PREZYDE~T Ur1rT' C f)nn f) '1:A t V p

PREZYDE~T

Ur1rT'

C

t

^p

1'1 ,'"\ J '-" ~ .."\" ,-..

Zarzadzenie Nr ..ll.2l /III/2012

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia ~.". listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 uchwaly Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku - uchwala budzetowa na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarzadzam co nastepuje:

§ 1.1. Zmniejsza sie laczna kwote wydatków budzetu miasta o kwote 2. Zmniejsza sie wydatki biezace o kwote

z tego: zmniejsza sie wydatki na programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art.5 ust. l , pkt 2 i 3 o kwote

zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszego zarzadzenia.

95.504 zl 95.504 zl 9.099 zl

§ 2.1. Zwieksza sie laczna kwote wydatków budzetu miasta o kwote 2. Zwieksza sie wydatki biezace o kwote

z tego: zwieksza sie wydatki na programy finansowane z udzialem srodków, o których mowa w art.5 ust. 1, pkt 2 i 3 o kwote

zgodnie z zalacznikiem nr l do niniejszego zarzadzenia.

95.504 zl 95.504 zl 9.099 zl

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

)

Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr l1.~ I1I1/2012Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia~. listopada 2012r.

Dzial Rozdzial Paragraf

Przed zmiana Zmiana

801 Oswiata i wychowanie 161 649638,00 0,00 161 649638,00

80101 Szkoly podstawowe 39406 943,00 0,00 39 406 943,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 152 378,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia 654 245,00 183,00 654 428,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 309794,00 610,00 310404,00

4260 Zakup energii 1 790746,00 3 061,00 1 793807,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 14869,00 210,00 15079,00

4300 Zakup uslug pozostalych 385 860,00 3097,00 388957,00

4410 Podróze sluzbowe krajowe 10080,00

-

4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 7627,00

-

80102 Szkoly podstawowe specjalne 3 027 432,00 0,00 3 027 432,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 9 932,00 -1411,00 8521,00

4260 Zakup energii 134 800,00 798,00 135598,00

4300 Zakup uslug pozostalych 23 786,00 613,00 24 399,00

80105 Przedszkola specjalne 237 309,00 0,00 237 309,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 972,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia 1 650,00 -1071,00 579,00

4260 Zakup energii 3 000,00 2 043,00 5043,00

80110 Gimnazja 26652 143,00 0,00 26652143,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 173683,00 -12492,00 161191,00

4260 Zakup energii 1 087930,00 11 000,00 1 098 930,00

4300 Zakup uslug pozostalych 272 689,00 692,00 273381,00

4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 25421,00 800,00 26221,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

80111 Gimnazja specjalne 3 750 352,00 0,00 3 750 352,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 11 554,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia '11 430,00 -1 141,00 10289,00

4260 Zakup energii 66300,00 500,00 66 800,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 770,00 261,00 1 031,00

4300 Zakup uslug pozostalych 9630,00 602,00 10232,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 1 325,00 180,00 1 505,00

80130 Szkoly zawodowe 28721 447,00 0,00 28721 447,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 79 069,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia 239 000,00 2577,00 241 577,00

4260 Zakup energii 1269817,00 4018,00 1 273 835,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 8 934,00 1 000,00 9 934,00

4370 Oplata ztytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w

24 756,00

-

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróze sluzbowe krajowe 6300,00

-

4520 Oplaty na rzecz budzetów jednostek samorzadu terytorialnego 6000,00

-

80132 Szkoly artystyczne 4 570 506,00 0,00 4 570 506,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 23007,00

-

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 4158,00

-

4300 Zakup uslug pozostalych 21 169,00 770,00 21 939,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 910,00 126,00 1 036,00

4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 4 260,00 248,00 4 508,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 0,00 250,00 250,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 917 156,00 0,00 917156,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 67 890,00 5426,00 73316,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 45067,00 2 383,00 47450,00

4300 Zakup uSlug pozostalych 306477,00

-

4410 Podróze sluzbowe krajowe 43336,00 - 1 076,00 42 260,00

4420 Podróze sluzbowe zagraniczne 6014,00

-

4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 96546,00 581,00 97127,00

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 3414669,00 0,00 3414669,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 807,00

