Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/64/2011 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 6 grudnia 2011 roku
Symbol Nazwa Plan wg uchwały Suma zmniejszeń Suma zwiększeń Plan po zmianach
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Wydatki razem 19 924 817,24 272 529,00 256 920,00 19 909 208,24
Wydatki bieżące 14 774 334,47 161 718,00 207 452,00 14 820 068,47
Wynagrodzenia i składki 7 390 205,94 47 941,00 45 030,00 7 387 294,94
Dotacje 626 310,00 9 481,00 26 481,00 643 310,00
Obsługa długu 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 3 576 449,88 62 535,00 88 541,00 3 602 455,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 799 707,65 2 100,00 2 400,00 2 800 007,65
Rezerwy 49 661,00 39 661,00 0,00 10 000,00
Wydatki majątkowe 5 150 482,77 110 811,00 49 468,00 5 089 139,77
Inwestycje 4 789 339,77 84 801,00 0,00 4 704 538,77
Zakupy inwestycyjne 83 393,00 3 010,00 45 200,00 125 583,00
Dotacje na inwestycje 277 750,00 23 000,00 4 268,00 259 018,00
Wydatki na zadania własne 13 700 501,42 155 033,00 255 890,00 13 801 358,42
Wydatki bieżące 11 823 308,65 155 033,00 206 422,00 11 874 697,65
Wynagrodzenia i składki 7 113 407,00 47 941,00 44 000,00 7 109 466,00
Dotacje 620 530,00 9 481,00 26 481,00 637 530,00
Obsługa długu 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 2 955 649,00 55 850,00 88 541,00 2 988 340,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 752 061,65 2 100,00 2 400,00 752 361,65
Rezerwy 49 661,00 39 661,00 0,00 10 000,00
Wydatki majątkowe 1 877 192,77 0,00 49 468,00 1 926 660,77
Inwestycje 1 612 792,77 0,00 0,00 1 612 792,77
Zakupy inwestycyjne 19 000,00 0,00 45 200,00 64 200,00
Dotacje na inwestycje 245 400,00 0,00 4 268,00 249 668,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 000,00 10 000,00 0,00 27 000,00
Wydatki bieżące 37 000,00 10 000,00 0,00 27 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 37 000,00 10 000,00 0,00 27 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Wydatki bieżące 20 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 20 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 000,00 16 000,00 0,00 10 000,00
Wydatki bieżące 21 000,00 16 000,00 0,00 5 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 21 000,00 16 000,00 0,00 5 000,00
Wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 000,00 16 000,00 0,00 10 000,00
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Wydatki bieżące 21 000,00 16 000,00 0,00 5 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 21 000,00 16 000,00 0,00 5 000,00
Wydatki majątkowe 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Zakupy inwestycyjne 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Dział 750 Administracja publiczna 2 749 681,00 12 822,00 3 341,00 2 740 200,00
Wydatki bieżące 2 278 681,00 12 822,00 3 341,00 2 269 200,00
Wynagrodzenia i składki 1 660 600,00 3 341,00 0,00 1 657 259,00
Dotacje 10 481,00 9 481,00 0,00 1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 513 400,00 0,00 3 341,00 516 741,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 200,00 0,00 0,00 94 200,00
Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 471 000,00 0,00 0,00 471 000,00
Inwestycje 471 000,00 0,00 0,00 471 000,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe 9 481,00 9 481,00 0,00 0,00
Wydatki bieżące 9 481,00 9 481,00 0,00 0,00
Dotacje 9 481,00 9 481,00 0,00 0,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 615 400,00 3 341,00 3 341,00 2 615 400,00
Wydatki bieżące 2 144 400,00 3 341,00 3 341,00 2 144 400,00
Wynagrodzenia i składki 1 660 600,00 3 341,00 0,00 1 657 259,00
Dotacje 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 468 800,00 0,00 3 341,00 472 141,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00
Rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 471 000,00 0,00 0,00 471 000,00
Inwestycje 471 000,00 0,00 0,00 471 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 204 900,00 20 000,00 24 268,00 209 168,00
Wydatki bieżące 165 500,00 20 000,00 20 000,00 165 500,00
