OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
Planowane wydatki w wysokości 23.265.890,- zł wykonane zostały w wysokości 23.052.778,- zł, tj. 99,1% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 3.559.611,- zł stanowiły:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 3.359.611,- zł na remonty oraz realizację programów zdrowotnych dla:
a) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu – 697.303,- zł;
b) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie – 2.146.528,- zł;
c) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 300.000,- zł;
d) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie – 184.453,- zł;
e) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie – 9.327,- zł;
f) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – 22.000,- zł;
2) pomoc finansową dla Powiatu Leżajskiego na remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Leżajsku – 200.000,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 19.493.167,- zł dotyczyły:
1) dotacji celowych na inwestycje w kwocie 14.837.001,- zł dla:
a) Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 4.057.681,- zł na zadania:
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 171.898,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 64.343.000,- zł
Okres realizacji: 2007-2011 Źródła finansowania zadania:
- fundusze europejskie – 35.849.639,- zł - budżet województwa – 28.493.361,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 1.120.435,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 46.233.480,- zł Okres realizacji: 2007-2011
Źródła finansowania zadania:
- fundusze europejskie – 30.749.600,- zł - budżet województwa – 15.466.400,- zł - środki szpitala – 17.480,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową lądowiska dla helikopterów Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
Wykonanie bezprzerwowego zasilania elektrycznego dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Noworodków w kwocie 395.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 395 000,- zł Okres realizacji: II-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonanie instalacji elektrycznych.
Wykonanie instalacji klimatyzacji dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Noworodków w kwocie 250.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 250 000,- zł Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, zmodernizowano pomieszczenia OIOMN (wykonano instalację klimatyzacji).
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w Pracowni Endoskopii Dzieci oraz Poradni Ortopedii Dzieci w kwocie 95.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 95.000,- zł Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Zakup i montaż centrali oraz instalacji wentylacyjnej.
Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach Szpitala w kwocie 900.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 1.850.000,- zł
Okres realizacji: 2008-2009
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Montaż instalacji sygnalizacji pożaru na oddziałach budynku głównego. Zaawansowanie prac szacuje się na około 50%.
Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w kwocie 30.348,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 10.000.000,- zł Okres realizacji: 2007-2010
Źródła finansowania zadania:
- fundusze europejskie – 8.500.000,- zł - budżet województwa – 1.500.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano studium wykonalności inwestycji, wymieniono drzwi wejściowe do budynku Przychodni Dzieci.
Zakup angiografu w kwocie 950.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 2.770.000,- zł Okres realizacji: IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 950.000,- zł
- budżet państwa (Ministerstwo Zdrowia) – 1.502.873,- zł - środki szpitala – 317.127,- zł
Zakup videogastroskopu dla dzieci młodszych i diatermii endoskopowej wyposażonej w przestawkę argonową w kwocie 145.000,- zł.
b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie 4.016.338,- zł na zadania:
Modernizacja i rozbudowa budynku „D’’ w kwocie 510.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 2.700.000,- zł
Okres realizacji: 2007-2009 Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 778.879,- zł - fundusze europejskie – 630.000,- zł - środki szpitala – 1.291.121,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Uporządkowano kanalizację deszczową i sanitarną pod rozbudowę budynku „D”.
Modernizacja i rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologii + aparatura i wyposażenie w kwocie 2.883.500,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 28.000.000,- zł Okres realizacji: 2007-2010
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 2.347.511,- zł - Kontrakt Wojewódzki – 2.450.000,- zł
- budżet państwa (środki Ministra Zdrowia) – 8.784.697,- zł - środki szpitala – 3.250.292,- zł
- fundusze europejskie – 11.167.500,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Roboty konstrukcyjno-budowlane, dobudowa skrzydła o powierzchni 900 m2, budowę Bunkra Nr 2, zakup i montaż akceleratora.
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach głównych Szpitala („A”, „BG”, „B”) wraz z Centralną sterylizacją i wyposażeniem w kwocie 622.838,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 10.750.000,- zł Okres realizacji: 2008-2011
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 3.762.000,- zł - fundusze europejskie – 3.763.000,- zł - środki szpitala – 3.225.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Modernizacja pomieszczeń, zakup i montaż urządzeń do Centralnej sterylizatorni.
c) Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie 2.302.288,- zł na zadania:
Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w kwocie 996.431,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 4.000.000,- zł
Okres realizacji: 2007-2010 Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 3.200.000,- zł - fundusze europejskie – 800.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Modernizacja łazienek na Oddziale Rehabilitacji, modernizacja stacji demineralizacji w budynku B, adaptacja pomieszczeń na Ambulatoryjną Izbę Przyjęć, zakup i montaż dźwigu platformowego przychodowego, modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, modernizacja urządzeń dźwigowych, zakup USG, wymiana membran w SUW – kotłownia, zakup respiratora dla noworodków, zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu, zakup dwóch puls oksymetrów, zakup dwóch respiratorów stacjonarnych, zakup aparatu do znieczuleń.
