UCHWAŁA NR IX/191/19 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

(1)

UCHWAŁA NR IX/191/19 RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.

poz. 506), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miasta Katowice uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na:

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 970.520 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.681.092 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 10.434.351 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.863.746 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 7.281.177 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2019 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały.

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

(2)

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

(3)

BUDŻET OGÓŁEM

DOCHODY

( w złotych )

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 128 628 931 199 1 128 628 479 920 0 451 279

80101 Szkoły podstawowe 425 763 474 105 425 763 474 105 0 0

Dochody bieżące 8 579 474 105 8 579 474 105 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki

budżetowe, w tym:

0

5 477

0

5 477

0 0

* szkoły podstawowe

0

5 477

0

5 477

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.:

8 579 297 445 8 579 297 445

0 0

* realizację projektu pn. "CLIL - w stronę

wielojęzyczności"

0

116 319

0

116 319

* realizację projektu pn. "Igrzyska czas

zacząć"

0

104 099 104 099

* realizację projektu pn. "We School Europe -

Uczymy Europę " 8 579

0

8 579

* realizację projektu pn. "Innovation and

STEAM"

0

77 027 77 027

- środki z Europejskiego Funduszu

Społecznego w formule POWER na:

0

171 183

0

171 183

0 0

* realizację projektu pn. "Miło Cię poznać

Europo"

0

171 183

0

171 183

Dochody majątkowe 417 184 0 417 184 0 0 0

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na: 417 184

0

417 184

0 0 0

powiatowi

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(4)

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

powiatowi

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie

realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności* publicznej w mieście Katowice - etap VII"

417 184

0

417 184

80104 Przedszkola 702 865 5 815 702 865 5 815 0 0

Dochody bieżące 0 5 815 0 5 815 0 0

- dochody uzyskiwane przez jednostki

budżetowe, w tym:

0

5 815

0

5 815

0 0

* przedszkola

0

5 815

0

5 815

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na: 702 865

0

702 865

0 0 0

realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności* publicznej w mieście Katowice - etap VII"

702 865

0

702 865

80115 Technika 0 451 279 0 0 0 451 279

Dochody bieżące 0 3 162 0 0 0 3 162

- dochody uzyskiwane przez jednostki

budżetowe, w tym:

0

3 162

0 0 0

3 162

* technika

0

3 162

0 0

3 162

Dochody majątkowe 0 448 117 0 0 0 448 117

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na:

0

448 117

0 0 0

448 117

realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności* publicznej w mieście Katowice - etap IV"

0

448 117

0 0

448 117

852 POMOC SPOŁECZNA 499 339 0 499 339 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 499 339 0 499 339 0 0 0

(5)

Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia

(-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

powiatowi

Dz. Rozdz. T r e ś ć

Dochody ogółem

w tym:

Dochody własne Dotacje na zadania zlecone

gminy powiatu gminie

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na: 499 339

0

499 339

0 0 0

realizację projektu pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności* publicznej w mieście Katowice - etap II"

499 339

0

499 339

0

921 KULTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 53 125 39 321 53 125 39 321 0 0

92118 Muzea 53 125 39 321 53 125 39 321 0 0

Dochody bieżące 0 39 321 39 321

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na:

0

39 321 39 321

realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum* Historii Katowic"

0

39 321 39 321

Dochody majątkowe 53 125 0 53 125

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na: 53 125

0

53 125

realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum* Historii Katowic"

53 125

0

53 125

OGÓŁEM 1 681 092 970 520 1 681 092 519 241 0 451 279

w tym:

0 0

dochody bieżące 8 579 522 403 8 579 519 241

0

3 162

dochody majątkowe 1 672 513 448 117 1 672 513

0 0

448 117

(6)

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 do uchwały Nr

WYDATKI Rady Miasta Katowice

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok (w złotych)

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją

zadań statutowych

Wynagrodzenia i składki od nich

naliczane

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fiz.

