WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
1) dochody własne planowane w kwocie 1.178.100 zł., z tego:
· dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe w wysokości 1.178.100 zł.
obejmujące wpływy z usług:
a) w zakresie gimnazjów - 175.000 zł.
b) W zakresie szkół podstawowych – 23.100 zł.
c) w zakresie stołówek szkolnych - 980.000 zł.
2) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 140.000 zł. w tym: dotacja otrzymywana w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty, w zakresie przedszkoli.
Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dochody w wysokości 3.407.900 zł., w tym:
1) Dochody własne planowane w wysokości 40.000 zł. obejmują:
a) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, tytułem wpływów z usług – 10.000 zł.
b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30.000 zł.
.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa planowane w wysokości 3.367.900 zł. w tym:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 2.907.100 zł., z tego:
· na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.898.000 zł.
· na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.100 zł.
b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących planowane w wysokości 460.800 zł., w tym:
· środki na finansowanie świadczeń społecznych (zasiłki i pomoc w naturze) – 15.000 zł.
· środki na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 26.100 zł.
· środki na finansowanie zasiłków stałych – 277.000 zł.
· środki przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej – 117.200 zł.
· środki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania - 25.500 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane dochody własne w wysokości 9.146.000 zł. w tym:
1) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 8.500.000 zł. z tego:
a) wpływy z usług ”Energetyki” - 8.000.000 zł.
b) wpływy z usług gospodarki komunalnej – 500.000 zł.
2) wpływy z różnych opłat – 190.000 zł. ( wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Wpływy uzyskane z powyższego tytułu zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
3) wpływy z różnych dochodów – 440.000 zł.
4) pozostałe odsetki - 10.000 zł
5) grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 6.000 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane dochody własne w wysokości 60.000 zł., w tym:
1) dotacja celowa z powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej- 60.000 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport – planowane dochody w wysokości 1.507.000 zł.
obejmują:
1) dochody uzyskiwane przez gminną jednostkę budżetową z tytułu wpływów z usług GOSiR-u. - 1.503.000 zł
Wyszczególnienie grup wydatków Plan na 2013 r.
Wydatki ogółem (1+2) 103.990.512,48
1. wydatki bieżące w tym: 91.523.830,98
a) wydatki jednostek budżetowych w tym: 69.797.019,00
· wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.688.809,91
· wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.808.209,09 2) pozostałe odsetki - 4.000 zł
Ogółem dochody bieżące planowane w kwocie 98.755.872,32 zł. w tym:
a) Dochody własne –83.589.360,32 zł. stanowią 84,64% planowanych dochodów bieżących ogółem, w tym:
· dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane w kwocie 500.000 zł.
b) Dotacje celowe –3.471.746 zł. stanowią 3.52 % planowanych dochodów bieżących ogółem, c) Subwencja ogólna –11.694.766 zł. stanowi 11,84 % planowanych dochodów bieżących
ogółem.
Omówienie prognozowanych na rok 2013 dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich pochodzenia.
Dochody majątkowe na rok 2013 zaplanowano w wysokości 610.000 zł.
w tym:
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym:
1) dochody ze sprzedaży majątku gminy - planowane w wysokości 610.000 zł.
Omówienie planowanych wydatków budżetu gminy w 2013 r.
W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 103.990.512,48 zł. Plan wydatków na 2013 r. wg grup określonych w art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela:
b) dotacje na zadnia bieżące 11.537.112,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.411.584,00
d) obsługa długu 2.505.307,00
2. wydatki majątkowe, w tym: 12.466.681,50
inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.466.681,50
Wydatki budżetu gminy wg działów
Plan na
2013r.
wydatki planowane w działach/
wydatków planowanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo 35.053,00 0,03 %
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 35.000,00 0,03 %
600 - Transport i łączność 9.255.022,00 8,91 %
630 - Turystyka 5.000,00 0 %
700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.902.200,00 6,64 %
710 - Działalność usługowa 389.190,00 0,37 %
W ramach planowanych na 2013 rok wydatków w kwocie 103.990.512,48 zł.
