1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Termin
rozpo-częcia / zakoń-czenia
Przewidywane wykonanie / Wykonanie w
2018r.
Dział / pozycja Łączne nakłady
finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia
31.12.2017r. inwestycji po 2018r.
Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem
Wyszczególnienie Plan na 2019r.
Modernizacja budynków komunalnych 32 216 387 1 406 233 2 386 554 28 423 600 9 515 473
środki własne 15 716 387 1 406 233 2 386 554 11 923 600 4 515 473
środki kredytu 16 500 000 0 0 16 500 000 5 000 000
Modernizacja budynków komunalnych 32 373 705 1 406 233 2 386 554 28 580 918 9 667 791
środki własne 15 873 705 1 406 233 2 386 554 12 080 918 4 667 791
środki kredytu 16 500 000 0 0 16 500 000 5 000 000
35
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)
18/19 1 122 000 0 80 000 1 042 000 1 042 000
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I - realizacja robót budowlanych.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I (BO)
18/20 1 218 400 0 76 400 1 142 000 1 042 000
Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I - realizacja robót budowlanych.
Ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia budowlanego, zachodzi konieczność przesunięcia zakończenia robót budowlanych na 2020r. ponadto w związku ze wzrostem cen na rynku budowlanym zachodzi potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na rok 2020.
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
754
A. Zadania własne gminy 75495Pozostała działalność
- Monitoringi miejskie włączane do Katowickiego Inteligentnego
Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) 18/19 2 045 975 0 1 848 138 197 837 197 837
1) Trzy punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej);
2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec; 3) Monitoring dla Janowa; 4) Monitoring placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic; 5) Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki;
6) Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej; 7) Monitoring centralnej części Szopienic;
8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami.
Urząd Miasta Katowice Komunalny Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej
17/22
ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi, ul. Bednorza 22, ul. Boya-Żeleńskiego 94, ul. Warszawska 6/Teatralna 9, Zespół Zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego
ul. Bednorza 22; ul. Boya-Żeleńskiego 94 oraz ul. Warszawska 6/Teatralna 9 - ze względu na brak możliwości wydatkowania do 30 czerwca pełnej kwoty środków niewygasających zachodzi konieczność wprowadzenia zadania i zabezpieczenia środków
Zespół Zabytkowych budynków Szybu Poniatowskiego - ze względu na potrzebę wygrodzenia działki wraz z uporządkowaniem terenu zachodzi konieczność wprowadzenia zadania i zabezpieczenia środków
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PO ZMIANACH
33
17/22
ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26 - 29, 44 - 46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.Tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi
PRZED ZMIANĄ
PO ZMIANACH
PRZED ZMIANĄ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
PRZED ZMIANĄ
33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Termin
rozpo-częcia / zakoń-czenia
Przewidywane wykonanie / Wykonanie w
2018r.
Dział / pozycja Łączne nakłady
finansowe
Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia
31.12.2017r. inwestycji po 2018r.
Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem
Wyszczególnienie Plan na 2019r.
- Monitoringi miejskie włączane do Katowickiego Inteligentnego
Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA) 18/19 2 061 475 0 1 848 138 213 337 213 337
1) Trzy punkty kamerowe przyłączane do systemu KISMIA (zlokalizowane na: rogu ul. Mikołowskiej i Kozielskiej, rogu ul. Kozielskiej i Wilimowskiego, rogu ul. Wilimowskiego i Raciborskiej);
2) Monitoring dla Os. Paderewskiego – Muchowiec; 3) Monitoring dla Janowa; 4) Monitoring placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic; 5) Monitoring Bogucic w rejonie ul. Markiefki;
6) Monitoring 1000-lecia w rejonie ul. Chorzowskiej; 7) Monitoring centralnej części Szopienic;
8) Monitoring w rejonie Strefy Kultury; 9) Monitoring ulic w rejonie Katedry; 10) Monitoring Giszowca w rejonie placu Pod Lipami.
11) - Włączenie do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy Punktu Drogowego nr 4 – ul.
Bocheńskiego po zmianie punktu dostępowego SilesiaNet.
Urząd Miasta Katowice
926
A. Zadania własne gminy 92601 Obiekty sportowe
Budowa trzech basenów w dzielnicach 99 761 928 2 231 318 23 426 644 74 103 966 74 103 966
środki własne 17 595 261 2 131 318 317 496 15 146 447 15 146 447
środki kredytu 78 166 667 0 21 609 148 56 557 519 56 557 519
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 100 000 1 500 000 2 400 000 2 400 000
Budowa trzech basenów w dzielnicach 103 061 928 2 231 318 23 426 644 77 403 966 74 103 966
środki własne 20 895 261 2 131 318 317 496 18 446 447 15 146 447
środki kredytu 78 166 667 0 21 609 148 56 557 519 56 557 519
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4 000 000 100 000 1 500 000 2 400 000 2 400 000
600
B. Zadania własne powiatu
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
- Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad
ul. Bielską w Katowicach 18/20 3 928 687 0 1 928 687 2 000 000 1 000 000
Kontynuacja przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja nad ul. Bielską w Katowicach– Etap II – kierunek Mysłowice.
W związku z odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy i nie dokończeniem prac drogowych na przedmiotowym wiadukcie konieczne jest przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dokończenia przebudowy wiaduktu oraz wprowadzenia zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
- Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad
rzeką Kłodnicą 19/20 2 000 000 0 0 2 000 000 1 000 000
Rozpoczęcie rozbiórki i budowy nowego mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą.
W związku postępującą destrukcją elementów konstrukcyjnych mostu oraz brakiem możliwości usunięcia przyczyn powstałych uszkodzeń, niezbędna jest przebudowa mostu w ciągu ul. Kijowskiej nad rzeką Kłodnicą oraz wprowadzenie zadania do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Kultura fizyczna
PRZED ZMIANĄ PO ZMIANACH
83 15/19
Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji:
- Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna,
- Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioka, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.
Urząd Miasta Katowice
Transport i łączność
ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM POWIAT
PO ZMIANACH
83 15/20
Kontynuacja budowy basenów wraz z zagospodarowaniem terenu w lokalizacji:
- Katowice Szopienice – Burowiec - ul. Hallera, ul. Konna,
- Katowice Brynów – osiedle Zgrzebnioka - ul. Kościuszki, ul.Zgrzebnioka, - Katowice Ligota – Zadole - ul. Wczasowa.
W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych w ramach basenów przy ul. Kościuszki i ul. Hallera niezbędnych do zrealizowania inwestycji zachodzi potrzeba przesunięcia zakończenia robót budowlanych na 2020r. oraz zwiększenia środków na realizację inwestycji.
Urząd Miasta Katowice