Wynagrodzenia i składki 42 400,00 0,00 0,00 42 400,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 93 100,00 0,00 20 000,00 113 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Rezerwy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 39 400,00 0,00 4 268,00 43 668,00
Zakupy inwestycyjne 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00
Dotacje na inwestycje 25 400,00 0,00 4 268,00 29 668,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 164 900,00 0,00 4 268,00 169 168,00
Wydatki bieżące 139 500,00 0,00 0,00 139 500,00
Wynagrodzenia i składki 42 400,00 0,00 0,00 42 400,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 87 100,00 0,00 0,00 87 100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Wydatki majątkowe 25 400,00 0,00 4 268,00 29 668,00
Dotacje na inwestycje 25 400,00 0,00 4 268,00 29 668,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00
Wydatki bieżące 26 000,00 20 000,00 20 000,00 26 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 0,00 20 000,00 26 000,00
Rezerwy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00
Zakupy inwestycyjne 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Wydatki bieżące 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Obsługa długu 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Wydatki bieżące 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Obsługa długu 332 000,00 0,00 45 000,00 377 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 6 430 572,00 67 211,00 121 031,00 6 484 392,00
Wydatki bieżące 6 430 572,00 67 211,00 87 081,00 6 450 442,00
Wynagrodzenia i składki 4 966 161,00 44 600,00 44 000,00 4 965 561,00
Dotacje 41 000,00 0,00 26 481,00 67 481,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 1 132 988,00 1 150,00 14 200,00 1 146 038,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 762,00 1 800,00 2 400,00 271 362,00
Rezerwy 19 661,00 19 661,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 0,00 0,00 33 950,00 33 950,00
Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 33 950,00 33 950,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3 980 922,00 56 061,00 45 000,00 3 969 861,00
Wydatki bieżące 3 980 922,00 56 061,00 11 050,00 3 935 911,00
Wynagrodzenia i składki 2 953 885,00 36 400,00 0,00 2 917 485,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 832 048,00 0,00 9 050,00 841 098,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 175 328,00 0,00 2 000,00 177 328,00
Rezerwy 19 661,00 19 661,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 0,00 0,00 33 950,00 33 950,00
Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 33 950,00 33 950,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 339 827,00 4 200,00 700,00 336 327,00
Wydatki bieżące 339 827,00 4 200,00 700,00 336 327,00
Wynagrodzenia i składki 300 270,00 4 200,00 300,00 296 370,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 17 820,00 0,00 0,00 17 820,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 737,00 0,00 400,00 22 137,00
Rozdz.80104 Przedszkola 367 369,00 0,00 21 000,00 388 369,00
Wydatki bieżące 367 369,00 0,00 21 000,00 388 369,00
Wynagrodzenia i składki 258 592,00 0,00 0,00 258 592,00
Dotacje 41 000,00 0,00 17 000,00 58 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 54 958,00 0,00 4 000,00 58 958,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 819,00 0,00 0,00 12 819,00
Rozdz.80110 Gimnazja 1 145 600,00 1 800,00 43 700,00 1 187 500,00
Wydatki bieżące 1 145 600,00 1 800,00 43 700,00 1 187 500,00
Wynagrodzenia i składki 1 020 106,00 0,00 43 700,00 1 063 806,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 66 016,00 0,00 0,00 66 016,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 478,00 1 800,00 0,00 57 678,00
Rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 228 100,00 1 150,00 1 150,00 228 100,00
Wydatki bieżące 228 100,00 1 150,00 1 150,00 228 100,00
Wynagrodzenia i składki 212 430,00 0,00 0,00 212 430,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 14 670,00 1 150,00 1 150,00 14 670,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