-

,

4260 Zakup energii 75 081,00 300,00 75381,00

852 Pomoc spoleczna 77 488 664,69 0,00 77 488 664,69

85201 Placówki opiekunczo-wychowawcze 6235939,00 0,00 6 235 939,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 5400,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia 180723,00 4719,00 185 442,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 3320,00

-

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 113594,00

-

85202 Domy pomocy spolecznej 12016374,00 0,00 12016374,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 902207,00

-

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 114544,00 1 278,00 115822,00

4260 Zakup energii 405 545,00 15 000,00 420 545,00

4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 15000,00 1 500,00 16500,00

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 255 246,00

-

85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie 455500,00 0,00 455 500,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 15898,00 3088,00 18986,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 350,00

-

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 460,00 -118,00 342,00

4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 720,00

-

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w

3 000,00

-

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4410 Podróze sluzbowe krajowe 0,00 314,00 314,00

4430 Rózne oplaty i skladki 3 700,00

-

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 9 396,00

-

4480 Podatek od nieruchomosci 600,00

-

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 902 753,29 0,00 902 753,29

4210 Zakup materialów i wyposazenia 36 838,00 998,00 37 836,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 400,00 32,00 432,00

4410 Podróze sluzbowe krajowe 4 850,00 200,00 5050,00

4610 Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego 1 274,00

-

4700 Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 6 000,00

-

.

85219 Osrodki pomocy spolecznej . 676433,00 0,00 4 576 433,00

4300 Zakup uslug pozostalych 184371,00

-

4410 Podróze sluzbowe krajowe 40 000,00 5 000,00 45000,00

4430 Rózne oplaty i skladki 6000,00

-

4480 Podatek od nieruchomosci 6 800,00

-

85220 Jednostkispecjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i bsrodki 516253,00 0,00 516253,00

interwencji kryzysowej

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 0,00 600,00 600,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 8100,00 1 200,00 9 300,00

4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 880,00

-

4360 Oplatyz tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w 720,00

-

ruchomej publicznej sieci telefonicznej

4430 Rózne oplaty i skladki 4 655,00

-

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 12096,00

-

4480 Podatek od nieruchomosci 600,00

-

853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 9490419,00 0,00 9490419,00

85305 Zlobki 3334568,00 0,00 3334568,00

4280 Zakup uslug zdrowotnych 960,00 6,00 966,00

4300 Zakup uslug pozostalych 62345,00

-

85395 Pozostala dzialalnosc 3 177 375,00 0,00 3 177 375,00

4137 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 6 844,00 382,00 7 226,00

4139 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 348,00 18,00 366,00

4217 Zakup materialów i wyposazenia 277 704,00

-

4219 Zakup materialów i wyposazenia 41 428,00

-

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 287515,00

-

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 48 246,00

-

4287 Zakup uslug zdrowotnych 76,00 19,00 95,00

4289 Zakup uslug zdrowotnych 4,00 1,00 5,00

4307 Zakup uslug pozostalych 950663,00 8 006,00 958669,00

4309 Zakup uslug pozostalych 74235,00 673,00 74908,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16920712,00 0,00 16920712,00

'\

Razem: 418847414,69 0,00 418847414,69

Swietlice szkolne ,

17106,00 0,00

85401 1 817 106,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4 384,00

-

4260 Zakup energii 76712,00 198,00 76 910,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 507 503,00 0,00 507 503,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 8260,00 1 293,00 9 553,00

.

-

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 042 250,00 0,00 2 042250,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 8 373,00

-

4210 Zakup materialów i wyposazenia 80 383,00 3 500,00 83 883,00

4300 Zakup uslug pozostalych 102771,00

-

4370 Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w

4800,00

-

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

85410 Internaty i bursy szkolne 3684 003,00 0,00 3 684 003,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 8080,00

-

4260 Zakup energii 308800,00 548,00 309348,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 976,00 0,00 18 976,00

4210 Zakup materialów i wyposazenia 215,00 4602,00 4817,00

4300 Zakup uslug pozostalych 5351,00

-