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków, o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 935 124 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 905 124 1 905 124 0 0

3 244 524 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 214 524 3 214 524 0 0

60015 Drogi publiczne w miastach na

prawach powiatu 2 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 050 000 2 050 000 0 0

Wydatki na zadania własne 2 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 050 000 2 050 000 0 0

w tym:

powiat 2 050 000 0 0 2 050 000 2 050 000

60016 Drogi publiczne gminne 1 169 524 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 164 524 1 164 524 0 0

Wydatki na zadania własne 1 169 524 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 164 524 1 164 524 0 0

w tym:

gmina 1 169 524 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 1 164 524 1 164 524 0

60095 Pozostała działalność 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki na zadania własne 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0

1 309 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 309 400 1 309 400 0 0

60016 Drogi publiczne gminne 1 309 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 309 400 1 309 400 0 0

w tym:

gmina 1 309 400 0 0 0 0 0 0 1 309 400 1 309 400 0

700 GOSPODARKA

MIESZKANIOWA 2 062 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 062 318 2 062 318 0 0

2 062 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 062 318 2 062 318 0 0

70001 Zakłady gospodarki

mieszkaniowej 212 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 318 212 318 0 0

Wydatki na zadania własne 212 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 318 212 318 0 0

w tym:

gmina 212 318 0 0 0 0 0 0 212 318 212 318 0

z tego:

Plan na 2019 r.

Dz./

Rozdz. Treść Wydatki

majątkowe Wydatki z

tytułu poręczeń i gwarancji w tym:

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

Dotacje na zadania bieżące Wydatki

bieżące Wydatki na

obsługę długu

z tego:

Zakup i objęcie akcji lub udziałów

oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(7)

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego:

Plan na 2019 r.

Dz./

z tego:

obsługę długu

z tego:

handlowego

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 1 850 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 850 000 1 850 000 0 0

w tym:

gmina 1 850 000 0 0 0 0 0 0 1 850 000 1 850 000 0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

0 -15 500 -15 500 0 -15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 15 500 0 0

15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 15 500 0 0

75495 Pozostała działalność 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500 15 500 0 0

w tym:

gmina 15 500 0 0 0 0 0 0 15 500 15 500 0

15 500 15 500 15 500 0 15 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 15 500 15 500 15 500 15 500 0 0 0 0 0 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 194 974 362 982 113 674 0 113 674 0 0 249 308 8 460 0 0 0 0 831 992 831 992 639 492 0

2 884 749 371 560 113 674 0 113 674 0 0 257 886 8 460 0 0 0 0 2 513 189 2 513 189 2 320 689 0

80101 Szkoły podstawowe 1 241 959 311 901 54 015 0 54 015 0 0 257 886 8 460 0 0 0 0 930 058 930 058 930 058 0

Wydatki na zadania własne 1 241 959 311 901 54 015 0 54 015 0 0 257 886 8 460 0 0 0 0 930 058 930 058 930 058 0

w tym:

gmina 1 241 959 311 901 54 015 54 015 257 886 8 460 0 0 0 0 930 058 930 058 930 058 0

80104 Przedszkola 529 068 45 815 45 815 0 45 815 0 0 0 0 0 0 0 0 483 253 483 253 483 253 0

Wydatki na zadania własne 529 068 45 815 45 815 0 45 815 0 0 0 0 0 0 0 0 483 253 483 253 483 253 0

w tym:

gmina 529 068 45 815 45 815 45 815 0 0 0 0 483 253 483 253 483 253 0

80115 Technika 910 540 3 162 3 162 0 3 162 0 0 0 0 0 0 0 0 907 378 907 378 907 378 0

Wydatki na zadania własne 910 540 3 162 3 162 0 3 162 0 0 0 0 0 0 0 0 907 378 907 378 907 378 0

w tym:

powiat 910 540 3 162 3 162 3 162 907 378 907 378 907 378

ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

(8)

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego:

Plan na 2019 r.

