DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA PODSTAWIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE W 2011 ROKU

Organizacja

Na realizację następujących zadań z zakresu:

Kultury fizycznej i sportu w 2011 roku ZADANIE I

Upowszechnianie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Ludowy Klub

Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej Agroturystyczne szkolnej z gminy Przygodzice z wykorzystaniem kompleksu

Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w dziedzinie: piłki halowej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, pływania, szachów, warcabów

Gminny Ludowy

Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w dziedzinie: piłki halowej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa stołowego, pływania,

szachów, warcabów w gminie Przygodzice w ramach Sportowej Akademii Zdrowia

27.000 27.000 0,00

KONKURS II

Na realizację następujących zadań z zakresu:

Letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2011 roki Stowarzyszenie

Przyjaciół i Absolwentów Szkoły w Wysocku Małym

Wakacyjny wyjazd

do Wrocławia 1.300 1.300 0,00

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bogufałów „Źródło Baryczy”,

Wesołe wakacje 2.500 2.500 3,70

RADA GMINNA Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Aktywność ruchowa – najlepsza forma wypoczynku

w gminie Przygodzice 2.200 2.200 0,00

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Wiejskiej Gminy Przygodzice

Słoneczne lato

4.000 4.000 0,00

RAZEM 120.000 120.000 141,81

Podsumowując wykonanie budżetu w 2011 roku stwierdza się, że:

dochody wykonano w wysokości 28.575.461,21 zł co stanowi 98,53 % wydatki zrealizowano w wysokości 33.619.814,86 zł co stanowi 90,54 %

niedobór - 5.044.353,65 zł

przychody z kredytów i pożyczek + 6.789.253,52 zł

wolne środki + 1.282.164,00 zł

rozchody - 1.121.722,00 zł

wolne środki do wykorzystania w 2012 r. 1.905.341,87 zł

Gmina na zaplanowany deficyt w kwocie 8.133.103 zł, w 2011 roku osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 5.044.353,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.789.253,52 zł.

Do wykonania budżetu po stronie dochodów przyjęte zostały wpływy podatkowe dotyczące 2011 roku, a otrzymane w m-cu styczniu 2012r. i jest to kwota 135.532,92 zł.

Realizacja niektórych zadań własnych kształtowała się następująco:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 96,02 %, - dowożenie uczniów 100,00 %,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76,38 %, - dodatki mieszkaniowe 99,69 %,

- usługi opiekuńcze 97,57 %,

- obsługa długu publicznego 98,53 %.

Realizacja dochodów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi wynosi 104,41 %.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 73,37 % Realizacja wydatków na zwalczanie narkomanii 75,00 %

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 113,31 %.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska 89,73 %

Realizacja wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 % Realizacja dochodów z tytułu opłaty produktowej 122,96 %.

Realizacja wydatków na wywóz odpadów segregowanych 72,33 %.

Poniżej 90 % zrealizowane są wydatki w działach i rozdziałach:

dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

 rozdz. 01010 – 81,34 %

Na niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wpływ miało niższe niż zaplanowano sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przygodzicach i Jankowie Przygodzkim - etap V – przebudowa kanału K-5 w Jankowie Przygodzkim” – wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.

 „Budowa sieci wodociągowej Antonin ul. Mikstacka” – w ramach tego zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji zawartej umowy.

 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przygodzice (Aglomeracja Antonin)” – wydatki uległy zmniejszeniu w stosunku do zaplanowanych w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej.

dz. 020 Leśnictwo

 rozdz. 02095 – 75,32 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest suszą w okresie jesieni, która miała wpływ na ilość nowych nasadzeń

dz. 600 Transport i łączność

 rozdz. 60011 – 1,86 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zwrotem środków przez GDDKiA za zimowe utrzymanie chodników przy drogach krajowych

 rozdz. 60014 – 14,72 %

 na niski stopień realizacji wydatków na zimowe utrzymanie dróg i chodników przy drogach powiatowych wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne, brak intensywnych opadów śniegu oraz krótkotrwały okres występowania zjawisk gołoledzi.

 rozdz. 60016 – 75,99 %

 na niski stopień realizacji wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych wpływ miały sprzyjające warunki atmosferyczne.

 „Przebudowa drogi gminnej Topola Wielka ul. Podpłomyków” – w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej nastąpiło niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków.

 „Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Południowa” – w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej nastąpiło niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków.

 „Przebudowa drogi gminnej Przygodzice ul. Długa” – w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej nastąpiło niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków.

 „Przebudowa drogi gminnej Janków Przygodzki ul. Zębcowska” - w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej nastąpiło niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków.

 „Przebudowa odwodnienia drogi gminnej Dębnica (Trzcieliny) – odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ jego wykonanie nie leżało w interesie społecznym.

dz. 630 Turystyka

 rozdz. 63001 – 74,12 %

 niskie wykonanie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy spowodowane jest podpisaniem umów o dzieło, a nie jak rok wcześniej planowano umów zleceń. Materiały informacyjne zostały wykonane przez pracowników urzędu.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

 rozdz. 70005 – 48,73 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zmniejszeniem zakresu robót remontowych w budynkach komunalnych, mniejszym zużyciem energii elektrycznej na polu campingowym.

 w związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie nastąpił wykup gruntów pod poszerzenie ul. Ogrodowej.

dz. 750 Administracja publiczna

 rozdz. 75095 – 79,65 %

 mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest refundacją wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz oszczędnościami

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 rozdz. 75414 – 82,05 %

 na niższe niż zakładano wykonanie wydatków wpływ miała cena zakupu plandek na wyposażenia magazynu p/powodziowego.

dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 rozdz. 75647 – 88,03 %

 wydatki dotyczące kosztów związanych z poborem podatków na terenie gminy wykonano poniżej planu z powodu mniejszej ilości wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych u sołtysów.

dz. 758 Różne rozliczenia

 rozdz. 75818 – 0 %

 rezerwa ogólna nie została rozdysponowana, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

dz. 801 Oświata i wychowanie

 rozdz. 80146 – 76,38 %

 na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 45.760,00 zł, które stanowią odpis 1% planowanych w § 4010 wynagrodzeń osobowych nauczycieli. W 2011 roku zostały zrealizowane wszystkie wnioski nauczycieli

o dofinansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego. Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na dofinansowanie zdobycia przez nauczycieli kwalifikacji do przeprowadzenia zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa oraz realizacji zadań związanych z realizacją pomocy pedagogiczno – psychologicznej w szkole ze względu na to, że nie odbył się nabór na wybrany kierunek, bądź nauczyciel nie spełniał wymogów kwalifikacyjnych.

 rozdz. 80195 – 79,76 %

 środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 0.3% funduszu płac nauczycieli. Rozpatrzone zostały wszystkie wnioski uprawnionych i przyznane świadczenia.

dz. 851 Ochrona zdrowia

 rozdz. 85153 – 75,00 %

 wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia nie zostały zrealizowane, ponieważ oferty nie spełniały oczekiwań pod względem finansowym.

 rozdz. 85154 – 73,37 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie uruchomieniem planowanej świetlicy środowiskowej oraz nie funkcjonowaniem w drugim półroczu świetlicy w Jankowie Przygodzkim. Zaplanowano więcej szkoleń profilaktycznych dla różnych grup, które nie zostały zakupione , ponieważ oferty nie spełniały oczekiwań pod względem finansowym i merytorycznym.

 rozdz. 85195 – 11,63 %

 oferty dotyczące badania przesiewowego nowotworu jamy brzusznej u dzieci do lat trzech nie spełniały oczekiwań pod względem finansowym.

dz. 852 Pomoc społeczna

 rozdz. 85205 – 0 %

 zaplanowane wydatki związane z zakupem materiałów, wyposażenia i usług nie zostały zrealizowane, ponieważ oferty na szkolenia z zakresu „Niebieskiej karty” nie spełniały oczekiwań.

 rozdz. 85214 – 86,42 %

 z zaplanowanych wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne przyznawanych decyzją GOPS nie skorzystała w 2011 roku żadna osoba.

 rozdz. 85295 – 85,33 %

 wykonanie wydatków na poziomie poniżej 90% związane jest z tym, że z dożywiania skorzystała mniejsza niż szacowana ilość rodzin.

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 rozdz. 85415 – 46,29 %

 niskie wykonanie wydatków na pomoc materialną dla uczniów obejmującą wypłatę stypendiów motywacyjnych spowodowane jest tym, iż nie wszystkie rodziny kwalifikujące się do otrzymania stypendium wystąpiły z wnioskiem o przyznanie tej formy pomocy oraz te rodziny, którym przyznano stypendium nie wywiązały się z obowiązku udokumentowania wydatków poniesionych na podstawie faktur, rachunków.

 rozdz. 85417 – 69,14 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest nie wypłaceniem nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród z powodu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego pracownika. Nie wykonano również w całości zaplanowanych prac remontowych.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 rozdz. 90002 – 5,30 %

 niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest wycofaniem się dwóch beneficjentów z terenu gminy z „Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych”

 rozdz. 90013 – 76,41 %

 po rozstrzygnięciu procedury przetargowej na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, gmina przekazywała mniejsze środki na ten cel. W 2011 roku w Międzygminnym Schronisku nieprzygotowano boksów dla bezdomnych kotów.

 rozdz. 90015 – 86,48 %

 na niższe wykonanie planu wydatków wpływ miały oszczędności spowodowane wprowadzeniem przerwy nocnej w oświetleniu ulic i placów oraz wymiana starych lamp oświetleniowych na nowe.

 rozdz. 90020 – 72,33 %

 mniejsze niż zakładano wykonanie wydatków związane jest z wycofaniem z terenu gminy pojemników na segregowane odpady opakowaniowe. Odpady te przejęły firmy

odbierające odpady komunalne.

 rozdz. 90095 – 78,47 %

 przyczyną niskiego wykonanie planu wydatków jest mniejszy niż zakładano wpływ ilości wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co wiąże się z nie zlecaniem planowanej ilości projektów decyzji oraz niezrealizowanie zleconej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania dla terenów przemysłowych w Przygodzicach.

Na inwestycje w 2011 roku zaplanowana była kwota 10.414.375,00 zł, z której wydatkowano 8.631.115,25 zł co stanowi 82,88 %.

W poszczególnych zadaniach realizacja przedstawia się następująco :