· wydatki bieżące w wysokości 91.523.830,98 zł. stanowią 88,01 % planowanych wydatków ogółem.
· wydatki majątkowe w wysokości 12.466.681,50 zł. stanowią 11.99 % planowanych wydatków ogółem.
Struktura planowanych wydatków
Poniżej przedstawiono struktury planowanych wydatków budżetu gminy w roku 2013 w tym:
· Strukturę wydatków ogółem
· Strukturę wydatków bieżących
· Strukturę wydatków majątkowych
Struktura wydatków ogółem wg działów
750 - Administracja publiczna 8.502.319,00 8,18 % 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.604,00 0 % 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1.762.499,00 1,69 %
757 - Obsługa długu publicznego 2.505.307,00 2,41 %
758 - Różne rozliczenia 5.660.749,00 5,44 %
801 - Oświata i wychowanie 33.810.033,00 32,51 %
851 - Ochrona zdrowia 550.000,00 0,53 %
852 - Pomoc społeczna 4.905.900,00 4,72 %
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.118.400,00 2,04 % 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.987.509,00 17,30 % 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.308.000,00 2,22 %
926 - Kultura fizyczna 4.351.834,00 4,18 %
Razem
103.990.412,4
8 100 %
Wydatki bieżące wg działów Plan 2013
Wydatki
010 - Rolnictwo i łowiectwo 35.053,00 0,04%
600 - Transport i łączność 5.854.886,00 6,40 %
630 - Turystyka 5.000,00 0 %
700 - Gospodarka mieszkaniowa 5.222.200,00 5,71%
710 - Działalność usługowa 257.000,00 0,28%
720 - Informatyka 2.552.035,98 2,78%
750 - Administracja publiczna 8.362.319,00 9,14%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.604,00 0 % 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 1.762.499,00 1,93 %
757 - Obsługa długu publicznego 2.505.307,00 2,74 %
758 - Różne rozliczenia 5.660.749,00 6,19%
801 - Oświata i wychowanie 30.994.175,00 33,86%
851 - Ochrona zdrowia 550.000,00 0,60%
852 - Pomoc społeczna 4.905.900,00 5,36 %
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.118.400,00 2,31 % 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.386.503,00 15,72%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.233.000,00 2,44 %
926 - Kultura fizyczna 4.115.200,00 4,50%
Razem 91.523.830,98 100,00%
Wydatki majątkowe planowane na rok 2013 Plan 2013 wydatki Struktura planowanych na 2013 rok wydatków bieżących
Struktura wydatków majątkowych planowanych w roku 2013
wg działów majątkowe wg działów / majątkowych
wydatków planowanych
ogółem w % 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę 35.000,00 0,28 %
600 - Transport i łączność 3.400.136,00 27,27%
700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.680.000,00 13,48 %
710 - Działalność usługowa 132.190,00 1,06%
720 - Informatyka 350.857,50 2,82 %
750 - Administracja publiczna 140.000,00 1,12%
801 - Oświata i wychowanie 2.815.858,00 22,59 %
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.601.006,00 28,88 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75.000,00 0,60%
926 - Kultura fizyczna 236.634,00 1,90%
Razem 12.466.681,50 100 %
Omówienie planowanych na rok 2013 wydatków bieżących i majątkowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Dział 10 Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki bieżące w wysokości 35.053 zł. w tym:
1) Rozdział 1030 Izby rolnicze – planowane wydatki w wysokości 14.280 zł. związane z wpłatą gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2) Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – planowane wydatki w wysokości 20.773 zł. przeznaczone zostaną na realizację imprezy pn. „Wesołe wakacje – piknik rekreacyjny oraz zajęcia sportowe dla najmłodszych” w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - planowane wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł
Opis planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.
Dział 600 Transport i łączność – planowane wydatki w wysokości 9.255.022 zł. w tym:
1) Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki bieżące w wysokości 3.942.456 zł. w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych planowane w kwocie 450.000 zł.
b) dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na zadania bieżące w zakresie transportu zbiorowego planowana w kwocie 3.492.456 zł.
2) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe w kwocie 120.000 zł