Dz./

z tego:

obsługę długu

z tego:

handlowego

80195 Pozostała działalność 203 182 10 682 10 682 0 10 682 0 0 0 0 0 0 0 0 192 500 192 500 0 0

w tym:

gmina 143 182 10 682 10 682 10 682 0 0 0 0 132 500 132 500 0

powiat 60 000 0 0 60 000 60 000

1 689 775 8 578 0 0 0 0 0 8 578 0 0 0 0 0 1 681 197 1 681 197 1 681 197 0

80101 Szkoły podstawowe 425 762 8 578 0 0 0 0 0 8 578 0 0 0 0 0 417 184 417 184 417 184 0

w tym:

gmina 425 762 8 578 0 8 578 0 0 0 0 417 184 417 184 417 184 0

80104 Przedszkola 1 264 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264 013 1 264 013 1 264 013 0

Wydatki na zadania własne 1 264 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 264 013 1 264 013 1 264 013 0

w tym:

gmina 1 264 013 0 0 0 0 0 0 1 264 013 1 264 013 1 264 013 0

852 POMOC SPOŁECZNA -786 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -786 571 -786 571 -786 571 0

786 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 571 786 571 786 571 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 786 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 786 571 786 571 786 571 0

w tym:

gmina 786 571 0 0 0 0 0 0 786 571 786 571 786 571 0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 129 760 1 182 260 70 000 0 70 000 1 066 000 0 46 260 0 46 260 0 0 0 -52 500 -52 500 -62 500 0

1 192 260 1 182 260 70 000 0 70 000 1 066 000 0 46 260 0 46 260 0 0 0 10 000 10 000 0 0

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i

kapele 1 000 000 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

powiat 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

(9)

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego:

Plan na 2019 r.

Dz./

z tego:

obsługę długu

z tego:

handlowego

92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby 35 000 35 000 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0 0 0 0

92113 Centra kultury i sztuki 41 000 31 000 0 0 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0

Wydatki na zadania własne 41 000 31 000 0 0 0 31 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0

w tym:

powiat 41 000 31 000 0 31 000 10 000 10 000

92118 Muzea 46 260 46 260 0 0 0 0 0 46 260 0 46 260 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 46 260 46 260 0 46 260 46 260 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 70 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0

62 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 500 62 500 62 500 0

92118 Muzea 62 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 500 62 500 62 500 0

w tym:

gmina 62 500 0 0 0 0 0 0 62 500 62 500 62 500 0

926 KULTURA FIZYCZNA 935 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 000 935 000 0 0

935 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 935 000 935 000 0 0

92601 Obiekty sportowe 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0 0

w tym:

gmina 900 000 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0 0

w tym:

gmina 35 000 0 0 0 0 0 0 35 000 35 000 0

OGÓŁEM 6 570 605 1 659 742 298 174 0 298 174 1 066 000 0 295 568 8 460 46 260 0 0 0 4 910 863 4 910 863 -209 579 0

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

(10)

w tym:

zadań statutowych

naliczane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

z tego:

Plan na 2019 r.

Dz./

z tego:

obsługę długu

z tego:

handlowego

w tym:

ZWIĘKSZENIE 10 434 351 1 683 820 313 674 0 313 674 1 066 000 0 304 146 8 460 46 260 0 0 0 8 750 531 8 750 531 2 320 689 0

Wydatki na zadania własne 10 434 351 1 683 820 313 674 0 313 674 1 066 000 0 304 146 8 460 46 260 0 0 0 8 750 531 8 750 531 2 320 689 0

w tym:

gmina 6 372 811 649 658 310 512 0 310 512 35 000 0 304 146 8 460 46 260 0 0 0 5 723 153 5 723 153 1 413 311 0

powiat 4 061 540 1 034 162 3 162 0 3 162 1 031 000 0 0 0 0 0 0 0 3 027 378 3 027 378 907 378 0

ZMNIEJSZENIE 3 863 746 24 078 15 500 0 15 500 0 0 8 578 0 0 0 0 0 3 839 668 3 839 668 2 530 268 0

Wydatki na zadania własne 3 863 746 24 078 15 500 0 15 500 0 0 8 578 0 0 0 0 0 3 839 668 3 839 668 2 530 268 0

w tym:

gmina 3 863 746 24 078 15 500 0 15 500 0 0 8 578 0 0 0 0 0 3 839 668 3 839 668 2 530 268 0

powiat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(11)

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 3 do uchwały Nr

PRZYCHODY Rady Miasta Katowice

z dnia

Zmiany budżetu miasta na 2019 rok

zmniejszenie zwiększenie

(-) (+)

1 2 3

Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

7 281 177

OGÓŁEM 0 7 281 177

Treść

Przychody

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(12)