0,00 0,00 9 481,00 9 481,00
Wydatki bieżące 0,00 0,00 9 481,00 9 481,00
Dotacje 0,00 0,00 9 481,00 9 481,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 202 007,00 4 000,00 0,00 198 007,00
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Wydatki bieżące 202 007,00 4 000,00 0,00 198 007,00
Wynagrodzenia i składki 192 631,00 4 000,00 0,00 188 631,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 8 976,00 0,00 0,00 8 976,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 0,00 400,00
Dział 851 Ochrona zdrowia 114 000,00 9 000,00 9 000,00 114 000,00
Wydatki bieżące 94 000,00 9 000,00 9 000,00 94 000,00
Wynagrodzenia i składki 33 150,00 0,00 0,00 33 150,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 60 850,00 9 000,00 9 000,00 60 850,00
Wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Dotacje na inwestycje 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 6 000,00 6 000,00 20 000,00
Wydatki bieżące 20 000,00 6 000,00 6 000,00 20 000,00
Wynagrodzenia i składki 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 18 000,00 6 000,00 6 000,00 18 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000,00 3 000,00 3 000,00 74 000,00
Wydatki bieżące 74 000,00 3 000,00 3 000,00 74 000,00
Wynagrodzenia i składki 31 150,00 0,00 0,00 31 150,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 42 850,00 3 000,00 3 000,00 42 850,00
Dział 852 Pomoc społeczna 784 902,65 2 000,00 2 000,00 784 902,65
Wydatki bieżące 784 902,65 2 000,00 2 000,00 784 902,65
Wynagrodzenia i składki 270 818,00 0,00 0,00 270 818,00
Dotacje 4 380,00 0,00 0,00 4 380,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 142 185,00 1 700,00 2 000,00 142 485,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 357 519,65 300,00 0,00 357 219,65
Rezerwy 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 302 500,00 2 000,00 2 000,00 302 500,00
Wydatki bieżące 302 500,00 2 000,00 2 000,00 302 500,00
Wynagrodzenia i składki 258 335,00 0,00 0,00 258 335,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 40 265,00 1 700,00 2 000,00 40 565,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,00 300,00 0,00 3 600,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 448 160,00 18 000,00 51 250,00 481 410,00
Wydatki bieżące 408 160,00 18 000,00 40 000,00 430 160,00
Wynagrodzenia i składki 6 600,00 0,00 0,00 6 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 401 560,00 18 000,00 40 000,00 423 560,00
Wydatki majątkowe 40 000,00 0,00 11 250,00 51 250,00
Inwestycje 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 11 250,00 11 250,00
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 000,00 9 000,00 0,00 6 000,00
Wydatki bieżące 15 000,00 9 000,00 0,00 6 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 15 000,00 9 000,00 0,00 6 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 700,00 9 000,00 0,00 21 700,00
Wydatki bieżące 30 700,00 9 000,00 0,00 21 700,00
Wynagrodzenia i składki 600,00 0,00 0,00 600,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 30 100,00 9 000,00 0,00 21 100,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 253 000,00 0,00 40 000,00 293 000,00
Wydatki bieżące 253 000,00 0,00 40 000,00 293 000,00
Wynagrodzenia i składki 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 252 000,00 0,00 40 000,00 292 000,00
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Rozdz.90095 Pozostała działalność 135 460,00 0,00 11 250,00 146 710,00
Wydatki bieżące 95 460,00 0,00 0,00 95 460,00
Wynagrodzenia i składki 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 90 460,00 0,00 0,00 90 460,00
Wydatki majątkowe 40 000,00 0,00 11 250,00 51 250,00
Inwestycje 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00
Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 11 250,00 11 250,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 3 671 271,82 93 466,00 0,00 3 577 805,82
Wydatki bieżące 430 331,82 5 655,00 0,00 424 676,82
