 123456789 DOCHODY OGÓŁEM1 137 298 074+ 6 363 2481 143 661 322896 644 043247 017 279 010Rolnictwo i łowiectwo149 484 423149 484 42352 258 42397 226 000 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych873 873873 873873 8730 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

173 773173 773173 773 0830Wpływy z usług700 000700 000700 000 0920Pozostałe odsetki100100100 01008Melioracje wodne109 145 550109 145 55011 927 55097 218 000 2210

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

11 921 00011 921 00011 921 000 2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 5506 5506 550

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/792/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok DziałRozdział§WyszczególnieniePlan na 2014 rok po zmianach z tego: Plan na 2014 rok

Zmniejszenia Zwiększenia

(8)

23456789 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

20 00020 00020 000 6510

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

27 103 00027 103 00027 103 000 6517

54 370 00054 370 00054 370 000 6519

15 725 00015 725 00015 725 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20138 100 0008 100 000 8 092 000 8 000 2218

6 069 0006 069 0006 069 000 2219

2 023 0002 023 0002 023 000 6518

6 0006 0006 000

(9)

123456789 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

2 0002 0002 000 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych31 315 00031 315 00031 315 0000 0690Wpływy z różnych opłat31 235 00031 235 00031 235 000 0920Pozostałe odsetki80 00080 00080 000 01095Pozostała działalność50 00050 000 50 000 0 2210

50 00050 00050 000 050Rybołówstwo i rybactwo1 616 0001 616 0001 561 00055 000 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20131 616 0001 616 0001 561 00055 000 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

58 00058 00058 000 2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

1 127 0001 127 0001 127 000 2009

376 000376 000376 000 6200

10 00010 00010 000

(10)

23456789 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

34 00034 00034 000 6209

11 00011 00011 000 Przetwórstwo przemysłowe261 812261 812261 8120 15011Rozwój przedsiębiorczości173 712173 712173 7120 2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innychźródeł

147 655147 655147 655 2709

26 05726 05726 057 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości88 10088 100 88 100 0 2707

74 88574 88574 885 2709

13 21513 21513 215 Handel239 983239 983239 9830 50005Promocja eksportu239 983239 983 239 983 0 2007

203 986203 986203 986

(11)

35 99735 99735 997 600Transport i łączność93 063 25093 063 25086 613 2506 450 000 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe40 674 00040 674 00034 424 0006 250 000 0750

2 500 0002 500 0002 500 000 0979Wpływy z różnych dochodów31 924 00031 924 00031 924 000 6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

6 250 0006 250 0006 250 000 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe50 000 00050 000 00050 000 0000 2210

50 000 00050 000 00050 000 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie2 121 0002 121 0001 921 000200 000 0690Wpływy z różnych opłat1 601 0001 601 0001 601 000 0750

90 00090 00090 000 0830Wpływy z usług30 00030 00030 000 0870Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych200 000200 000200 000 0920Pozostałe odsetki30 00030 00030 000 0970Wpływy z różnych dochodów170 000170 000170 000 60095Pozostała działalność268 250268 250268 2500

(12)

23456789 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

261 000261 000261 000 2360

7 2507 2507 250 Gospodarka mieszkaniowa1 926 3001 926 300726 3001 200 000 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami1 926 3001 926 300726 3001 200 000 0470Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości210 000210 000210 000 0750

456 300456 300456 300 0770Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości1 200 0001 200 0001 200 000 0830Wpływy z usług60 00060 00060 000 Działalność usługowa1 259 9001 259 9001 259 9000 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej730 900730 900730 9000 0750

39 00039 00039 000 0830Wpływy z usług510 700510 700510 700 0920Pozostałe odsetki5 1005 1005 100 0970Wpływy z różnych dochodów176 100176 100176 100 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)529 000529 000529 000 0

(13)

529 000529 000529 000 750Administracja publiczna5 510 9675 510 9675 485 26725 700 75011Urzędy wojewódzkie1 440 0001 440 000 1 440 000 0 2210

1 435 0001 435 0001 435 000 2360

5 0005 0005 000 75018Urzędy marszałkowskie2 635 4672 635 4672 609 76725 700 0690Wpływy z różnych opłat146 510146 510146 510 0830Wpływy z usług100 000100 000100 000 2007