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 do uchwały Nr

WYDATKI Rady Miasta Katowice

Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok (w złotych)

w tym:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60016 Drogi publiczne gminne 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -100 000 -100 000 -100 000 -40 000 -60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000 100 000 100 000 40 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71012 Zadania z zakresu geodezji i

kartografii 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0

71095 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 40 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 50 000 50 000 50 000 40 000 10 000 0 0 0 0 0 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -83 500 -83 500 -83 500 -83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80110 Gimnazja 83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0

ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w tym:

Wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji Wydatki na obsługę długu Dotacje na

zadania bieżące Świadczenia

na rzecz osób fiz.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(13)

w tym:

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

na rzecz osób fiz.

852 POMOC SPOŁECZNA 80 000 80 000 80 000 55 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 000 80 000 80 000 55 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 55 000 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 55 000 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-25 000 -25 000 -25 000 0 -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA 83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 83 500 83 500 83 500 83 500 0 0 0 0 0 0

855 RODZINA -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 000 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85508 Rodziny zastępcze 55 000 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

powiat 55 000 55 000 55 000 55 000 0 0

ZMNIEJSZENIE

ZWIĘKSZENIE

ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE

(14)

w tym:

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dz./

Rozdz. Treść

Plan na 2019 r.

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tego:

na rzecz osób fiz.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA -50 000 -50 000 -50 000 0 -50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0

OGÓŁEM 0 0 0 -40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

ZWIĘKSZENIE 313 500 313 500 313 500 138 500 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 313 500 313 500 313 500 138 500 175 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZMNIEJSZENIE 313 500 313 500 313 500 178 500 135 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w tym:

gmina 208 500 208 500 208 500 123 500 85 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

powiat 105 000 105 000 105 000 55 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZMNIEJSZENIE

(15)

I. ZADANIA REMONTOWE 101 682 zł

801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy

–

2 462 zł –

8 220 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92113 Centra kultury i sztuki

zadania własne powiatu –

31 000 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gminy

– 60 000 zł

ujęto w załączniku Nr 2

II. ZADANIA INWESTYCYJNE 1 187 500 zł

600 Transport i łączność

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu

–

50 000 zł

801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność zadania własne gminy

–

Miejskim Przedszkolu Nr 15 18 500 zł

Miejskim Przedszkolu Nr 16 22 500 zł

Miejskim Przedszkolu Nr 93 37 000 zł

Szkole Podstawowej Nr 9 22 500 zł

Szkole Podstawowej Nr 67 27 000 zł

rozdz.

remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej dz.

rozdz.

remont pomieszczeń dydaktycznych - remont sal, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 27

dz.

rozdz.

remont stref komunikacyjnych i wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 21

dz.

rozdz.

inwestycje dotyczące budynków - pozostałe modernizacje budynku związane m.in. z dostosowaniem do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w:

dz.

rozdz.

budowa peronów typu "wiedeńskiego" w ciągu ul. Gliwickiej w Katowicach (opracowanie dokumentacji projektowej)

remont wind (26.000 zł) oraz remont przestrzeni dla potrzeb sal zajęciowych i biurowych (5.000 zł) w obiekcie Instytucji Kultury

"Katowice Miasto Ogrodów im. K. Bochenek"

dz.

Rady Miasta Katowice z dnia

WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK:

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(16)

zadania własne powiatu –

60 000 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92113 Centra kultury i sztuki

zadania własne powiatu –

10 000 zł

926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe zadania własne gminy

–

900 000 zł

92604 Instytucje kultury fizycznej zadania własne gminy

–

35 000 zł rozdz.

wykonanie projektu, demontaż istniejących band i montaż nowych band lodowiska Satelita w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek w Katowicach

dz.

rozdz.

przebudowa pomieszczenia serwerowni, dostosowanie jej do wymogów RODO wraz z przeniesieniem urządzeń serwerowych na potrzeby Instytucji Kultury "Katowice Miasto Ogrodów im. K. Bochenek"

dz.

rozdz.

zakup serwera wraz z podłączeniem do infrastruktury informatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

inwestycje dotyczące instalacji technicznych - inwestycje dotyczące instalacji zewnętrznych - wodnokanalizacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3

ujęto w załączniku Nr 2

(17)

Załacznik nr do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erasmus+

Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

801 80101 We School Europe - Uczymy Europę Szkoła Podstawowa

nr 34

Organizacja warsztatów dla 10 uczniów i 2 opiekunów we Włoszech; wyjazdu Dyrektora na spotkanie dyrektorów szkół w Macedonii; przyjęcia upowszechniającego działania projektowe;

pisanie programów i scenariuszy do edukacji europejskiej; praca nad intellectual outpust.