Wykonanie nawierzchni na drogach i parkingach w obrębie Szpitala w kwocie 1.199.069,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 1.200.000,- zł
Okres realizacji: II-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Naprawa i uzupełnienie zniszczonej podbudowy betonowej, wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na drogach oraz dokończenie nawierzchni z kostki betonowej na parkingach, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie barier ograniczających przejazd.
Zakup systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną tzw. UPS w kwocie 87.059,- zł;
Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej w kwocie 19.729,- zł;
d) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 2.195.432,- zł na zadania:
Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w kwocie 600.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 16.608.000,- zł Okres realizacji zadania: 2007-2009
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 1.800.000,- zł - środki szpitala – 5.317.632,- zł - EkoFundusz – 4.990.368,- zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 4.500.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano projekt budowlano-wykonawczy (wraz z nadzorem autorskim) modernizacji systemu energetyczno-ciepłowniczego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów, przygotowanie doradztwa i kompleksowa obsługa termomodernizacji budynków szpitala, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w tym zakup i montaż grzejników CO.
Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej w kwocie 50.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 3.000.000,- zł Okres realizacji: 2008-2011
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 2.416.000,- zł - środki szpitala – 584.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonanie części dokumentacji projektowo- kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę.
Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. - wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Intensywnego Nadzoru Neurologicznego na Oddziale Neurologii w kwocie 430.432,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 432.782,- zł Okres realizacji: II-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Przystosowanie układu zasilania wentylacji i klimatyzacji w Pododdziale udarowym przez montaż układu SZR, transformatorów separacyjnych, układu kontroli i sterowania, uaktualnienie projektu technicznego i kosztorysu wentylacji i klimatyzacji na Pododdziale udarowym, malowanie pomieszczeń po wykonaniu wentylacji i klimatyzacji.
Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z przepisów p/pożarowych - wykonanie projektu technicznego w kwocie 200.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 200.000,- zł Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano projekt techniczny systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymianę drzwi komunikacji wewnętrznej szpitala na drzwi spełniające wymogi przeciwpożarowe
Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów wynikających z przepisów p/pożarowych - wykonanie nowego przyłącza wody do budynku Oddziału Paliatywnego z zamontowaniem hydrantów w kwocie 45.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 45 000,- zł Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano nowy przyłącz wodociągowy do budynku Oddziału Paliatywnego wraz z zamontowaniem hydrantów na zewnątrz budynku oraz zamontowano hydranty wewnątrz budynku.
Przebudowa Pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji w kwocie 720.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 865.768,- zł Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- Kontrakt Wojewódzki – 720.000,- zł - środki szpitala – 145.768,- zł
Wykonany zakres rzeczowy: Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne wyburzenie ścian, wycięcie otworów komunikacyjnych w ścianach nośnych, poszerzenie otworów okiennych, skucie tynków, skucie posadzek, wykonanie ścianek działowych, tynkowanie, malowanie, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych, wykonanie instalacji elektrycznej, sieci komputerowej, sieci telefonicznej instalacji przeciwpożarowej i instalacji wentylacji, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i biały montaż.
Zakup karetki N w kwocie 150.000,- zł.
e) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu (dokończenie) w kwocie 1.478.262,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 8.620.500,- zł
Okres realizacji: 2007-2012 Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 7.775.000,- zł - środki szpitala – 845.500,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonanie części dróg, placów, chodników, oświetlenia terenu, sieci teletechnicznej, zieleni oraz małej architektury, adaptacja pomieszczeń na pododdział rehabilitacji dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej na parterze pawilonu D (projekt techniczny, roboty budowlane, wyposażenie), adaptacja pomieszczeń po laboratorium na Oddział Neurologii na I piętrze budynku F1 (dokumentacja, roboty budowlane, wyposażenie), instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania przeciwpożarowego (projekt).
f) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie w kwocie 787.000,- zł na zadania:
Remont i modernizacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Patomorfologii wraz z prosekturą w kwocie 40.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 3.500.000,- zł Okres realizacji: 2008-2010
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 1.750.000,- zł - środki europejskie – 1.750.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Opracowano dokumentacje techniczną.
Przebudowa przeszklenia klatki schodowej w części północno-zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla karetek w kwocie 500.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 500.000,- zł Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Opracowano dokumentację techniczna, roboty wyburzeniowe istniejącej klatki schodowej, wykonanie werandy dla karetek, przekładka przyłączy wodno-kanalizacyjnych i kabli elektrycznych.
Budowa hydroforni w celu awaryjnego zasilania w wodę dla Szpitala w kwocie 247.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 247.000,- zł
Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Przebudowano sieć wodociągową, wykonano rezerwowe ujęcie wody dla szpitala.
2) dotacji celowych na pomoc finansową w kwocie 4.600.000,- zł z dla:
a) Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych na zakup karetki ratunkowej z pełnym wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego – 200.000,- zł;
b) Powiatu Brzozowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza na:
dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji Ośrodka Onkologicznego pn. „Rozbudowa, nadbudowa z przebudową budynku szpitalnego Izba Przyjęć dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. B. Markiewicza” – 500.000,- zł;
odbudowę pokrycia dachowego na obiektach Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza – 200.000,- zł;
c) Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem dla:
Szpitala Powiatowego w Dębicy na zakup zestawu laparoskopowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej – 200.000,- zł;
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy na dokończenie modernizacji pomieszczeń i doposażenie Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Dębicy – 200.000,- zł;
d) Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup mikroskopu operacyjnego, dwóch foteli operacyjnych oraz stolika jezdnego toru wizyjnego dla Oddziału Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki – 200.000,- zł;
e) Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem dla Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Oddziału Neurologicznego z pododdziałem udarowym – 800.000,- zł;
f) Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej na przebudowę windy w Szpitalu – 200.000,- zł;
g) Powiatu Leskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansu sanitarnego – 200.000,- zł;
h) Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łańcucie na sfinansowanie inwestycji uruchomienia oddziału pobytu dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży – 400.000,- zł;
i) Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem dla Zespoły Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowania Szpitala Powiatowego do wymogów techniczno-sanitarnych – 500.000,- zł;
j) Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na zakup ambulansu sanitarnego typu "W" wraz z wyposażeniem medycznym dla Oddziału Pomocy Doraźnej – 200.000,- zł;
k) Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Sanoku na zakup karetki dla Oddziału Ratunkowego – 200.000,- zł;
l) Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli na zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 200.000,- zł;
m) Powiatu Strzyżowskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie na zakup aparatu USG wyposażonego w opcję kolorowego Dopplera dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie – 200.000,- zł;
n) Powiatu Tarnobrzeskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na modernizację Szpitala i zakup sprzętu medycznego – 200.000,- zł;
3) dotacji celowej na zadanie powierzone Gminie Krosno w ramach projektu pn. „Wywoływanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrażania programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego" realizowanego w ramach Programu Norweskiego przez Gminę Krosno, samorząd Województwa i norweską Gminę Fiell – 56.166,- zł.
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Uwzględniając wkład Województwa Podkarpackiego, Miasta Krosna oraz dofinansowanie z MF EOG zakupiono sprzęt medyczny (aparat USG, rynomanometr, inkubator otwarty, audiometr tonalny, fiberoskop, ezofagoskop pediatryczny, a także pięć pulsoksymetrów).
Dokończenie realizacji zadania przewidziane jest w 2009 r.
Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.
Planowane wydatki w wysokości 350.000,- zł wykonane zostały w 100,0% planu. Wydatki stanowiła dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie na dofinansowanie wyposażenia sali bronchoskopowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc.
Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne
Planowane wydatki w wysokości 5.946.600,- zł wykonane zostały w 100% planu.
I. Wydatki bieżące stanowiły dotacje podmiotowe na remonty oraz realizację programów zdrowotnych dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 157.600,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 5.789.000,- zł dotyczyły dotacji celowych na inwestycje dla:
a) Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 3.500.000,- zł na zadania:
Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 2 w kwocie 1.500.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 3.500.000,- zł
Okres realizacji: 2006-2008 Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 3.500.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Dokończono wymianę pokrycia dachowego, remontu elewacji, modernizacja pomieszczeń piętra drugiego i parteru.
Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 3 w kwocie 1.000.000,- zł.
Wartość kosztorysowa zadania – 14.408.531,- zł Okres realizacji: 2007-2012
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 13.250.000,- zł - fundusze europejskie – 1.158.531,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano roboty przy dobudowie szybu windowego, przełożono kabel zasilający, wykonano roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa) oraz izolacje pionową i poziomą fundamentów.
Modernizacja budynku Nr 1 w kwocie 1.000.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 1.000.000,- zł Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO, zapewnienie wentylacji pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłóg o powierzchniach gładkich oraz malowanie pomieszczeń.
b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy w kwocie 2.289.000,- zł na zadania:
Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 1 do obowiązujących przepisów w kwocie 1.120.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 4.000.000,- zł Okres realizacji: 2007-2010
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 2.800.000,- zł - środki szpitala 1.000.000,- zł,
- środki PFRON – 200.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Kontynuowanie robót budowlanych stanu surowego na odcinku pielęgnacyjnym żeńskim (wykonanie murów, dachu, ścian wewnętrznych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i CO)
Inwestycja polegająca na dostosowaniu Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2 do obowiązujących przepisów w kwocie 200.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 4.000.000,- zł Okres realizacji: 2008-2010
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 3.950.000,- zł - środki szpitala – 50.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, dokumentację techniczną i geodezyjną, uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano komplet dokumentacji powalającej na rozpoczęcie robót budowlanych.
Inwestycja polegająca na modernizacji budynku Nr 2 z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny w kwocie 180.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 4.500.000,- zł Okres realizacji: 2008-2010
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 2.000.000,- zł - fundusze europejskie – 2.000.000,- zł - środki szpitala – 500.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy w 2008 r.: Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.
Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku nr 4 - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu do obowiązujących przepisów w kwocie 250.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 250.000,- zł Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano roboty murarskie, tynkarskie, instalacyjne obłożenie ścian płytami G-K, montaż okien, izolację z wełny mineralnej oraz prace wykończeniowe. Zmodernizowano pomieszczenia budynku Nr 4 na Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu.
Inwestycja polegająca na dostosowaniu budynku nr 4 do wymagań przepisów techniczno-budowlanych w kwocie 280.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 280.000,- zł
Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Dokończono ocieplenia ścian, okładzin cokołu budynku oraz schodów zewnętrznych i muru oporowego, malowanie części elementów elewacji, montaż płotków przeciwśniegowych i osłon wlotów kominów.
Wykonanie stacji uzdatniania wody w budynku nr 9 w kwocie 259.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 259.000,- zł
Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wielobranżowe roboty budowlane dostosowujące istniejące pomieszczenie do wymogów, technologia stacji uzdatniania wody, roboty branży instalacyjnej i elektrycznej.
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Planowane wydatki w kwocie 2.773.093,- zł wykonane zostały w wysokości 2.766.432,- zł, tj. 99,8% planu.
I. Wydatki bieżące w kwocie 258.093,- zł stanowiły dotacje podmiotowe na remonty oraz realizację programów zdrowotnych dla:
a) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie – 114.000,- zł;
b) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie – 144.093,- zł.
II. Wydatki majątkowe w kwocie 2.508.339,- zł dotyczyły 1) dotacji celowych na inwestycje w kwocie 2.308.339,- zł dla:
a) Wojewódzkiego Zespołu Specjalistyczny w Rzeszowie – 680.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie:
Termomodernizacja budynków WZS w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 3 i Hetmańskiej 120 w kwocie 150.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 1.552.849,- zł Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 150.000,- zł - pożyczka z WFOŚiGW – 1.086.994,- zł - środki jednostki – 315.855,- zł
Wykonany zakres rzeczowy: Docieplono ściany i kominy budynku przy ul. Warzywnej 3 styropianem, wykonano elewację.
Modernizacja wnętrza budynków Warzywna 3 i Hetmańska 120 wraz z zakupem wyposażenia w kwocie 500.000,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 780.000,- zł Okres realizacji: III-IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 500.000,- zł - środki jednostki – 280.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy: Modernizacja gabinetów parteru z węzłami sanitarnymi, korytarzem i klimatyzacją, montaż instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, zakup niezbędnej aparatury medycznej (fotel stomatologiczny, radiowizjograf, aparat USG, zestaw narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych.
Zakup autorefraktometru – 30.000,- zł.
b) Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – 1.628.339,- zł z na zadania:
Termomodernizacja oraz modernizacja budynku przychodni w kwocie 1.608.339,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 1.615.000,- zł
Okres realizacji: I-IV kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Wymiana okien oraz docieplenie ścian budynku przychodni, dostosowanie gabinetu urologicznego do wymogów sanitarnych, remont sanitariatów i posadzek w gabinetach i pracowniach.
Wykonanie podjazdu do Poradni Dzieci Zdrowych i Chorych w kwocie 20.000,- zł Wartość kosztorysowa zadania 38.000,- zł
Okres realizacji: IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 20.000,- zł, - środki jednostki – 18.000,- zł
Wykonany zakres rzeczowy: Wykonano bezpieczny podjazd dla rodziców udających się z dziećmi do Poradni.
2) dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego – 200.000,- zł.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 250.000,- zł wykonane zostały w kwocie 249.999,- zł, tj. 100,0%
planu. Środki przeznaczono na:
1) dotacje celowe na inwestycje dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w kwocie 149.999,- zł na zadania:
Rozdział sieci sanitarnej i deszczowej w bazie transportowej przy ul. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie w kwocie 94.915,- zł
Wartość kosztorysowa zadania – 94.915,- zł Okres realizacji: III kw. 2008 r.
Wykonany zakres rzeczowy: Dokonano rozdziału sieci kanalizacji deszczowej od sanitarnej zgodnie z zaleceniami Inspektora Ochrony Środowiska.
Termomodernizacja budynku głównego w kwocie 55.084,- zł Wartość kosztorysowa zadania – 733.537,- zł
Okres realizacji: IV kw. 2008 r.
Źródła finansowania zadania:
- budżet województwa – 55.084,- zł, - środki jednostki – 678.453,- zł
Wykonany zakres rzeczowy: Docieplono ściany i wymieniono stolarkę okienną w budynku przy ul.
Poniatowskiego 6.
2) pomoc finansową dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup unitu stomatologicznego oraz wyposażenia dla powstającego Pogotowia Stomatologicznego w Krośnie w kwocie 100.000,- zł.
Rozdział 85148 – Medycyna pracy
Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.300.900,- zł wykonane zostały w wysokości 2.276.608,- zł, tj. 98,9%
planu. Dotyczyły realizacji zadań z zakresu medycyny pracy określonych w ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. Zadania realizowane były przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie na podstawie zawartych umów z Województwem Podkarpackim. Jednostka wykonywała zadania statutowe oraz zadania zlecone przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Na realizację zadań statutowych przekazano dotację podmiotową w kwocie 1.300.849,- zł. Na zadania zlecone wydatkowano środki w kwocie 975.759,- zł. Zadania obejmowały:
1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej, 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe lub inne choroby
związane z wykonywaną pracą,
3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
4) badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Planowane wydatki bieżące w wysokości 54.000,- zł na zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 wykonane zostały w 100,0% planu. Środki przeznaczono na:
1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 50.000,- zł,
Zestawienie udzielonych dotacji celowych
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota
dotacji w zł 1 Stowarzyszenie POMOST
z siedzibą w Rzeszowie BORDERNETwork 2008 18 000
2 Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej INTEGRACJA z siedzibą w Nisku
„Narkotykom Mówimy NIE” – program
przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży 9 500
3 Stowarzyszenie POMOC z siedzibą
w Rzeszowie „W poszukiwaniu siebie” – program profilaktyki
narkomanii 8 000
4
Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej
Anny Jenke z siedzibą w Jarosławiu Narkotyki - zagrożenie XXI wieku 2 500
5 Stowarzyszenie RAZEM z siedzibą w Budach Głogowskich
Szkolenie strażaków z OSP w zakresie zagrożeń związanych z HIV/AIDS i narkomanii w związku
z wykonywaniem obowiązków służbowych. 2 500
6
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku z/s Łopuszka Mała - Oddział w Rzeszowie
Wspieranie inicjatyw w zakresie
pierwszorzędowej profilaktyki narkomanii w
szczególności mających charakter nowatorski 5 000
7 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu
„Narkotykom – nie! – program profilaktyczny – dotyczący zapobiegania narkotykom wśród
dzieci i młodzieży 2 000
8
Polski Komitet Pomocy Społecznej – z przeznaczeniem dla PKPS Zarządu Miejsko-Gminnego w Kolbuszowej
„Myślę zdrowo! – wybieram życie wolne od
narkotyków” 2 500
Razem 50 000
2) ogłoszenie w prasie informacji o otwartym konkursie ofert w kwocie 403,- zł;
3) druk Raportu z badań ESPAD 2007 na temat „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie podkarpackim” w kwocie 3.597,- zł.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Planowane wydatki w kwocie 770.012,- zł, zostały wykonane w wysokości 630.166,- zł, tj. 81,8% planu. Środki przeznaczono na:
1) dotacje podmiotowe na remonty oraz realizację programów zdrowotnych w kwocie 143.561,- zł dla:
a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie – 57.000,- zł;
b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy – 13.000,- zł;
c) Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli – 73.561,- zł;
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej w kwocie
2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy domowej w kwocie