6 792 557 74 zł
Wykonanie 6 468 057.62 zł. tj. 95,22%
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 6 611 718,56 zł, co stanowi 28,92% wydatków ogółem.
Finansowanie wydatków oświaty w 2017 r. pochodziło głównie z subwencji oświatowej, która wyniosła 5 038 425,00 zł, z dotacji z budżetu państwa w wysokości 309 269,75 zł , w tym:
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 187 774,92 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych i kl. II-III gimnazjum 78 761,69 zł,
na pomoc materialną dla uczniów- stypendia 8 034,00 zł;
na zakup tablic interaktywnych 27 999,14 zł,
na zakup wyposażenia gabinetu opieki lekarskiej 6 700,00 zł,
dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania p.n. ,,Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie, Przedszkole w Borowiu, etap I" w kwocie 166 255,00 zł oraz ze środków własnych gminy 1 097 768,81 zł.
Obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych prowadzona jest przez Urząd Gminy będący jednostką obsługującą, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016 roku.
Strukturę źródeł finansowania oświaty i poniesionych wydatków na przełomie lat 2013-2017 przedstawia wykres nr 3 i 4.
6
ooo
000,005
ooo
000,00 4ooo
000,003
ooo
000,002
ooo
000,001
ooo
000,002013 r. 2014 2015 r.
Wykres nr 4 Struktura źródeł finansowania oświaty
2016 r. 2017 r.
•subwencja oswiatowa •środki własne CJdotacje celowe CJdotacje na projekty z udziałem środków europejskich
Wykres nr 3 Struktura wydatków oświatowych
6
ooo
000,005
ooo
000,004
ooo
000,003
ooo
000,002
ooo
000,001
ooo
000,000,00
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
•wydatki majatkowe
•wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o wydatki bieżące statutowe o projekty z udziałem środków europejskich
Wg stanu na dzień 30 września 2017 roku, w szkołach których organem prowadzącym jest Gmina Borowie, tj. w:
• Zespole Oświatowym w Borowiu
• Zespole Szkół w Głoskowie
• Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem
zatrudnionych było 66 nauczycieli w pełnym wymiarze; w tym:
39 nauczycieli dyplomowanych 12 nauczycieli mianowanych 14 nauczycieli kontraktowych
1 nauczyciel stażysta
oraz 19 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze na 8,89 etatu, w tym:
8 nauczycieli dyplomowanych na 3,75 etatu, 5 nauczycieli mianowanych na 2, 19 etatu 6 nauczycieli kontraktowych na 2,95 etatu
Ponadto w jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 pracownik w wymiarze 0,5 etatu.
Liczba uczniów i oddziałów wg stanu na dzień 30 września 2017 r. w odniesieniu do stanu z 2016 r. kształtowała się następująco:
Szkoła Podstawowa
Wg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w%
30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r)
klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów
I 30 3 67 4 223,33 133,33
II 58 4 30 3 51,72 75,00
III 86 5 56 4 65,12 80,00
IV 53 4 86 5 162,26 100,00
V 60 3 52 4 86,67 133,33
VI 65 4 60 3 92,31 75,00
VII
o o
63 4o
0,00suma 352 23 414 27 117,61 117,39
P d k I . rze sz o a I pun kt prze sz o ny d k I
Wg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w%
30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r)
klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów
Poniżej 144 7 128 7 88,89 100,00
" O"
" O" 65 4 60 4 92,31 100,00
suma 209 11 188 11 89,95 100,00
G.
1mnazJumWg stanu na Wg stanu na Wskaźnik w%
30 wrzesień 2016 rok 30 wrzesień 2017 rok (2017 r/ 2016 r)
klasa Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
uczniów oddziałów uczniów oddziałów uczniów oddziałów
I 62 3
o o
0,00 0,00II 62 3 62 3 100,00 100,00
III 53 3 61 3 115,09 100,00
suma 177 9 123 6 69,49 66,67
Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 725 zaś ogólna liczba oddziałów 44.
Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 2 845 405, 75 zł na zakładany plan 3 OOO 778,32 zł, co stanowi 94,82%. Na wykonanie składają się następujące wydatki:
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 2 31 7 4 70,24 zł
• dodatek wiej ski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe pracowników, szkolenia BHP
• zakup oleju opałowego do szkoły w Iwowem
• zakup sprzętu, środków czystości, wyposażenia, zakup materiałów remontowych, papierniczych, do sprzętu drukarskiego
i materiałów biurowych, druków
110 573,30 zł 14 714,76 zł
22 123,55 zł
• zakup dla 407 uczniów podręczników, materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi
• zakup 4 projektorów krótkoogniskowych i 4 tablic MAC dla ZSz w Głoskowie i PSP w lwowem w ramach rządowego Programu ,,Aktywna tablica"
• zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka rosyjskiego i niemieckiego w ZO Borowiu, ZSz w Głoskowie i PSP w lwowem
• dostawa gazu do budynków szkolnych ZO w Borowiu i ZSz w Głoskowie
• dostawa wody i energii dla szkół
• opracowanie projektu budowlanego rozbudowy szkoły w Głoskowie
• usługi wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, usługi kurierskie, opłaty za aktualizacje programów komputerowych
• publikacja książki z okazji jubileuszu „100 lat szkoły w Głoskowie"
• przegląd techniczny boiska sportowego Orlik 2012 w Borowiu i Głoskowie
• usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet
• podróże służbowe oraz ubezpieczenie budynków szkół i wyposażenia
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
57 553,49 zł
34 998,92 zł 2 381,86 zł 62 548,46 zł 26 900,44 zł 42 435,00 zł
24 282,14 zł 5 778,42 zł 2 807,50 zł 4 479,35 zł 4 952,63 zł 107 100,69 zł W 2017 roku w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 305,00 zł na opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie ze środków UE modernizacji budynku szkolnego wraz z kotłownią w Iwowem.
Rozdział 80103 -Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 119 630,91 zł, co stanowi 97,78 % założeń rocznych.
Na powyższą kwotę wydatków składają się:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• dodatek wiej ski i mieszkaniowy nauczycieli
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 80104-Przedszkola
108 770,48 zł 6 050,98 zł 4 809,45 zł
Wydatki tego rozdziału wynoszą 994 554,84zl, tj. 93,64% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badania okresowe i szkolenia pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych
• zakup środków czystości, zakup wyposażenia, materiałów papierniczych
• dostawę energii, gazu i wody
• usługi wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, monitoringu konserwacji urządzeń dźwigowych, korzystanie z arkusza Sigma. Płace
• publikacja książki z okazji jubileuszu „ 100 lat szkoły w Głoskowie"
• usługi telefonii stacjonarnej oraz za dostęp do sieci Internet
• odpis na ZFŚS
• uczęszczanie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin dzieci z gminy Borowie
• zakup zabawek do Przedszkola w Borowiu, Głoskowie oraz
835 011,69 zł 35 252,29 zł 3 471,69 zł 44 299,66 zł 8 974,98 zł 2 301,13 zł 1 516,76 zł 41 594,11 zł 12 981,89 zł
w Iwowem w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borowie, Nowa Brzuza, Filipówka, Głosków, Iwowe, Kamionka, Laliny,
Łętów, Łopacianka 9 150,64 zł
Finansowanie wydatków w tym rozdziale budżetowym odbyło się z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 185 098,92 zł i środków własnych w wysokości 809 455,92 zł, w tym z wpływów z tytułu opłaty stałej za przedszkola w wysokości 39 138,00 zł oraz wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie 21 819,80 zł.
Rozdział 80110-Gimnazja
W okresie sprawozdawczym pomes10no wydatki w wysokości 1 440 890,99 zl, które w stosunku do planu wynoszącego 1 472 699,33 zł i stanowią 97,84 % założeń.
Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:
•
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń• dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, szkoleń
•
pracowników i zwrotu kosztów podróży służbowychzakupu środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, druków szkolnych
1 245 095,19 zł
• •
zakupu pomocy dydaktycznych (podręczników i ćwiczeń do j. niemieckiego) zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych60 624,13 zł 3 627,08 zł 1 640,10 zł
• •
• •
•
dla uczniów kl. II i III gimnazjum wraz z kosztami obsługi zadania opłat za energię, gaz i wodę
usług wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu, opłaty za aktualizacje programów komputerowych
opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych ubezpieczenia budynków szkół i wyposażenia
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkól
18 944,54 zł 45 415,21 zł
11 354,55 zł 1 437,54 zł 1 413,32 zł 51 339,33 zł
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu i PSP Iwowem, jak też sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli specjalnych na łączną kwotę 79 483,35 zl, co stanowi 87,34%
założeń rocznych.
Rozdział 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14 535,15 zł tj.42,97%
zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów szkoleń i dokształcania nauczycieli.
Rozdział 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki tego rozdziału wynoszą 242 827,92 zl, tj. 96,97% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
• ekwiwalent BHP, badania okresowe pracowników
• zakup detergentów do zmywarki, kwitariuszy przychodowych K-104
• naprawa sprzętu kuchennego
231 921,09 zł 1 045,52 zł 1 646,00 zł 1 101,35 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 113,96 zł Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017 wymagało czterech wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym trzech z niepełnosprawnością ruchową i jeden z autyzmem.
Od 1 września 2017 r. pozostało dwóch wychowanków z niepełnosprawnością ruchową.
W związku z powyższym wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 102 5 67, 13 zł.
Na kwotę wydatków składają się:
• wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń
• dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników
• zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych
• dostawa energii, gazu i wody
• usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, okresowe przeglądy i konserwacje sprzętu
• opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
• ubezpieczenie wyposażenia
88 983,95 zł 8 246,49 zł 66,13 zł 987,49 zł 190,36 zł 29,76 zł 4 037,59 zł 25,36 zł.
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
W tym rozdziale budżetowym, według danych SIO na 30 września 2017 r. stosowania specjalnej organizacji nauki wymagało 17 uczniów, w tym 13 uczniów w ZO w Borowiu, 3 uczniów w ZSz w Głoskowie i 1 uczeń w PSP w Iwowem.
W okresie sprawozdawczym w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 351 447,63 zł, które w stosunku do planu wynoszącego 370 323,00 zł stanowią 94,90 %założeń.
Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:
• wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
• dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycieli, badań okresowych i szkolenia pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych
• zakupu środków czystości, wyposażenia, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i mat. biurowych, druków
• zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z kosztami obsługi
• zakupu podręczników do j. niemieckiego
• dostawa energii, gazu i wody
• usługi wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, ubezpieczenie mienia okresowe przeglądy i konserwacje i ubezpieczenie sprzętu
• opłat za dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych
• odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
313 103,13 zł 20 633,64 zł 293,44 zł 2 263,66 zł 46,20 zł 2 648,03 zł 754,80 zł 100,68 zł 11 604,05 zł.
Rozdział 80195 -Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału wynoszą 276 713,95 zl, tj. 98,66% założeń rocznych wynoszących 280 669,95 zł. Poniesione wydatki dotyczą:
• obsługi prawnej szkół i Urzędu Gminy wraz z wydatkami
administracyjnymi 27 942,95 zł
• wynagrodzenia bezosobowego trenera piłki nożnej dla dzieci
klas I-III szkół podstawowych 15 827,60 zł
• zadania „Tworzenie Baz Edukacyjno-Ekologicznych w Gminie Borowie,
Przedszkole w Borowiu, etap I" 184 728,45zł
• odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
nauczycieli emerytów i rencistów 48 214,95 zł.
Plan Wykonanie