758 550758 550758 550 2008

1 225 4511 225 4511 225 451 2009

216 256216 256216 256 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa163 000163 000163 000

(14)

25 70025 70025 700 75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego15 00015 000 15 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów15 00015 00015 000 75095Pozostała działalność1 420 5001 420 5001 420 5000 0750

2 4402 4402 440 0830Wpływy z usług1 400 0001 400 0001 400 000 0920Pozostałe odsetki606060 0970Wpływy z różnych dochodów18 00018 00018 000 Obrona narodowa7 0007 0007 0000 75212Pozostałe wydatki obronne7 0007 000 7 000 0 0970Wpływy z różnych dochodów7 0007 0007 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

473 139 350473 139 350473 139 3500 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

10 139 35010 139 350 10 139 350 0 0480Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych10 079 35010 079 35010 079 350 0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw60 00060 00060 000 75623Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa463 000 000463 000 000463 000 0000 0010Podatek dochodowy od osób fizycznych93 000 00093 000 00093 000 000 0020Podatek dochodowy od osób prawnych370 000 000370 000 000370 000 000 Różne rozliczenia385 530 196+ 5 854 592391 384 788249 324 209142 060 579

(15)

123456789 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego50 208 77650 208 776 50 208 776 0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa50 208 77650 208 77650 208 776 75804Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa28 417 70528 417 70528 417 7050 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa28 417 70528 417 70528 417 705 75814Różne rozliczenia finansowe800 000800 000800 0000 0920Pozostałe odsetki800 000800 000800 000 75833Część regionalna subwencji ogólnej dla województw37 951 81737 951 817 37 951 817 0 2920Subwencje ogólne z budżetu państwa37 951 81737 951 81737 951 817 75861Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013172 652 282+ 5 854 592178 506 87436 881 096141 625 778 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

3 856 0963 856 0963 856 096 2008

33 025 00033 025 00033 025 000 6207

103 674 186+ 5 854 592109 528 778109 528 778 6208

480 000480 000480 000 6209

31 617 00031 617 00031 617 000

(16)

23456789 75862Program Operacyjny Kapitał Ludzki95 499 61695 499 616 95 064 815 434 801 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

39 245 81539 245 81539 245 815 2009

55 819 00055 819 00055 819 000 6207

6 8016 8016 801 6209

428 000428 000428 000 Oświata i wychowanie1 322 918+ 216 9001 539 8181 539 8180 80140

Centra kształcenie ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego1 9601 9601 9600 0690Wpływy z różnych opłat1 4001 4001 400 0920Pozostałe odsetki606060 0970Wpływy z różnych dochodów500500500 80141Zakłady kształcenia nauczycieli1 1661 166 1 166 0 0920Pozostałe odsetki886886886 0970Wpływy z różnych dochodów280280280 80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli2 5262 5262 5260 0920Pozostałe odsetki2 0262 0262 026 0970Wpływy z różnych dochodów500500500 80147Biblioteki pedagogiczne3 7003 700 3 700 0 0920Pozostałe odsetki700700700 0970Wpływy z różnych dochodów3 0003 0003 000

(17)

123456789 80195Pozostała działalność1 313 566+ 216 9001 530 4661 530 4660 2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 116 531+ 184 3651 300 8961 300 896 2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

197 035+ 32 535229 570229 570 851Ochrona zdrowia80 00080 00080 0000 85147Centra zdrowia publicznego20 00020 000 20 000 0 2210

20 00020 00020 000 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

60 00060 000 60 000 0 2210

60 00060 00060 000 852Pomoc społeczna4 487 8024 487 8024 487 8020 85202Domy pomocy społecznej36 00236 002 36 002 0 0750

36 00036 00036 000 0920Pozostałe odsetki222 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 787 0002 787 0002 787 0000

(18)

2 787 0002 787 0002 787 000 85217Regionalne ośrodki polityki społecznej1 8001 8001 8000 0920Pozostałe odsetki800800800 0970Wpływy z różnych dochodów1 0001 0001 000 85226Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze1 663 0001 663 0001 663 0000 2210

1 663 0001 663 0001 663 000 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej17 369 380+ 171 75617 541 13617 541 1360 85325Fundusz GwarantowanychŚwiadczeń Pracowniczych1 821 0001 821 0001 821 0000 0970Wpływy z różnych dochodów1 821 0001 821 0001 821 000 85332Wojewódzkie urzędy pracy15 330 21015 330 210 15 330 210 0 0750