Razem wydatki 193 543 8 878 117 009 39 540 145 125

inne środki unijne 193 543 8 878 117 009 39 540 145 125

pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0

Razem wydatki 184 965 8 878 117 009 39 540 136 547

inne środki unijne 184 965 8 878 117 009 39 540 136 547

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

921 92118 Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

Urząd Miasta Katowice

Kontynuacja prac związanych z digitalizacją oraz udostępnieniem on- line zasobów Muzeum Historii Katowic (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).

Razem wydatki 489 001 40 891 137 200 137 200 116 100

fundusze strukturalne 415 650 34 757 116 620 116 620 98 685

dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 73 351 6 134 20 580 20 580 17 415

Razem wydatki 489 001 40 891 137 200 36 900 162 360

Przewidywane wykonanie 2018 roku/

Wykonanie 2018 roku

Wydatki bieżące Zadania gminy

Plan przed zmianą Plan po zmianach na

2018 rok

Program sektorowy:

Plan po zmianie

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka realizująca (dysponent środków

finansowych)

Łączne nakłady finansowe

Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r.

Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem Plan na

2019 rok

Program:

Zmiany poprzez zmniejszenie wartości projektu w związku z wpływem II raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu

Fundusz:

Oś priorytetowa II Działanie 2.1

Plan przed zmianą

Plan po zmianie

Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2018 na rok 2019 i 2020 w związku z przesunięciem terminu realizacji w wyniku opóźnień wynikających z przebiegu postępowań przetargowych dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Program:

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przewidywane

wykonanie 2018 roku/

Wykonanie 2018 roku Plan po

zmianach na 2018 rok

Dział Rozdział

finansowych)

2019 rok

Erasmus+

Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna

801 80101 CLIL - w stronę wielojęzyczności Szkoła Podstawowa

nr 34

Organizacja wyjazdów dla 15 nauczycieli do Irlandii, Francji, Hiszpanii, Finlandii i na Maltę celem odbycia kursów językowych (język angielski oraz język francuski).

Razem wydatki 144 162 0 0 0 133 414

inne środki unijne 144 162 0 0 0 133 414

Erasmus+

Edukacja szkolna - współpraca szkół

801 80101 Igrzyska czas zacząć Szkoła Podstawowa

nr 51

Organizacja wyjazdu 28 uczestników do Portugali; zakup artykułów biurowych. Celem projektu jest wspieranie uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych poprzez ułatwienie dostępu do edukacji szkolnej, zwiększenie motywacji do uczenia się języków obcych, poznanie dziedzictwa kulturowego Europy.

Razem wydatki 129 017 0 0 0 33 059

Erasmus+

Edukacja szkolna - współpraca szkół

801 80101 Innovation and STEAM Szkoła Podstawowa

nr 58

Organizacja wyjazdu 2 koordynatorów do Wielkiej Brytanii; wizyty partnerskiej 2 opiekunów i 3 uczniów z Hiszpanii; opłaty za wycieczki i catering; zakup pomocy naukowych; wynagrodzenia dla koordynatora i pracownika administracyjnego.

Razem wydatki 95 465 0 0 0 26 555

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej

801 80101 Miło Cię poznać Europo Szkoła Podstawowa

nr 51

Organizacja wyjazdów 30 uczniów i 9 opiekunów do Rumunii, Włoch oraz Szkocji; wynagrodzenia kadry; zakup artykułów biurowych. Celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów poprzez pokazanie im możliwości jakie daje znajomość języka angielskiego poprzez wizyty w krajach partnerskich, rozwój kompetencji kluczowych.