Wynagrodzenia i składki 118 632,94 0,00 0,00 118 632,94
Dotacje 5 780,00 0,00 0,00 5 780,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 305 118,88 5 655,00 0,00 299 463,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 0,00 0,00 800,00
Wydatki majątkowe 3 240 940,00 87 811,00 0,00 3 153 129,00
Inwestycje 3 176 547,00 84 801,00 0,00 3 091 746,00
Zakupy inwestycyjne 64 393,00 3 010,00 0,00 61 383,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 231 237,40 2 113,00 0,00 229 124,40
Wydatki bieżące 202 357,40 2 113,00 0,00 200 244,40
Wynagrodzenia i składki 13 550,00 0,00 0,00 13 550,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 188 807,40 2 113,00 0,00 186 694,40
Wydatki majątkowe 28 880,00 0,00 0,00 28 880,00
Zakupy inwestycyjne 28 880,00 0,00 0,00 28 880,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 43 097,00 2 113,00 0,00 40 984,00
Wydatki bieżące 14 217,00 2 113,00 0,00 12 104,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 14 217,00 2 113,00 0,00 12 104,00
Wydatki majątkowe 28 880,00 0,00 0,00 28 880,00
Zakupy inwestycyjne 28 880,00 0,00 0,00 28 880,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 064 000,00 64 406,00 0,00 2 999 594,00
Wydatki majątkowe 3 064 000,00 64 406,00 0,00 2 999 594,00
Inwestycje 3 064 000,00 64 406,00 0,00 2 999 594,00
Zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 000,00 64 406,00 0,00 295 594,00
Wydatki majątkowe 360 000,00 64 406,00 0,00 295 594,00
Inwestycje 360 000,00 64 406,00 0,00 295 594,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173 424,00 26 947,00 0,00 146 477,00
Wydatki bieżące 25 364,00 3 542,00 0,00 21 822,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 25 364,00 3 542,00 0,00 21 822,00
Wydatki majątkowe 148 060,00 23 405,00 0,00 124 655,00
Inwestycje 112 547,00 20 395,00 0,00 92 152,00
Zakupy inwestycyjne 35 513,00 3 010,00 0,00 32 503,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność 173 424,00 26 947,00 0,00 146 477,00
Wydatki bieżące 25 364,00 3 542,00 0,00 21 822,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 25 364,00 3 542,00 0,00 21 822,00
Wydatki majątkowe 148 060,00 23 405,00 0,00 124 655,00
Inwestycje 112 547,00 20 395,00 0,00 92 152,00
Zakupy inwestycyjne 35 513,00 3 010,00 0,00 32 503,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne
zlecone ustawami
2 520 694,00 1 030,00 1 030,00 2 520 694,00
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6
Wydatki bieżące 2 520 694,00 1 030,00 1 030,00 2 520 694,00
Wynagrodzenia i składki 158 166,00 0,00 1 030,00 159 196,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 315 682,00 1 030,00 0,00 314 652,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 046 846,00 0,00 0,00 2 046 846,00
Dział 852 Pomoc społeczna 2 098 000,00 1 030,00 1 030,00 2 098 000,00
Wydatki bieżące 2 098 000,00 1 030,00 1 030,00 2 098 000,00
Wynagrodzenia i składki 57 255,00 0,00 1 030,00 58 285,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 12 405,00 1 030,00 0,00 11 375,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 028 340,00 0,00 0,00 2 028 340,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2 086 000,00 1 030,00 1 030,00 2 086 000,00
Wydatki bieżące 2 086 000,00 1 030,00 1 030,00 2 086 000,00
Wynagrodzenia i składki 54 855,00 0,00 1 030,00 55 885,00
Wydatki na realizację zadań statutowych 12 405,00 1 030,00 0,00 11 375,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 018 740,00 0,00 0,00 2 018 740,00
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego
32 350,00 23 000,00 0,00 9 350,00
Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 32 350,00 23 000,00 0,00 9 350,00
Dotacje na inwestycje 32 350,00 23 000,00 0,00 9 350,00
Dział 750 Administracja publiczna 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki majątkowe 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
Dotacje na inwestycje 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
Wydatki majątkowe 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
Dotacje na inwestycje 29 450,00 23 000,00 0,00 6 450,00
