SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 rok
WSTĘP
Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2008 r. składa się z części tabelarycznej i opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne i zawiera zestawienia:
- wykonania dochodów według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia, - wykonania wydatków według działów, rozdziałów i rodzajów wydatków,
- przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych,
- wykonania planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez samorząd województwa.
Część opisowa została sporządzona na podstawie materiałów złożonych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje objaśnienia źródeł dochodów w ramach poszczególnych działów i objaśnienia do wykonanych zadań w ramach poszczególnych działów i rozdziałów.
Budżet Województwa Podkarpackiego na 2008 r. przyjęty uchwałą Nr VIII/273/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 28 stycznia 2008 r. wynosił:
• Plan dochodów 682.931.817,- zł
• Plan wydatków 603.822.431,- zł
• Planowany deficyt 2.789.020,- zł
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu zaciąganej pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2.789.020,- zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
długoterminowych 10.154.896,- zł
w tym z tytułu:
- spłat udzielonych pożyczek 930.000,- zł
- kredytu długoterminowego 9.224.896,- zł
• Plan rozchodów w kwocie 92.053.302,- zł
w tym z tytułu spłaty:
- rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych 10.154.896,- zł
- pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej 81.898.406,- zł
W trakcie 2008 r. zachodziły zmiany w planie dochodów i wydatków, dokonywane uchwałami Sejmiku oraz w ramach posiadanych uprawnień uchwałami Zarządu przy akceptacji Komisji Budżetu i Finansów.
Na dzień 31.12.2008 r. budżet po zmianach wynosił:
• Plan dochodów 714.537.253,- zł
• Plan wydatków 680.260.939,- zł
• Planowany deficyt 22.184.903,- zł
• Plan przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 22.184.903,- zł
• Plan przychodów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
długoterminowych 4.575.000,- zł
w tym z tytułu:
- spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów długoterminowych 4.562.500,- zł
• Plan przychodów na spłatę pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 684.525,- zł
• Plan rozchodów wynosił 61.720.742,- zł
w tym z tytułu:
- spłaty rat kredytów z lat ubiegłych 4.575.000,- zł
- spłaty pożyczki na prefinansowanie 57.145.742,- zł
Budżet za 2008 r. został wykonany w 97,8% w zakresie dochodów i 95,0% w zakresie wydatków i wynosił:
• Wykonanie dochodów 698.590.565,- zł
• Wykonanie wydatków 646.018.738,- zł
• Wykonanie przychodów 36.632.856,- zł
w tym z tytułu:
- zaciąganej pożyczki na prefinansowanie 9.166.198,- zł
z tego pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł
- spłat udzielonych pożyczek 12.500,- zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 27.454.158,- zł
• Wykonanie rozchodów 70.886.935,- zł
w tym z tytułu:
- spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 4.575.000,- zł
- spłaty pożyczki na prefinansowanie 66.311.935,- zł
z tego: pożyczka krótkoterminowa 9.166.198,- zł
Wynik po rozliczeniu roku 2008 r. + 18.317.748,- zł.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
Zestawienie wykonania dochodów województwa (wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia
Dział Rozdział Źródło pochodzenia Plan po
zmianach Wykonanie
% wykonania
(5:4)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59 133 534 54 656 949 92,4
01004 Biura geodezji i terenów rolnych 336 055 336 055 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 336 055 336 055 100,0
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład
budżetowy 336 055 336 055 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000 50 000 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 50 000 50 000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
50 000 50 000 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 288 995 322 898 111,7
a) dochody bieżące, w tym: 288 995 322 898 111,7
Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 280 661 314 564 112,1
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 8 334 8 334 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
01008 Melioracje wodne 16 065 827 16 067 186 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 9 838 369 9 839 732 100,0
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 369 2 732 199,6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań
bieżących 63 000 63 000 100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 000 20 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
9 754 000 9 754 000 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 6 227 458 6 227 454 100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
22 417 22 417 100,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 134 502 134 500 100,0
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
6 070 539 6 070 537 100,0
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 15 000 12 328 82,2
a) dochody bieżące, w tym: 15 000 12 328 82,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
15 000 12 328 82,2
b) dochody majątkowe 0 0
01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 725 000 693 785 95,7
a) dochody bieżące, w tym: 710 000 679 081 95,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
710 000 679 081 95,6
b) dochody majątkowe, w tym: 15 000 14 704 98,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
15 000 14 704 98,0
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 41 641 530 37 163 570 89,2
a) dochody bieżące, w tym: 5 200 000 5 200 000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5 200 000 5 200 000 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 36 441 530 31 963 570 87,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
36 441 530 31 963 570 87,7
01095 Pozostała działalność 11 127 11 127 100.0
a) dochody bieżące, w tym: 11 127 11 127 100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 11 127 11 127 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE 8 100 941 7 605 579 93,9
15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 075 941 7 580 579 93,9
a) dochody bieżące, w tym: 5 067 073 5 255 261 103,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie 2.5 - "Promocja przedsiębiorczości"
417 000 282 634 67,8 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot
pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4 437 322 4 760 493 107,3 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot
wydatków poniesionych przez beneficientów Działania 3.4
„Mikroprzedsiębiorstwa"
27 412 27 412 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie
3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa" 12 348 11 748 95,1
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.5 "Promocja I przedsiębiorczości"
i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa"
172 991 172 974 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 3 008 868 2 325 318 77,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa"
883 385 692 509 78,4 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot
wydatków poniesionych przez beneficjentów Działania 3.4
„Mikroprzedsiębiorstwa"
2 125 483 1 632 809 76,8
15095 Pozostała działalność 25 000 25 000 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 25 000 25 000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez samorząd województwa na 25 000 25 000 100,0
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
b) dochody majątkowe 0 O
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 87 552 327 87 316 243 99,7
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 63 823 83 028 130.1
a) dochody bieżące, w tym: 63 823 83 028 130,1
Odszkodowanie za uszkodzone autobusy szynowe 63 823 83 028 130,1
b) dochody majątkowe 0 0
60002 Infrastruktura kolejowa 0 14 500
a) dochody bieżące, w tym: 0 14 500
Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy 0 14 500
b) dochody majątkowe 0 0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 49 366 000 48 996 463 99.3
a) dochody bieżące, w tym: 49 366 000 48 996 463 99,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
49 366 000 48 996 463 99,3
b) dochody majątkowe 0 0
60004 Lokalny transport zbiorowy 162 052 193 517 119,4
a) dochody bieżące, w tym: 162 052 193 517 119,4
Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób oraz wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zbiorowym transporcie drogowym
162 052 193 517 119,4
b) dochody majątkowe 0 0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19 005 402 19 192 679 101,0
a) dochody bieżące, w tym: 477 663 621 723 130,2
Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie 60 803 251 723 414,0
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
42 860 0 0,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialneqo na dofinansowanie zadań
bieżących 374 000 370 000 98,9
b) dochody majątkowe, w tym: 18 527 739 18 570 956 100,2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 12 859 780 12 902 640 100,3 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze 64 031 64 031 100,0
Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie 2 994 3 351 111,9
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
5 600 934 5 600 934 100,0
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 507 623 2 507 623 100,0
a) dochody bieżące O O
b) dochody majątkowe, w tym: 2 507 623 2 507 623 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów 2 507 623 2 507 623 100,0
inwestycyjnych własnych samorządu województwa
60095 Pozostała działalność 16 447 427 16 328 433 99.3
a) dochody bieżące, w tym: 0 139 033
Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy 0 139 033
b) dochody majątkowe, w tym: 16 447 427 16 189 400 98,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
16 447 427 16 189 400 98,4
630 TURYSTYKA 296 O 0,0
63095 Pozostała działalność 296 O 0,0
a) dochody bieżące, w tym: 296 0 0,0
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 296 0 0,0
b) dochody majątkowe 0 0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 435 467 6 460 605 100,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 435 467 6 460 605 100,4
a) dochody bieżące, w tym: 748 544 799 516 106,8
Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie 258 964 258 965 100,0 Opłaty za najem i dzierżawę oraz zaliczki na czynsze Wspólnoty
Mieszkaniowej Przemyśl 302 185 341 202 112,9
Wpłata z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 289 289 100,0 Odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę i wieczyste
użytkowanie nieruchomości 25 253 31 283 123,9
Refundacja za media, rozliczenie podatku od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wpłata odszkodowania za skradzione ogrodzenie, grunty zajęte pod drogi wojewódzkie, zwrot kosztów postępowania sądowego i procesowego, kaucji mieszkaniowych właścicieli wykupionych lokali oraz udziałów członkowskich
161 853 167 777 103,7
b) dochody majątkowe, w tym: 5 686 923 5 661 089 99,5
Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie
Województwa 5 686 923 5 661 089 99,5
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 136 263 1 361 616 119,8
71003 Biura planowania przestrzennego 433 503 658 076 151.8
a) dochody bieżące, w tym: 433 503 658 076 151,8
Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania
Przestrzennego w Rzeszowie 400 000 575 146 143,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 478 478 100,0
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III B CADSES VIA REGlA
33 025 82 452 249,7
b) dochody majątkowe 0 0
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne 3 000 2 958 98,6
a) dochody bieżące, w tym: 3 000 2 958 98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000 2 958 98,6
b) dochody majątkowe 0 0
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 225 000 225 823 100,4
a) dochody bieżące, w tym: 225 000 225 822 100,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 225 000 225 000 100,0 Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie 0 822
b) dochody majątkowe 0 1
Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie 0 1
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 25000 25000 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 25000 25000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
25000 25000 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 244760 244760 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 244760 244760 100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 244760 244760 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
71095 Pozostała działalność 205 000 204 999 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 205 000 204 999 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
205 000 204 999 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
720 INFORMATYKA 0 1 186
72095 Pozostała działalność 0 1 186
a) dochody bieżące, w tym: 0 1 186 Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy 0 1 186
b) dochody majątkowe 0 0
730 NAUKA 8 640 639 8 755 544 101,3
73095 Pozostała działalność 8 640 639 8 755 544 101,3
a) dochody bieżące, w tym: 8 640 639 8 755 544 101,3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 371 322 1 164 939 85,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
167 343 175 981 105,2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 7 101 974 7 414 624 104,4
b) dochody majątkowe 0 O
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 375 387 3 427 666 78,3
75011 Urzędy wojewódzkie 680 000 681 033 100,2
a) dochody bieżące, w tym: 680 000 681 033 100,2
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0 1 033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
680 000 680 000 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
75018 Urzędy marszałkowskie 2 278 210 1 523 409 66,9
a) dochody bieżące, w tym: 2 091 430 1 502 995 71,9
Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski 173 000 182 418 105,4 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 350 000 350 000 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 19 374 19 373 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty
w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR 1 004 559 815 349 81,2 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach Projektu INTERREG III S SETTER
380 231 0 0,0
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie
realizowane w ramach projektu INTERREG III C ADEP 12 711 115 992 912,5 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania
w ramach projektu INTERREG III Al TACIS CSC 39 529 9 461 23,9 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków na realizację projektu ProAct 37 026 5 008 13,5
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację
projektu w ramach Programu "Inteligentna Energia dla Europy" 20 000 0 0,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze środków własnych na zadanie realizowane w ramach projektu INTERREG III S CADSES KARPACKI
55 000 5 394 9,8
b) dochody majątkowe, w tym: 186 780 20 414 10,9
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR
186 780 20 414 10,9
75046 Komisje egzaminacyjne 62 377 32 403 51,9
a) dochody bieżące, w tym: 62 377 32 403 51,9
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 2 377 2 322 97,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 60 000 30 081 50,1
b) dochody majątkowe O 0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 460 23 184 310,8
a) dochody bieżące, w tym: 7 460 23 184 310,8
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 7 460 7 113 95,3 Wpływy za korzystanie przez RARR S.A w Rzeszowie ze strony
internetowej O 2 459
Wpływy środków z Fundacji „Fundusz Współpracy" na zwrot poniesionych w 2007 r. kosztów w związku z realizacją projektu pn. "Festiwal Podkarpackich Smaków - produkty lokalne, tradycyjne oraz regionalne wizytówką województwa podkarpackiego"
0 13 612
b) dochody majątkowe O O
75095 Pozostała działalność 1 347 340 1 167 637 86,7
a) dochody bieżące, w tym: 350 437 232 891 66,5
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w ramach
priorytetu IV Pomocy Technicznej 248 622 154 675 62,2
Naliczona kara umowna w związku z nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy O 2285
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 41 025 41 024 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych na podprojekty realizowane w ramach
Interreg III C ADEP 60 790 34 907 57,4
b) dochody majątkowe, w tym: 996 903 934 746 93,8
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 919 445 919 444 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot
wydatków poniesionych ze środków własnych na projekty
w ramach Priorytetu IV Pomocy Technicznej ZPORR 77 458 15 302 19,8
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
138 650 334 146 339 891 105,5
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 323 900 529 200 163,4
a) dochody bieżące, w tym: 323 900 529 200 163,4
Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu 323900 529 200 163,4
b) dochody majątkowe 0 0
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 138 326 434 145 810 691 105,4
a) dochody bieżące, w tym: 138 326 434 145 810 691 105,4
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 29921 439 33 186 528 110,9 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 108404 995 112 624 163 103,9
b) dochody majątkowe 0 0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 332 425 234 317 345 582 95,5
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 44 232 968 44 232 968 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 44 232 968 44 232 968 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 44 232 968 44 232 968 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego 2 150 000 2 150 000 100,0
a) dochody bieżące 0 0
b) dochody majątkowe, w tym: 2 150 000 2 150 000 100,0
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich
i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 2 150 000 2 150 000 100,0 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 110 974 771 110 974 771 100.0
a) dochody bieżące, w tym: 110 974 771 110 974 771 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 110 974 771 110 974 771 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
75814 Różne rozliczenia finansowe 8 200 000 8 834 517 107,7
a) dochody bieżące, w tym: 8 200 000 8 834 517 107,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat 8 200 000 8 834 517 107,7
terminowych
b) dochody majątkowe 0 0
75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 9 2020 968 92 020 968 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 9 2020 968 92 020 968 100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 2020 968 92 020 968 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 8 927 000 6 494 163 72,7
a) dochody bieżące, w tym: 7 856 000 6 087 803 77,5
Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2007-2013 7 856 000 6 087 803 77,5
b) dochody majątkowe, w tym: 1 071 000 406 360 37,9
Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
1 071 000 406 360 37,9 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 65 919 527 52 638 195 79,9
a) dochody bieżące, w tym: 64 627 226 52 311 039 80,9
Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 64 627 226 52 311 039 80,9
b) dochody majątkowe, w tym: 1 292 301 327 156 25,3
Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 292301 327 156 25,3
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 212 847 287 844 135,2
80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 1 053
a) dochody bieżące, w tym: 0 1 053
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 1 053
b) dochody majątkowe 0 0
80130 Szkoły zawodowe 3 432 37 595 1 095,4
a) dochody bieżące, w tym: 3 432 37 595 1 095,4
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 14 263
Wpływ niewykonanych wydatków niewygasających 3 432 3 432 100,0 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizacją
projektu pn. "Doskonalenie umiejętności w zawodzie technik masażysta oraz zapoznanie z organizacją pracy w placówkach medycznych w krajach Unii Europejskiej"
0 19 900
b) dochody majątkowe 0 0
80131 Kolegia pracowników służb społecznych 0 483
a) dochody bieżące, w tym: 0 483
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 483
b) dochody majątkowe 0 0
80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 0 19 596
a) dochody bieżące, w tym: 0 19 596
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 19 596
b) dochody majątkowe 0 0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 970 23 166 96,6
a) dochody bieżące, w tym: 23 970 23 166 96,6
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 1 335
Dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Szkoła kluczowych kompetencji.
Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski
Wschodniej." w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
23 970 21 831 91,1
b) dochody majątkowe 0 0
80147 Biblioteki pedagogiczne 184 521 205 027 111,1
a) dochody bieżące, w tym: 184 521 205 027 111,1
Dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe 0 20 507
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących
11 000 11 000 100,0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 173 521 173 520 100,0
b) dochody majątkowe 0 0
80195 Pozostała działalność 924 924 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 924 924 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 924 924 100,0
bieżących zadań własnych samorządu województwa
b) dochody majątkowe 0 0
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 4 939 559 4 975 596 100,7
80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 4 939 559 4 975 596 100,7
a) dochody bieżące, w tym: 4 939 559 4 975 596 100,7
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4 938 056 4 938 056 100,0 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
1 503 37 540 2 497,7
b) dochody majątkowe 0 0
851 OCHRONA ZDROWIA 7 025 763 6 772 134 96,4
85111 Szpitale ogólne 3 170 000 3 170 000 100,0
a) dochody bieżące 0 0
b) dochody majątkowe, w tym: 3 170 000 3 170 000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
3 170 000 3 170 000 100,0
85120 Lecznictwo psychiatryczne O 1
a) dochody bieżące, w tym: 0 1
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 1
b) dochody majątkowe 0 0
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi O 1 349
a) dochody bieżące, w tym: O 1 349
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami O 1 349
b) dochody majątkowe 0 O
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 13 840 13 646 98,6
a) dochody bieżące, w tym: 13 840 13 646 98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 840 13 646 98,6
b) dochody majątkowe 0 0
85157 Staże i specjalizacje medyczne 3 447 388 3 126 929 90,7
a) dochody bieżące, w tym: 3 447 388 3 126 929 90,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
3 447 388 3 126 927 90,7 Odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków
na realizację staży I podyplomowych 0 2
b) dochody majątkowe 0 0
85195 Pozostała działalność 394 535 460 209 116.6
a) dochody bieżące, w tym: 333 028 397 289 119,3
Wpływy z tytułu należności przejętych przez Województwo oraz środków pozostałych na rachunkach bankowych po
zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie wraz z odsetkami
333 028 397 289 119,3
b) dochody majątkowe, w tym: 61507 62 920 102,3
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanych Zakładach Naprawczych Sprzętu Medycznego w Rzeszowie
61 507 62 920 102,3
852 POMOC SPOŁECZNA 799 806 791 790 99,0
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
574 000 573 999 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 569 500 569 500 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 569 500 569 500 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 4 500 4 499 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd
województwa
4 500 4 499 100,0
85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 10 806 9 883 91.5
a) dochody bieżące, w tym: 10 806 9 883 91,5
Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie 0 293
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 0 516
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 806 9 074 84,0
b) dochody majątkowe 0 0
85295 Pozostała działalność 215 000 207 908 96.7
a) dochody bieżące, w tym: 215 000 207 908 96,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 215 000 207 908 96,7
b) dochody majątkowe 0 0
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 33 883 093 31 759 862 93,7 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 3930
a) dochody bieżące, w tym: 0 3930
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 0 3930
b) dochody majątkowe 0 0
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 182 707
a) dochody bieżące, w tym: 0 182 707
2,5% odpis ze środków PFRON na koszty obsługi zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych 0 182 707
b) dochody majątkowe 0 0
85332 Wojewódzkie urzędy pracy 33 883 093 31 572 966 93,2
a) dochody bieżące, w tym: 33 853 093 31 545 424 93,2
Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie 108 000 128 506 119,0
Dotacja z Ministerstwa Pracy na realizację projektu „Wyższe
kwalifikacje, lepszy pracownik" w ramach SPO RZL 105 763 96 989 91,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 291 000 234 079 80,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa Działanie
2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 2 757 698 1 713 933 62,2
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
23 107 155 23 107 154 100,0
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tytułu zwrotu
wydatków poniesionych ze środków własnych 346 429 280 787 81,1 Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację zadań Pomocy
Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 6 163 286 5 020 553 81,5 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR
973 762 963 423 98,9
b) dochody majątkowe, w tym: 30 000 27 542 91,8
Dotacje rozwojowe w 2008 roku na realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 30 000 27 542 91,8
85395 Pozostała działalność 0 259
a) dochody bieżące, w tym: 0 259
Dochody realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie 0 259
b) dochody majątkowe 0 0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10 483 191 10 566 988 100,8
85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 483 191 10 566 988 100,8
a) dochody bieżące, w tym: 10 483 191 10 566 988 100,8
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
10 370 708 10 384 323 100,1 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
112 483 182 665 162,4
b) dochody majątkowe 0 0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 81 217 77 346 95,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 217 0 0.0
a) dochody bieżące, w tym: 217 0 0,0
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
217 0 0,0
b) dochody majątkowe 0 0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 000 O 0,0
a) dochody bieżące, w tym: 19 000 0 0,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
19 000 0 0,0
b) dochody majątkowe 0 0
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 65 440 130,9
a) dochody bieżące, w tym: 50 000 65 440 130,9
Wpłata odpisu 10% od decyzji wydanych przez Marszałka
Województwa z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 65 440 130,9
b) dochody majątkowe 0 0
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych 12 000 11 906 99,2
a) dochody bieżące, w tym: 12 000 11906 99,2
Wpłata odpisu 2% od wpływów z tytułu opłaty produktowej 12 000 11 906 99,2
b) dochody majątkowe 0 0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 661 355 10 086 785 94,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 110
a) dochody bieżące, w tym: 0 110
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 0 110
b) dochody majątkowe 0 0
92106 Teatry 1 452 348 1 391 335 95,8
a) dochody bieżące, w tym: 1 388 348 1 338 713 96,4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
56 450 52 076 92,3 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 1 331 898 1 286 637 96,6
b) dochody majątkowe, w tym: 64 000 52 622 82,2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
64 000 52 622 82,2
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 549 143 517 186 94,2
a) dochody bieżące, w tym: 199 143 199 143 100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 180 000 180 000 100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 19 143 19 143 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 350 000 318 043 90,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
350 000 318 043 90,9
92109 Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby 498 181 486 984 97,8
a) dochody bieżące, w tym: 318 181 318 181 100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 318 181 318 181 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 180 000 168 803 93,8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
180 000 168 803 93,8
92114 Pozostałe instytucje kultury 95 202 92 728 97,4
a) dochody bieżące, w tym: 20 402 20 402 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 15 100 15 100 100,0
bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 5 302 5 302 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 74 800 72 326 96,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowe
74 800 72 326 96,7
92116 Biblioteki 2 595 225 2 595 225 100,0
a) dochody bieżące, w tym: 2 343 809 2 343 809 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 25 009 25 009 100,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
2 263 800 2 263 800 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu
terytorialnego 55 000 55 000 100,0
b) dochody majątkowe, w tym: 251 416 251 416 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
251 416 251 416 100,0
92118 Muzea 4 838 883 4 478 400 92,6
a) dochody bieżące, w tym: 1 985 883 1 633 883 82,3
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących 76 000 76 000 100,0
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości 1 909 883 1 557 883 81,6
b) dochody majątkowe, w tym: 2 853 000 2 844 517 99,7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu
województwa 2 270 000 2 270 000 100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd
województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
428 000 419 517 98,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 155 000 155 000 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 58 000 57 184 98,6
a) dochody bieżące, w tym: 58 000 57 184 98,6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa 58 000 57 184 98,6
b) dochody majątkowe 0 0
92195 Pozostała działalność 574 373 467 633 81,4
a) dochody bieżące 0 0
b) dochody majątkowe, w tym: 574 373 467 633 81,4
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
574 373 467 633 81,4
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 1 359
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 1 359
a) dochody bieżące, w tym: 0 1 359
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 0 1 359
b) dochody majątkowe 0 0
OGOŁEM DOCHODY 714 537 253 698 590 565 97,8
Zestawienie wykonania wydatków województwa
(wg działów, rozdziałów i rodzajów wydatków)
Dział Rozdział Nazwa Plan po
zmianach Wykonanie
Z tego:
% wykonania
(5:4) Wydatki
bieżące
w tym:
Wydatki majątkowe wynagrodzenia z
pochodnymi dotacje pozostałe wydatki bieżące
wydatki na obsługę długu
jednostki samorządu terytorialnego
wydatki przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70251 211 65495116 26950803 9461909 346129 17142765 0 0 38544313 93,2 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa 50000 50000 50000 50000 100,0
01006 Zarządy melioracji i urządzeń
wodnych 9455454 9443728 9294040 7548015 1746025 149688 99,9
01008 Melioracje wodne 16184458 16124184 9837000 3950 9833050 6287184 99,6
01009 Spółki wodne 300000 300000 300000 300000 100,0
01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 17063 14391 14391 14391 84,3
01041 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013 2422584 2222992 2079121 1909944 169177 143871 91,8
01078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 41 641 530 37163570 5200000 5200000 31963570 89,2
01095 Pozostała działalność 180122 176251 176251 46129 130122 97,9
150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE 16434603 9263063 6897357 23933 6813825 59599 0 0 2365706 56,4
15011 Rozwój przedsiębiorczości 10542169 3680638 1 355321 1338508 16813 2325317 34,9
15013 Rozwój kadr nowoczesnej
gospodarki i przedsiębiorczości 5618567 5515706 5475317 5475317 40389 98,2
15095 Pozostała działalność 273867 66719 66719 23933 42786 24,4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 267279995 265270266 172067279 10353965 88923324 72789990 0 0 93202987 99,2 60001 Krajowe pasażerskie przewozy
kolejowe 33268876 33265936 . 33265936 33000000 265936 100,0
60002 Infrastruktura kolejowa 1 340700 1340700 1340700 1340700 100,0
60003 Krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe 53385028 53015491 53015491 53010754 4737 99,3
60004 Lokalny transport zbiorowy 110000 87547 87547 87547 79,6
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 136922964 135600562 80536758 10353965 70182793 55063804 99,0
60014 Drogi publiczne powiatowe 290000 290000 290000 290000 100,0
60016 Drogi publiczne gminne 6763193 6566603 2472 653 2472653 4093950 97,1
60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 4234754 4233673 1032920 149917 883003 3200753 100,0
60095 Pozostała działalność 30964 480 30869754 25274 25274 30844480 99,7
630 TURYSTYKA 150000 150000 150000 0 0 150000 0 0 0 100,0
63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki 150000 150000 150000 150000 100,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 678482 670236 670236 0 0 670236 0 0 0 98,8
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 678482 670236 670236 670236 98,8
710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 4486887 4467289 4367317 3213070 0 1154247 0 0 99972 99,6
71003 Biura planowania przestrzennego 3470478 3458422 3358450 2839196 519254 99972 99,7
71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 3000 2958 2958 2958 98,6
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej 478649 471 150 471150 373874 97276 98,4
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne) 25000 25000 25000 25000 100,0
71078 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 244760 244760 244760 244760 100,0
71095 Pozostała działalność 265000 264 999 264 999 264 999 100,0
720 INFORMATYKA 346000 130413 14562 0 0 14562 0 0 115851 37,7
72095 Pozostała działalność 346000 130413 14562 14562 115851 37,7
730 NAUKA 5813937 4948472 4948472 197990 4740866 9616 0 0 0 85,1
73095 Pozostała działalność 5813937 4948472 4948472 197990 4740866 9616 85,1
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 64461095 59931086 43306974 28890710 357762 14058502 0 0 16624112 93,0
75011 Urzędy wojewódzkie 944687 924701 924701 845462 79239 97,9
75017 Samorządowe sejmiki województw 1055000 1 049223 956435 1738 954697 92788 99,5
75018 Urzędy marszałkowskie 56169373 52249843 35841415 27752261 88 8089066 16408428 93,0
75046 Komisje egzaminacyjne 60000 30080 30080 24149 5931 50,1
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 3883068 3565848 3525848 242100 3283748 40000 91,8
75095 Pozostała działalność 2348967 2 111 391 2028495 25000 357674 1645821 82896 89,9
754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 130000 126360 100000 0 100000 0 0 0 26360 97,2
75404 Komendy wojewódzkie Policji 30000 26360 O 26360 87,9
75415 Zadania ratownictwa górskiego i
wodnego 100000 100000 100000 100000 100,0
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4928045 2067719 2067719 0 0 18828 2048891 0 0 42,0
75702 Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek 2244513 2067719 2067719 18828 2048891 92,1
