Zadania realizowane bezpośrednio w budżecie gminy:
plan po zmianach – 3.549.563,00 zł wykonanie – 3.493.694,00 zł
Rozdział 80101
W budżecie gminy w 2017 roku wydatkowano kwotę 309.223,03 zł, z przeznaczeniem na:
- naprawa dachu na łączniku hali sportowej z budynkiem SP Mielenko Drawskie – 5.500,-zł, W trybie pilnym wykonano nowe obróbki blacharskie, pokrycie i obróbki z papy termozgrzewalnej oraz montaż rury spustowej.
- prowadzenie zajęć piłki ręcznej w ramach Ośrodka Szkolenia Piłki Ręcznej – wydatki na wynagrodzenia 8.727,67 zł,
- zadanie inwestycyjne – 294.995,36 zł, zostały omówione w dalszej części opracowania.
Rozdział 80104
- zwrot dotacji z tytułu uczęszczania uczniów naszej gminy, do przedszkola w gminach Złocieniec, Czaplinek, Świdwin i Brzeżno – 10.343,09 zł;
- wydatki z Budżetu Obywatelskiego:
• Bajkowe przedszkole – malowanie elewacji budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte – 20.000,-zł,
• Bajkowe przedszkole – ozdobienie elewacji budynku przedszkola przy ul.Chrobrego – 10.000,-zł
Rozdział 80105
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie przekazywana jest na podstawie art.90. ust.1 ustawy o systemie oświaty – 1.540.061,36 zł. Do przedszkola uczęszcza 38 dzieci.
Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.
Rozdział 80110
- program YOUNGSTER PLUS - wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich ze wsparciem finansowym Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” – 4.218,84 zł. Celem Programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego,
- zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum – 20.000,-zł.
(omówione w dalszej części opracowania).
Rozdział 80113
W ramach rozdziału gmina w 2017 roku wydatkowała 1.260.526,01 zł na finansowanie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy.
Od września 2015 gmina bezpośrednio przejęła organizację dowozu uczniów do szkół, która obejmuje: przetarg, umowę z Wykonawcą, dowóz i odwóz oraz nadzór.
Rozdział 80195
- dowóz uczniów na zawody sportowe oraz konkursy – 36.744,94 zł,
- dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego na lodowisku dla szkół z terenu gminy – 144.438,07 zł. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum korzystały ze sztucznego lodowiska w ramach zajęć wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim 2 razy w tygodniu, Gimnazjum 2 razy w tygodniu, Szkoła Podstawowa w Nętnie i Mielenku Drawskim 1 raz w tygodniu,
- dowóz uczniów na lodowisko z terenu wiejskiego (SP Mielenko Drawskie i SP Nętno) – 3.488,60 zł.
- stypendia za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum – 6.950,-zł,
- obsługa prawna oświaty – 38.233,-zł. Gmina począwszy od miesiąca lutego 2016r. zatrudniła, w myśl obowiązujących przepisów, radcę prawnego (na umowę – zlecenie) - obsługującego wyłącznie gminne placówki oświatowe,
- organizacja Dni Edukacji Narodowej – 696,45 zł,
- opracowanie „Kompleksowego programu rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego” – 1.771,20 zł.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA plan po zmianach – 441.321,-zł wykonanie – 372.268,61 zł.
Rozdział – 85153
Zwalczanie narkomanii: 20.000,00 zł. - wydatkowana kwota – 7.345,00 zł.
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem - 5.700,00 zł – w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 5.500,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem narkotykowym.
2.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych – 13.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 1.845,00 zł.
3.Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.000,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 1.845,00 zł
Rozdział - 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 397.821,00 zł - wydatkowana kwota 341.463,61 zł na:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych - 82.800,00 zł. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 54.443,08 zł na:
1. Utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktyki – 24.570,50 zł, 2. Wywiady środowiskowe – 1.016,40 zł,
3. Badania lekarzy biegłych –1.489,00 zł,
4 .Dofinansowanie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych – 3.200,00 zł, 5. Przeprowadzanie rozmów motywujących z osobami uzależnionymi – 863,60 zł, 6. Zakup materiałów edukacyjno – informacyjnych – 583,58 zł
7. Koszty utrzymania terapeuty – 14.400,00 zł
8.Koszty składania wniosków do sądu o objęcie postępowaniem sądowym – 160,00 zł, 9. Koszt badań diagnostyczno – psychiatrycznych i psychologicznych –8.160,00 zł.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 44.700,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 36.705,00 zł. na poszczególne zadania:
1. Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej”) – 25.000,00 zł.
Dotacja została przekazana dla:
- Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Przystań” 25.000,00 zł.
2. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 10.455,00 zł,
3. Udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1.250,00 zł.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych – 237.171,00 zł. Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 227.661,14 zł na:
1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego – 52.295,67 zł,
2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom – 5.380,42 zł,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach – 41.839,75 zł,
4. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami – 101.327,56 zł w tym:
a) wynagrodzenie dla opiekunów – 20.828,76 zł,
b) finansowanie pobytu dzieci na koloniach letnich i feriach zimowych- 62.910,00 zł, c) usługi transportowe – 13.708,80 zł,
d) zakup gadżetów i materiałów do zajęć – 2.000,00 zł e) zakup usług – 1.880,00 zł.
5. Organizację corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych – 999,00 zł
6. Organizację ulicznego biegu im. Jana Pawła II – 14.166,99 zł, w ramach organizacji biegu zakupiono puchary, medale dla wszystkich dzieci biorących udział w biegu, zapewniono posiłek i napoje oraz opiekę medyczną. W biegu uczestniczyło około 900 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem „Sport- Trzeźwość- Rekreacja”- 854,22 zł, 8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych – 3.842,06 zł.
9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych- 6.955,47 zł.
V. Pozostałe wydatki –33.150,00 zł . Wydatkowana kwota na to zadanie wynosi 22.654,39 zł na : 1. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 12.150,00 zł,
2. Szkolenia członków komisji – 4.918,00 zł, 3. Kontrole sklepów – 3.294,60, zł,
4. Zakup książek, kaset, materiałów papierniczych - 291,79 zł,
5. Wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 2.000,00 zł.
Rozliczenie środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
- dochody wykonane – 419.261,51 zł, - wydatki – 348.808,61 zł.
Różnica + 70.459,90 zł
Niewykorzystana w 2017r. kwota 70.459,90 zł, pochodząca z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększy wydatki roku budżetowego 2018 w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ze wskazaniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym. Zmiana zostanie dokonana w miesiącu czerwcu 2018r. (z wolnych środków za 2017r.).
Rozdział 85195 § 2360 Pozostała działalność
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie” – 23.500,-zł, wydatkowana kwota na to zadanie to 23.460,-zł.
Dotacja została przekazana dla:
- Stowarzyszenia „Filar” w Drawsku Pomorskim w kwocie 10.730zł.,
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Radość z życia” w kwocie 12.730zł.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA - gmina plan po zmianach – 14.800,-zł wykonanie – 8.642,30 zł.
W 2017r. gmina sfinansowała następujące zadania:
kwota 8.530,30 zł została wydatkowana na organizację prac społecznie użytecznych w ramach