393 430393 430393 430 0830Wpływy z usług262 780262 780262 780 0920Pozostałe odsetki5 0005 0005 000 2008

14 436 00014 436 00014 436 000 2009

228 000228 000228 000

(19)

5 0005 0005 000 85395Pozostała działalność218 170+ 171 756389 926389 9260 2707

185 445+ 161 434346 879346 879 2709

32 725+ 10 32243 04743 047 854Edukacyjna opieka wychowawcza5 0205 0205 0200 85410Internaty i bursy szkolne2020200 0970Wpływy z różnych dochodów202020 85420Młodzieżowe ośrodki wychowawcze5 0005 0005 0000 0970Wpływy z różnych dochodów5 0005 000 5 000 900Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska244 773244 773244 7730 90005Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu36 00036 00036 0000 2210

36 00036 00036 000 90007Zmniejszenie hałasu i wibracji148 000148 000 148 000 0 2210

11 00011 00011 000 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

137 000137 000137 000 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

30 78530 78530 7850

(20)

23456789 0690Wpływy z różnych opłat30 78530 78530 785 90020Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych29 98829 98829 9880 0400Wpływy z opłaty produktowej29 98829 98829 988 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego0+ 120 000120 000120 0000 92118Muzea0+ 20 00020 00020 0000 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0+ 20 00020 00020 000 92195Pozostała działalność0+ 100 000100 000100 0000 2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

0+ 100 000100 000100 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1 749 0001 749 0001 749 0000 92502Parki krajobrazowe1 749 0001 749 0001 749 0000 0750

65 00065 00065 000 0830Wpływy z usług400 000400 000400 000 2230Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa1 074 0001 074 0001 074 000 2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

210 000210 000210 000

(21)

Wydatki bieżąceWydatki majątkowe 123456789 WYDATKI OGÓŁEM1 298 798 074+ 6 363 2481 305 161 322758 064 275547 097 047 010Rolnictwo i łowiectwo170 689 667170 689 66739 161 827131 527 840 01006Zarządy melioracji i urządzeń wodnych16 843 82716 843 82716 629 827214 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:16 590 82716 590 82716 590 827 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane13 145 91613 145 91613 145 916 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań3 444 9113 444 9113 444 911 Świadczenia na rzecz osób fizycznych39 00039 00039 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych50 00050 00050 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych164 000164 000164 000 01008Melioracje wodne109 419 000109 419 00011 921 00097 498 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:11 921 00011 921 00011 921 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane891 647891 647891 647 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań11 029 35311 029 35311 029 353 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych5 670 0005 670 0005 670 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych280 000280 000280 000 PROW, Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

91 548 00091 548 000091 548 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych21 453 00021 453 00021 453 000 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych54 370 00054 370 00054 370 000 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych15 725 00015 725 00015 725 000 01009Spółki wodne1 000 0001 000 0001 000 0000

Rozdział§ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/785/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/792/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. Plan na 2014 rokZmniejszenia Zwiększenia

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok WyszczególnieniePlan na 2014 rok po zmianach z tego: Dział

(22)

123456789 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1 000 0001 000 0001 000 000 01041Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 20138 547 9258 547 9258 538 0859 840 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 - Pomoc Techniczna, z tego:8 547 9258 547 9258 538 0859 840 Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu7 324 2507 324 2507 314 4109 840 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane6 100 0006 100 0006 100 000 -pozostałe wydatki bieżące1 214 4101 214 4101 214 410 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 8401 8401 840 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych6 0006 0006 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2 0002 0002 000 Schemat II Działania informacyjne i promocyjne184 500184 500184 5000 -pozostałe wydatki bieżące184 500184 500184 500 Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich1 039 1751 039 1751 039 1750 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane21 00021 00021 000 -pozostałe wydatki bieżące956 675956 675956 675 -świadczenia na rzecz osób fizycznych61 50061 50061 500 01042Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych31 315 00031 315 000209 00031 106 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:199 000199 000199 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań199 000199 000199 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących10 00010 00010 000 6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5 000 0005 000 0005 000 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 26 106 00026 106 00026 106 000 01095Pozostała działalność3 563 9153 563 915863 9152 700 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:288 915288 915288 915

(23)

123456789 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 6004 6004 600 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań284 315284 315284 315 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

200 000200 000200 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących375 000375 000375 000 6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

2 000 0002 000 0002 000 000 6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

700 000700 000700 000 050Rybołówstwo i rybactwo1 616 0001 616 0001 561 00055 000 05011

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20131 616 0001 616 0001 561 00055 000 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 "PO RYBY 2007-2013" - Pomoc Techniczna

1 616 0001 616 0001 561 00055 000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 260 0001 260 0001 260 000 -pozostałe wydatki bieżące301 000301 000301 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych10 00010 00010 000 6068Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych34 00034 00034 000 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych11 00011 00011 000 150Przetwórstwo przemysłowe30 935 04130 935 04130 767 041168 000 15011Rozwój przedsiębiorczości173 712173 712173 7120 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:173 712173 712173 7120 Priorytet V Dobre rządzenie, z tego projekty:173 712173 712173 7120 A.Konsultacje społeczne na przykładzie Lokalnej Grupy Działania84 46684 46684 4660

(24)

123456789 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane4 5004 5004 500 -pozostałe wydatki bieżące79 96679 96679 966 B.PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin48 98048 98048 9800 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane45 98745 98745 987 -pozostałe wydatki bieżące2 9932 9932 993 C.Konsultacje społeczne na przykładzie podmiotów sieci NGO Działamy Razem40 26640 26640 2660 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane9 3119 3119 311 -pozostałe wydatki bieżące30 95530 95530 955 15013Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości30 761 32930 761 32930 593 329168 000 PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z tego:30 761 32930 761 32930 593 329168 000 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich5 024 8865 024 8864 856 886168 000 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

4 856 8864 856 8864 856 886 6209

168 000168 000168 000 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, z tego:25 736 44325 736 44325 736 4430 2009

16 958 39516 958 39516 958 395 A.Projekt: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce4 978 9484 978 9484 978 9480 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 784 7621 784 7621 784 762 -pozostałe wydatki bieżące2 174 1862 174 1862 174 186 2007

867 000867 000867 000

(25)

153 000153 000153 000 B.Projekt: Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 3 711 0003 711 0003 711 0000 -pozostałe wydatki bieżące243 000243 000243 000 -świadczenia na rzecz osób fizycznych3 468 0003 468 0003 468 000 C.

Projekt: PI - PWP. MAM DZIECKO-PRACUJĘ. Analiza, testowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wspomagających godzenieżycia zawodowego i prywatnego w Wielkopolsce, opartych na idei flexicurity

64 10064 10064 1000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane59 39359 39359 393 -pozostałe wydatki bieżące4 7074 7074 707 D.Projekt: PI - Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii (SCITT)24 00024 00024 0000 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane15 00015 00015 000 -pozostałe wydatki bieżące9 0009 0009 000 500Handel239 983239 983239 9830 50005Promocja eksportu239 983239 983239 9830 PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Projekt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

239 983239 983239 9830 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane239 983239 983239 983 600Transport i łączność504 345 536+ 5 854 592510 200 128247 748 921262 451 207 60001Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe243 632 500243 632 500127 680 000115 952 500 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:7 500 0007 500 0007 500 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań7 500 0007 500 0007 500 000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących180 000180 000180 000 2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

120 000 000120 000 000120 000 000

(26)

123456789 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

3 000 0003 000 0003 000 000 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych6 250 0006 250 0006 250 000 WRPO Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Projekt: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

106 702 500106 702 5000106 702 500 6067Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych27 195 91327 195 91327 195 913 6069Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych79 506 58779 506 58779 506 587 60003Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe50 100 00050 100 00050 100 0000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:100 000100 000100 000 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań100 000100 000100 000 2630Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych50 000 00050 000 00050 000 000 60013Drogi publiczne wojewódzkie209 443 016+ 5 854 592215 297 60868 798 901146 498 707 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:68 483 96968 483 96968 483 9690 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane14 750 42914 750 42914 750 429 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:53 733 54053 733 54053 733 540 bieżące utrzymanie dróg i mostów49 750 00049 750 00049 750 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych314 384314 384314 384 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych29 000 000- 2 412 64926 587 35126 587 351 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych10 000 000- 2 5289 997 4729 997 472 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 200 0001 200 0001 200 000 WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, z tego:100 444 663+ 8 269 769108 714 432548108 713 884 WRPO, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 100 444 663+ 8 267 241108 711 9040108 711 904 6057Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych76 478 273+ 5 854 59282 332 86582 332 865 6059Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych23 966 390+ 2 412 64926 379 03926 379 039