Program sektorowy:

Program:

Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy

Program:

Program sektorowy:

Program:

Program sektorowy:

Fundusz:

Program:

Oś priorytetowa IV Działanie 4.2

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Przewidywane

Wykonanie 2018 roku Plan po

zmianach na 2018 rok

Dział Rozdział

finansowych)

2019 rok

Razem wydatki 190 203 0 0 0 64 858

fundusze strukturalne 190 203 0 0 0 64 858

(20)

Załacznik nr do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

801 80101/

80104

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. K.

Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul.

Ciesielskiej 1 w Katowicach.

Razem wydatki 13 586 084 163 752 2 893 844 9 936 9 932 374

fundusze strukturalne 7 019 641 90 717 1 495 327 5 368 5 132 028

pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0

pozostałe środki krajowe 6 566 443 73 035 1 398 517 4 568 4 800 346

Razem wydatki 16 009 627 163 752 2 893 844 9 936 9 181 235

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT 801 80104 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej w mieście Katowice - etap IV

Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul.

Rataja 10 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach.

Razem wydatki 5 329 710 53 297 2 578 503 4 876 4 212 166

Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział Rozdział

finansowych)

Wydatki majątkowe Zadania gminy

Plan po zmianach na

2018 rok

Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem Przewidywane

Wykonanie 2018 roku

Plan na 2019 rok

Fundusz Program:

Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1

Plan przed zmianą Plan po zmianie

Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych ze względu na wartość złożonych ofert przewyższającą wartość założoną w budżecie oraz przesunięciu środków na rok 2020 ze względu na przesunięcie planowanego terminu ogłoszenia przetargu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Fundusz Program:

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr IX/191/19 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dział Rozdział

finansowych)

Plan po zmianach na

2018 rok

Wykonanie 2018 roku

Plan na 2019 rok

Razem wydatki 5 812 963 53 297 2 578 503 4 876 4 695 419

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

852 85219 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II

Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Misjonarzy Oblatów 24 i ul.

Morcinka 19a w Katowicach.

Razem wydatki 6 083 772 79 502 2 725 079 7 552 4 324 051

Razem wydatki 6 763 584 79 502 2 725 079 7 552 3 537 480

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Cyfrowe śląskie

Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

921 92118 Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic

Kontynuacja realizacji zadania poprzez zakup sprzętu i digitalizację oraz udostępnianie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic).

Razem wydatki 881 000 26 593 729 407 729 407 62 500

Program:

Plan po zmianie

Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych ze względu na wartość złożonych ofert przewyższającą wartość założoną w budżecie dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Fundusz Program:

Plan po zmianie Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych ze względu na wartość złożonych ofert przewyższającą wartość założoną w budżecie oraz przesunięciu środków na rok 2020 ze względu na konieczność powtórzenia przetargu na termomodernizację oddziału MOPS przy ul. Oblatów 24 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Fundusz:

Oś priorytetowa II Działanie 2.1

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dział Rozdział

finansowych)

Plan po zmianach na

2018 rok

Wykonanie 2018 roku

Plan na 2019 rok

Razem wydatki 881 000 26 593 729 407 497 048 0

fundusze strukturalne 748 850 22 604 619 996 422 491 0

pozostałe środki krajowe 132 150 3 989 109 411 74 557 0

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT 801 80115/

80120

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV

Razem wydatki 5 890 457 86 295 1 205 622 3 352 0

pozostałe środki krajowe 2 951 553 39 660 552 162 1 554 0

Razem wydatki 6 343 523 86 295 1 205 622 3 352 907 378

fundusze strukturalne 2 938 904 46 635 653 460 1 798 448 117

pozostałe środki krajowe 3 404 619 39 660 552 162 1 554 459 261

Plan po zmianie

Zadania powiatu Fundusz Program:

Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków w roku 2018 oraz środków z roku 2019 na rok 2020 w związku z przesunięciem terminu realizacji w wyniku opóźnień wynikających z przebiegu postępowań przetargowych dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

Plan po zmianie Termomodernizacja Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach.

Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych ze względu na wzrost wartości robót budowlanych; przesunięcie środków z roku 2020 na 2019 w związku z decyzją o wcześniejszym rozpoczęciu robót budowlanych dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu.

UCHWAŁA NR IX/191/19 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok