OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
W dziale 852 wydatki wykonano w wysokości 37.715.509,98 zł, tj. w 98%.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 16.163.669,37 zł, tj. w 100% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej – 9.675.110,28 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.004.783,17 zł, wydatki pozostałe – 2.670.327,11 zł);
wydatki związane z utrzymaniem osób skierowanych z miasta Przemyśla do domów pomocy społecznej – 5.080.290,09 zł;
dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej – 1.408.269,00 zł;
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
W ramach rozdziału realizowane są zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 1.000.391,20 zł, tj. w 100%.
Wydatki stanowiły dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych przekazano 30.000,00 zł, na zadania zlecone 970.391,20 zł.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 1.672,00 zł, tj. w 84% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracownika zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 592.912,63 zł, tj. w 100% i przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione, w tym na zadania własne wydatkowano 232.987,00 zł, natomiast na zadania zlecone 359.925,63 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w kwocie 2.302.180,21 zł, tj. w 99%.
Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków w wysokości 2.269.242,50 zł (zasiłki celowe i celowe specjalne, zdarzenia losowe, zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych i socjalnych, organizacja pogrzebów, zasiłki okresowe), w tym na wypłatę zasiłków celowych
dla uczestników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Aktywny
Przemyśl 2014-2020” (49.076,77 zł) i „Przemyśl szansę na zmiany” (66.749,53 zł) w wysokości 115.826,30 zł.
Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32.838,86 zł wraz z odsetkami w wysokości 98,85 zł.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 3.435.614,84 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne wyniosły 3.400.842,95 zł i były przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.395.342,95 zł i koszty wysyłki dokumentów 5.500,00 zł.
Wydatki na zadania zlecone wyniosły 34.771,89 zł i zostały przeznaczone na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 34.090,10 zł oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 681,79 zł.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.224.776,78 zł, tj. w 99%.
Wydatki w wysokości 2.219.461,04 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy spełniających kryterium dochodowe.
Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5.313,42 zł wraz z odsetkami w wysokości 2,32 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 5.576.116,28 zł, tj. w 100%.
Wydatki na zadania własne w wysokości 5.559.679,73 zł zostały przeznaczone na
funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 5.558.125,81 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.121.163,18 zł, wydatki pozostałe – 436.962,63 zł).
Ponadto dokonano zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1.543,77 zł wraz z odsetkami w wysokości 10,15 zł.
W ramach zadań zleconych wydatkowano 16.436,55 zł, tj. wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej w wysokości 16.190,00 zł oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 246,55 zł.
Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 23.596,65 zł, tj. w 90% i przeznaczono na:
utrzymanie mieszkania chronionego (opłaty bieżące) – 6.284,74 zł;
wydatki związane z działalnością Ośrodka Wsparcia Socjalnego – 17.311,91 zł.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne i zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 1.529.675,40 zł, tj. w 100%.
Wydatki realizowano w formie dotacji celowej i przekazano na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zadania zlecone w wysokości 441.935,40 zł, na zadania własne w wysokości 1.087.740,00 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.540.501,08 zł, tj. w 99% i przeznaczono na:
pokrycie wydatków przeznaczonych na obiady dowożone do osób tego potrzebujących w wysokości 38.326,86 zł;
realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 2.443.139,72 zł;
dotacje celowe na zdania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 48.000,00 zł;
zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 34,50 zł.
Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców W rozdziale ujęte są wydatki na zadania zlecone.
Wydatki wykonano w wysokości 12.015,00 zł, tj. w 100% i przeznaczono na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
W rozdziale ujęte są wydatki na zadania własne.
Wydatki wykonano w wysokości 2.312.388,54 zł, tj. w 76% i przeznaczono na wydatki bieżące, tj.:
program „Przemyska karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” w wysokości 199.884,75 zł;
program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Krasiczyn w wysokości 5.102,25 zł;
program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Żurawica w wysokości 1.026,05 zł;
program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” dla mieszkańców Gminy Radymno w wysokości 216,00 zł;
prace społecznie użyteczne w wysokości 77.473,78 zł;
dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości 421.506,19 zł;
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.607.179,52 zł, tj.:
projekt „Aktywny Przemyśl 2014-2020” – 418.404,49 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 299.676,05 zł;
projekt „Przemyśl szansę na zmiany” – 1.132.635,99 zł, w tym w formie dotacji celowej przekazano 932.269,61 zł;
projekt „Przemyślany rozwój” – 56.139,04 zł.