(27)

123456789 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) - zwroty

0+ 2 5282 5285481 980 -pozostałe wydatki bieżące0+ 548548548 6667

Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

0+ 1 9801 9801 980 60016Drogi publiczne gminne250 000250 000250 0000 2710Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących250 000250 000250 000 60095Pozostała działalność920 020920 020920 0200 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:261 000261 000261 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane138 500138 500138 500 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań122 500122 500122 500 2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

50 00050 00050 000 Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014, Projekt: Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej222 400222 400222 4000 -pozostałe wydatki bieżące222 400222 400222 400 Program dla EuropyŚrodkowej, Projekt: ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w EuropieŚrodkowej

386 620386 620386 6200 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane268 550268 550268 550 -pozostałe wydatki bieżące118 070118 070118 070 630Turystyka825 551825 551690 551135 000 63003Zadania w zakresie upowszechniania turystyki633 991633 991498 991135 000 2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

150 000150 000150 000

(28)

123456789 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

135 000135 000135 000 WRPO - Priorytet VI Turystyka iśrodowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka, Projekt: Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski

348 991348 991348 9910 -pozostałe wydatki bieżące348 991348 991348 991 63095Pozostała działalność191 560191 560191 5600 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:191 560191 560191 560 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań191 560191 560191 560 700Gospodarka mieszkaniowa1 099 6751 099 6751 099 6750 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami1 099 6751 099 6751 099 6750 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 055 6751 055 6751 055 675 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane30 10030 10030 100 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 025 5751 025 5751 025 575 3000Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy44 00044 00044 000 710Działalność usługowa8 954 0968 954 0968 329 096625 000 71003Biura planowania przestrzennego3 521 9503 521 9503 496 95025 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:3 496 5003 496 5003 496 500 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 017 9003 017 9003 017 900 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań478 600478 600478 600 Świadczenia na rzecz osób fizycznych450450450 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych25 00025 00025 000 71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej4 903 1464 903 1464 303 146600 000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:4 281 1464 281 1464 281 146 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane3 075 4343 075 4343 075 434 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań1 205 7121 205 7121 205 712 Świadczenia na rzecz osób fizycznych22 00022 00022 000 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych600 000600 000600 000 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 529 000529 000529 0000 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:529 000529 000529 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane509 986509 986509 986 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań19 01419 01419 014 750Administracja publiczna196 677 269196 677 269105 201 95691 475 313 75011Urzędy wojewódzkie1 435 0001 435 0001 435 0000

(29)

123456789 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:1 435 0001 435 0001 435 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane1 371 4941 371 4941 371 494 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań63 50663 50663 506 75017Samorządowe sejmiki województw1 782 0311 782 0311 782 0310 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:591 822591 822591 822 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane77 90077 90077 900 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań513 922513 922513 922 Świadczenia na rzecz osób fizycznych1 190 2091 190 2091 190 209 75018Urzędy marszałkowskie 183 024 729183 024 72991 549 41691 475 313 Wydatki jednostki budżetowej, z tego:58 498 08958 498 08958 498 089 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane41 817 17041 817 17041 817 170 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań16 680 91916 680 91916 680 919 Świadczenia na rzecz osób fizycznych310 200310 200310 200 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych90 477 61390 477 61390 477 613 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych510 000510 000510 000 PO PT, Priorytet IV Komunikacja i promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja, Projekt: System Informacji o Funduszach Europejskich

1 441 7071 441 7071 441 7070 -pozostałe wydatki bieżące192 140192 140192 140 2008

1 062 1321 062 1321 062 132 2009

187 435187 435187 435 WRPO, Priorytet VII Pomoc Techniczna, z tego:30 892 00030 892 00030 430 000462 000 I.Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, z tego:29 061 25029 061 25028 599 250462 000 Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe, z tego projekty:19 061 25019 061 25018 599 250462 000 A.

Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zaangażowanych w WRPO w 2014 r.

11 023 03211 023 03211 023 0320 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane11 023 03211 023 03211 023 032